监督索引号53340100131201000

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市公安局部门主要职能：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。2022年，香格里拉市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣“稳定、发展、民生、边疆稳固”四件大事，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主题主线，以“1979”总体工作为抓手，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，大力发扬“急难险重、公安当先”“担当作为、我来率先”的香格里拉公安“两先精神”，坚持稳中求进的总基调，统筹疫情防控、涉藏维稳、打击犯罪、基础建设工作，坚决维护世界的“香格里拉”持续稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：4个正科级机构，具体为：特警大队、建塘派出所、尼西警务站、格咱警务站。副科级机构27：小中甸派出所、格咱派出所、尼西派出所、东旺派出所、虎跳峡派出所、五境派出所、三坝派出所、洛吉派出所、金江派出所、上江派出所、科信、法制、国保、治安、出入境、禁毒、经侦、督查、刑侦、网安、尼旺宗派出所、政工室、警保室、指挥中心、非机动车管理所、交警大队、森警大队。具体为：10个派出所：小中甸派出所、格咱派出所、尼西派出所、东旺派出所、虎跳峡派出所、五境派出所、三坝派出所、洛吉派出所、金江派出所、上江派出所，1个寺庙派出所:尼旺宗派出所、拘留所、看守所。3个科室：政工室、警保室、指挥中心，10个大队：科信、法制、国保、治安、出入境、禁毒、经侦、督查、刑侦、网安，2个监管场所：拘留所、看守所，1个:非机动车管理所。

所属单位：迪庆州香格里拉市公安局本级。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市公安局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州香格里拉市公安局本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年末实有人员编制305人。其中：行政编制305人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员305人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆60辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年度收入合计124717854.79元。其中：财政拨款收入122314873.93元，占总收入的98.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2402980.86元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计减少8548644.02元，下降6.41%。其中：财政拨款收入增加7507397.62元，增长6.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16056041.64元，下降86.98%。财政拨款比上年增加6.54%：原因格咱智慧检查站信息化建设项目及人员经费支出增加，其他收入比上年减少86.98%原因：减少了平安城市视频监控二期建设项目。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年度支出合计125537145.38元。其中：基本支出112168679.87元，占总支出的89.35％；项目支出13368465.51元，占总支出的10.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14981008.3元，下降10.66%。其中：基本支出增加2402018.55元，增长2.19%；项目支出减少17383026.85元，下降56.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年支出比2021年下降10.66%原因：2022年比上年减少基建项目及平安城市视频监控决算项目。基本支出比上年增长2.19%原因：人员工资增加及五险一金缴费提高。项目支出比上年下降56.53%原因：2022无基建项目及平安城市视频监控建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112168679.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106344008.57元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5824671.3元，占基本支出的5.19％。2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的94.81％原因：2022年在职人数为305人，辅警307人。含民辅警的工资及五险一金支出以及民警加班工资，目督绩效。遗属遗孀补助等。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，占基本支出的5.19％原因：2022年严格压缩公用经费的支出，减少办公经费支出，严格贯彻落实过“紧日子”要求。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13368465.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：

1、一般行政管理事务支出36000元，用于禁毒补助社区戒毒社区康复经费。

2、中央政法纪检监察转移支付资金执法办案支出3827217.99元，用于开展公安工作日常维稳、巡逻防控及大型安保等支出、公务用车及执法执勤用车运行维护，民辅警办案、培训等各项工作任务。

3、其他公安支出9485247.52元，用于业务装备购置及办案业务经费的支出，开展公安工作日常维稳、巡逻防控及大型安保等支出、改善停车设施协调工作、2022年疫情防控，派出所建设经费，公安机关二十大安保维稳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出124214873.93元,占本年支出合计的99%。与上年相比减少4391246.25元，下降4%,主要原因分析2022年人员经费支出增加但基建项目支出减少所以总体财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。香格里拉市公安局无一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。香格里拉市公安局无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。香格里拉市公安局无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出102826514.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于：人员经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、业务装备购置经费及办案业务经费的支出，开展公安工作日常维稳、巡逻防控及大型安保等支出、公务用车运行维护、差旅费、日常维修（维护）等。所有涉及公安业务的支出。 行政运行90567858.29元， 一般行政管理事务248461.7元，执法办案3827217.99元， 特别业务20000元，其他公安支出8162976.07元。

5、社会保障和就业（类）支出8024814.38元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出7441242.88元， 机关事业单位职业年金缴费支出583571.5元。

6、卫生健康（类）支出6197334.96元。占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于：行政单位医疗3810811.34元，公务员医疗补助1967023.62，其他卫生健康支出419500元（体检费）。

7、住房保障（类）支出7166210.54元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于： 住房公积金7071063.54元，购房补贴95147元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1245170.6元，支出决算为1245170.6元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1239991.6元，占总支出决算的99.58%；公务接待费支出决算5179元，占总支出决算的0.42%，具体是国内接待费支出决算5179元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1245170.6元，支出决算为1245170.6元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1239991.6元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5179元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年对方单位来函需要接待的次数增多，所以接待费增加。相关的公务用车购置0辆及公务用车保有量60辆，2022年8月至12月抽调警车到德钦各界河、巴拉格宗、尼西幸福进行由藏入（返）迪车辆及人员转运工作，导致车辆燃料费及维修费增加，年初预算数与决算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3278580.99元，下降72.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少3410600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加127940.01元，增长11.5%；公务接待费支出决算增加4079元，增长370.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：“三公”经费支出决算2022年比2021年减少72.47%原因2021年购置执法执勤车辆14辆，2022年无公务用车购置支出。2021年公务用车购置及运行维护费4522651.59元，2022年公务用车购置及运行维护费1239991.6元。公务用车购置费比上年减少100%原因2022年未购置公务用车。公务用车运行维护费本年比上年增加11.5%原因：2021年年末购置执法执勤用车14辆，导致2022年公务用车运行维护费增加。2022年8月至12月抽调警车到德钦各界河、巴拉格宗、尼西幸福进行由藏入（返）迪车辆及人员转运工作，导致车辆燃料费及维修费增加。公务接待费2021年1100元，2022年5179元，2022年比上年增加370.82%原因2022年对方单位来函需要接待的次数增多，所以接待费增加。相关的公务用车购置0辆及公务用车保有量60辆、因公出国（境）团组数及人数无。公务接待批次4次及人数等情况36人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：香格里拉市公安局无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等2022年香格里拉市公安局未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。主要用于公安工作涉藏地区维稳执法、执勤、办案、巡逻及重大活动安保等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作考核检查及交流学习、办案等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于香格里拉市公安局无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市公安局部门2022年机关运行经费支出5824671.3元，减少500074.73元，下降7.91%,主要原因分析2022年严格压缩公用经费的支出，减少办公经费支出。部门机关运行经费主要用于：日常公用经费支出、办公费、水费、电费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市公安局部门资产总额146515681.05元，其中，流动资产11564514.7元，固定资产112148168.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程22802998.17元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3330460.19元，其中固定资产增加10431535.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7853527.5元，其中：政府采购货物支出2949909.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4903618元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

监督索引号53340100131201111