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纳帕海省级自然保护区管护局2022年度部门决算

目录

第一部分  纳帕海省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  纳帕海省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

职责1：依法保护自然保护区（面积：2400公顷）自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护区知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；承担纳帕海保护区范围内野生动物疫源疫情的监测工作。

职责2：2004年12月，拉姆塞尔公约组织（Ramsar）批准纳帕海湿地成为国际重要湿地（编号为1440号）（面积2083公顷）。依据国际湿地公约，保护国际重要湿地自然环境和自然资源，调查国际重要湿地自然资源并建立档案，组织国际重要湿地环境监测；制定国际重要湿地的各项管理制度；组织实施国际重要湿地的规划；宣传有关法律、法规，进行国际重要湿地保护知识的教育；负责国际重要湿地界标的设置和管理。

职责3：根据中央、省委省政府等各级部门对国家公园的相关法律法规及政策要求，依法承担纳帕海国家公园相关职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

目标1：根据省、州、市相关部门关于保护区及湿地的法律法规，完成保护地优化整合、勘界立标、制定总体规划等工作。

目标2：完善管护局的机构和人员设置，制定管护局相关的管理制度。

目标3：完成纳帕海省级自然保护区和纳帕海国际重要湿地的日常管护巡护工作。

目标4：在现有的两期纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目基础上，继续申报项目，保证湿地生态效益补偿项目的延续性，巩固目前取得的保护恢复成效。

目标5：做好纳帕海省级自然保护区及纳帕海国际重要湿地相关的监测工作，包括鸟类、植被、土壤、水质等监测内容。

目标6：结合日常巡护、监测工作，开展湿地动植物保护工作，做好野生动物疫源疫病监测、野生动物救助、鸟类调查、植物调查、病虫害防控、外来物种排查及清除、野生动物肇事案件上报处理等工作。

目标7：开展环境综合整治工作，保持纳帕海湖域、路域的环境整洁度。

目标8：结合湿地生态效益补偿项目的实施，面向不同群体开展有针对性的宣教、宣传活动。

目标9：结合纳帕海各项工作开展需要，对管护局职工、巡护人员开展不同类型的业务培训及业务实践。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室；生态研究所、科普宣教和生态旅游管理科、资源保护和社会科、管护所所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入纳帕海省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.纳帕海省级自然保护区管护局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳帕海省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其中：1辆为公务用车，2辆为业务用车（非公务用车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

纳帕海省级自然保护区管护局部门2022年度收入合计45,457,925.93元。其中：财政拨款收入44,932,879.64元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入525,046.29元，占总收入的1.16%。与上年相比，收入合计增加24,340,024.42元，增长115.26%。其中：财政拨款收入增加30,697,959.20元，增长215.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,357,934.78元，下降92.37%。财政拨款收入增加的主要原因是我单位在2022年度有人员调入、一般公共预算财政拨款年初预算数增多；其他收入减少的主要原因是全年预算数减少。

二、支出决算情况说明

纳帕海省级自然保护区管护局部门2022年度支出合计27,679,423.86元。其中：基本支出3,524,629.32元，占总支出的12.73%；项目支出24,154,794.54元，占总支出的87.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,495,470.02元，增长24.77%。其中：基本支出增加342,478.11元，增长10.76%；项目支出增加5,152,991.91元，增长27.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加主要原因是我单位在2022年度有人员调入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增多；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障纳帕海省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,524,629.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,401,453.94元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,175.38元，占基本支出的3.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障纳帕海省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,154,794.54元。其中：基本建设类项目支出12,393,311.68元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 香财农〔2022〕1号生态保护经费支出579,731.06元；

2、 香财建〔2022〕44号湿地保护修复项目专项资金支出12,393,311.68元；

3、 香财农〔2022〕1号动植物保护经费支出993,999.7元；

4、 香财农〔2022〕37号纳帕海国际重要湿地生态效益补偿二期项目经费支出315,635元；

5、 香财农〔2015〕152号（生态效益补偿1期）湿地保护经费支出102,000元；

6、 香财资环〔2020〕9号（保护与恢复1期项目）湿地保护经费支出41,247.98元；

7、 香财资环〔2021〕10号（纳帕海湿地中心监测站建设项目）纳帕海湿地中心监测站建设项目经费支出5,943,632.03元；

8、 香财资环〔2020〕18号（生态效益补偿三期）纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目三期经费支出585,895.5元；

9、 香财农〔2022〕1号湿地保护经费支出100,000元；

10、 香财预〔2022〕66号2022年度纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工程项目专项资金支出2,364,456.43元；

11、 香财农〔2022〕1号林业草原防灾减灾经费支出50,000元；

12、 香财农〔2022〕1号草原管理经费支出100,000元；

13、 纳帕海〔非财政拨款〕2022年办公经费支出10,710.27元；

14、 香财预〔2022〕82号纳帕海湿地保护与恢复一期项目经费支出456,780.44元；

15、 香财农〔2022〕Z号纳帕海落水洞应急泄水清淤工程项目缺口经费支出11,731.23元

16、 香发改发〔2022〕号（ 纳帕海湿地保护与恢复项目前期工作经费）纳帕海湿地保护与恢复项目前期工作经费支出200,000元；

17、 香交发〔2020〕167号（交通局15万）（交通局）路域环境整治工作经费支出59,376.32元；

18、 香财农〔2021〕18号（落水洞泄水清淤三期）纳帕海落水洞应急泄水清淤工程项目缺口经费支出738,286.90元；

19、 香工委通〔2022〕9号（党建工作经费）纳帕海省级自然保护区管护局2022年度党支部党建工作经费支出2,000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

纳帕海省级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,649,221.70元，占本年支出合计的96.28%。与上年相比增加9,530,819.64元，增长55.68%，主要原因社会保障和就业支出增加21,809.02、卫生健康支出增加16,696.34元、节能环保支出增加12,415,962.74元、农林水支出减少3,031,510.32元、住房保障支出增加107,861.70元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  8.社会保障和就业（类）支出304,699.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出304,099.84元 、其他商品和服务支出600元；

 9.卫生健康（类）支出230,154.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 139,319.40元、公务员医疗补助缴费支出74,303.36元、其他社会保障缴费支出5,040.42元、医疗费支出11,491元；

 10.节能环保（类）支出12,973,042.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.68%。主要用于办公费51,798.68元、邮电费支出21,975.00元、维修（护）费16,800.00元、培训费支出10,956.06元、委托业务费支出478,201.32元、基础设施建设支出12,393,311.68元； 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  12.农林水（类）支出12,821,232.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.11%。主要用于基本工资支出516,930.00元、津贴补贴支出1,319,365.00元、奖金支出46,675.00元、绩效工资支出629,134.00元、其他社会保障缴费支出13,003.44元、办公费支出397,354.58元、手续费支出7.20元、水费支出5,000.00元、电费支出14,000.00元、邮电费支出10,214.60元、差旅费支出2,791.00元、培训费支出22,209.00元、劳务费支出107,000.00元、委托业务费支出6,781,211.73元、工会经费支出29,584.08元、福利费支出390.00元、公务用车运行维护费支出58,283.08元、对个人和家庭的生活补助825,480.00元、基础设施建设支出2,042,599.75元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位2022年度没有该类支出发生。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  19.住房保障（类）支出320,092.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于津贴补助支出34,690.00元 、住房公积金支出285,402.48元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为58,283.08元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58,283.08元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

纳帕海省级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000元，支出决算为58,283.08元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为58,283.08元，完成年初预算的97.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,348.33元，增长29.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,348.33元，增长29.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。我单位2022年度没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位下乡、纳帕海保护宣传教育、实地稽查、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有安排国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

纳帕海省级自然保护区管护局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,我单位为事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，纳帕海省级自然保护区管护局部门资产总额37,188,852.43元，其中，流动资产33,632,875.24元，固定资产3,555,977.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19630721.07元，其中固定资产增加1,224,373.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,000.00元，其中：政府采购货物支出58,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340100456101111