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迪庆州香格里拉市档案馆2022年度部门决算

目  录

第一部分  迪庆州香格里拉市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

       第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹褪变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全面加强党的政治建设，干部职工政治理论及履职能力水平得到大幅提升。2022年，市档案馆坚持以政治建设为根本性建设，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及对档案工作的重要批示，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终围绕党中央、省、州、市关于全面深化改革的总目标、总方向和总任务，进一步把统一思想到习近平总书记系列重要讲话精神上来，统一到中央、省委、州委和市委的决策部署上来，统一到依法治国、依法治市、依法治档的要求上来，围绕中心、服务大局，狠抓工作落实，全面推进乡村振兴、疫情常态化防控、档案规范化建设等工作取得新成效。全馆干部职工团结一致，不断增强服务意识和创新意识，凝心聚力抓业务，以过硬的本领和优质的服务为全市经济社会发展做出了力所能及的贡献，新时代档案人的使命得到了生动实践，干部职工的政治素质得到了进一步的锻炼，履职能力水平得到全面提升。

2、全面加强业务建设，档案业务工作水平大幅提升。

（1）按照全省档案工作会议精神及省、州工作安排，根据2022年3月21日《云南省档案局关于加强到期应进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》（云档发〔2022〕8号）文件精神，要求各立档单位将2012年以前档案向同级综合档案馆移交，为加强统筹协调，全面做好前期准备工作，对所有需移交档案单位进行前期摸底调查，在掌握基本情况后，制定工作方案、统一工作思路、规范业务标准，投入140500元，补充库房档案密集架，确保档案进馆工作顺利完成，在业务指导初步验收的基础上指定专人负责进馆档案整理质量的跟踪检查，对不符合整理规范要求的及时进行整改，确保到期档案质量符合进馆要求，截至目前，已按省档案局要求完成全市到期档案接收进馆工作，接收文书档案老规则1621卷、新规则6393卷141987件；专业档案10卷；会计档案1744卷；科技档案140卷；照片档案6册313张；光盘2册35盘；公章42枚。

（2）根据省档案局关于做好新型冠状病毒感染疫情防控文件资料收集归档工作的通知要求，我局（馆）及时与市疫情防控指挥部沟通衔接，明确专人落实责任，切实抓好新冠感染疫情防控档案资料收集整理工作，严防疫情防控档案资料损毁、丢失，确保疫情防控档案及时全面归档。结合香格里拉市开展新冠感染疫情防控工作实际，我局及时安排业务人员定期到疫情办了解疫情防控文件资料的收集整理情况，并根据需要做好业务培训指导工作，确保归集工作按时按质推进，清点接收了香格里拉市疫情指挥部2021年文书档案53卷1292件。

（3）加快推进档案规范化认证（认定）工作。制定香格里拉市2022年档案规范化认证（认定）工作方案，并以市委办名义下发全市。派专人对涉及单位进行业务指导，要求严格按照《中华人民共和国档案法》、《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》加强档案工作管理，制定整改措施，确定整改时限、整改内容，明确责任，认真做好照片、音频视频档案规范化管理，进一步加强档案人员业务培训，2022年底顺利完成建塘镇、小中甸镇、五境乡等三个乡镇档案认证（认定）及香格里拉市委办、政协办、市妇幼保健院档案规范化认证，并顺利完成香格里拉市政府办、人大办复查工作。

（4）开展3-4轮档案业务培训工作，以到期档案进馆工作为契机，将全馆人员分为四组，采取主动上门方式对单位专兼职档案员开展业务培训，从类别、归档范围和保管期限的划分，排列顺序、装订方法、卷（盒）的规范填写、卷内备考表填写、档案目录的编写等相关规范进行专业性指导，随后深入各乡镇、各部门对整理档案人员业务培训，提升其业务水平和工作能力，确保各单位档案收集齐全、整理规范、保管安全、有效利用，为实现香格里拉市档案队伍整体素质提升，建立一支学习型、实干型、创新型档案专业队伍打好基础。

（5）开展好常规档案业务指导工作，年初对各乡镇、各单位档案整理2021年档案归档提出了要求，对档案员在整理过程中遇到问题情况通过上门指导或电话交流等方式，对全市各乡镇、各单位的文书档案整理归档进行了重点指导，同时，按要求对格咱工业园区、箐口工业园区等撤并单位进行业务指导，已完成格咱工业园区档案接收。

（6）参与完成香格里拉市浪都村水电站建设项目、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司项目档案验收工作。

（7）完成了本单位2021年文书资料的归档工作，共整理永久3卷86件，30年2卷20件，10年2卷59件。

3、全面加强库房管理工作，档案安全得到有效保障。

一是健全了档案安全保管利用和安全管理措施。定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作,增强单位职工的档案安全意识。并根据单位实际情况，做好各项应急预案，一方面，加强对归档档案的保管力度，由库房管理人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用档案；另一方面，做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质。认真对现有档案库存、接收、销毁、利用情况进行全面、准确统计,严格按照档案法管理档案，保证档案的安全。

二是定期开展安全检查，及时消除消防安全隐患。坚持对档案馆库安全、水电等重点部位进行排查检修，每日做好对门窗、电源线路、温湿度控制、档案保管状况等方面的检查，逐一排除档案安全管理存在的隐患，使档案的安全保管得到有效保障。坚持每两周左右对所有库房、查阅室、资料室进行认真清洁整理；做好库房巡查，做好库房内温湿度计记录，做到“九防”。

三是开展好库房及馆藏档案的规范管理工作。年内对库房内库存档案及资料分年限、分门类进行了认真地清点，全面做好馆藏所有全宗档案的统计工作。截至目前，全馆共有清代档案和民国档案505 卷，中华人民共和国成立后文书档案34411卷270124件，会计档案6026卷，科技档案3674卷，专业档案2444卷，音像档案138盒、盘，照片档案51本，资料共3411册、个人档案1832份、公章1335枚，土地确权一户一档25950卷。

四是强化库房硬件配备设施，先后投入140500元，补充档案密集架，为疫情防控、各单位到期档案等顺利进馆做好准备。

4、切实做好档案资料的提供利用工作，服务改革发展的根本性作用得到充分发挥。2022年共接待档案利用247人次，提供档案1046卷，免费复印4202张，加盖公章314页，同时接待督导、调研、学术研究人员21人次。在提供利用过程中，认真做到既严格把关、又主动热情，既按照规章制度要求办事、又耐心服务，使广大利用者方便、满意、高效。

5、加强档案督促检查，档案规范化建设取得新成效。

加强档案执法普法工作，依法落实档案行政管理主体责任，编制和公布权责清单。提高档案行政职权运行规范化水平，定期对机关、团体、企业事业单位贯彻落实档案工作方针政策、遵守档案法律法规、履行法定职责情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。加强中心工作、重点工作档案专项检查。深化档案领域“放管服”改革，提升档案政务服务便利化水平。落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动新修订档案法纳入档案部门继续教育和岗位培训内容，增强全社会档案意识。

6、加强统筹协调，切实推进其他各项工作取得新成效。

（1）抓好新冠感染疫情防控工作。香格里拉档案馆坚决服从市委、市政府统一领导，认真贯彻落实相关决策部署，把抗击疫情作为重大政治任务抓好落实。一是积极响应号召，抽调馆内人员到德钦、尼西卡点及隔离酒店等进行值班值守，在城区内开展全员核酸检测中，全馆人员参与志愿服务，维护现场秩序。二是强化防护意识，做好日常工作。在工作期间每天对档案阅览室等公共场所、办公场所进行清洁、消毒、通风，做到不留死角。三是严格落实档案安全管理各项规章制度，加强档案库房、档案安全设施设备运转情况的安全检查，做好疫情防控时期的各项工作。

（2）做好全市各乡镇各部门档案目督考核工作。对全市60个部门及11个乡镇进行了目督检查工作，通过查验各种门类档案的整理情况，针对检查中发现的问题，提出了整改要求，一是要求认真贯彻《云南省国家档案管理办法》切实提高对档案工作重要性的认识。二是及时发现并整改档案管理工作中存在的问题，夯实档案基础业务水平。三是注重各类档案的收集整理，做好档案的保管和移交工作，确保档案的规范化管理。通过此项工作的开展，提高了全市各级各部门对档案工作重要性的认识，档案规范化建设有效提升。

（3）认真组织开展“国际档案日”系列宣传活动。积极开展“会议已召开，请慎用喜迎、迎接•档案领辉煌”为主题的第15个“6.9”国际档案日系列宣传活动暨“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，认真组织全市专兼职档案员参加，集中观看线上专题讲座、主题档案文献展及业务交流会，随后向群众发放档案知识宣传折页、《中华人民共和国档案法》及档案宣传材料，解答档案查阅利用有关问题。

（4）全力以赴做好文明城市创建工作。积极参与创文工作，安排馆内人员开展创文期间及每周五到挂包责任区、菜市场、挂联小区等地进行政策宣传、环境卫生清扫等。

（5）认真开展消费扶贫工作。为全面落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于疫情防控和稳定经济发展及开展消费扶贫各项部署要求,做好“六稳”工作,全面落实“六案”任务,市档案馆积极组织职工开展消费扶贫活动，市档案馆积极组织职工开展消费扶贫活动，全单位职工8人，本年度共计消费14800元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、利用中心、指导股、编研股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市档案馆本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市档案馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2022年度收入合计3,113,445.75元。其中：财政拨款收入3,113,445.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少607,560.08元，下降16.33%主要原因是2021年财政解决了香格里拉市综合档案馆馆库建设缺口资金612888.93元及上级补助工作经费80000元。其中：财政拨款收入减少527,560.08元，下降14.49%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少80,000.00元，下降100.00%，主要原因是增加了上级补助工作经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2022年度支出合计3,150,644.87元。其中：基本支出2,811,669.59元，占总支出的89.24%；项目支出338,975.28元，占总支出的10.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少729,133.91元，下降18.79%。主要原因是2021年解决了香格里拉市综合档案馆馆库建设缺口资金612888.93元的支付。其中：基本支出减少125,109.99元，下降4.26%，主要原因是人员减少；项目支出减少604,023.92元，下降64.05%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化%；对附属单位补助支出无增减变化，主要原因是2021年解决了香格里拉市综合档案馆馆库建设缺口资金612888.93元的支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,811,669.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,740,239.77元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,429.82元，占基本支出的2.54％，人均约7937元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338,975.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.按照全省档案工作会议精神及省、州工作安排，根据2022年3月21日《云南省档案局关于加强到期应进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》（云档发〔2022〕8号）文件精神，要求各立档单位将2012年以前档案向同级综合档案馆移交，为加强统筹协调，全面做好前期准备工作，对所有需移交档案单位进行前期摸底调查，在掌握基本情况后，制定工作方案、统一工作思路、规范业务标准。

加快推进档案规范化认证（认定）工作。制定香格里拉市2022年档案规范化认证（认定）工作方案，并以市委办名义下发全市。派专人对涉及单位进行业务指导，要求严格按照《中华人民共和国档案法》、《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》加强档案工作管理，制定整改措施，确定整改时限、整改内容，明确责任，认真做好照片、音频视频档案规范化管理，进一步加强档案人员业务培训，2022年底顺利完成建塘镇、小中甸镇、五境乡等三个乡镇档案认证（认定）及香格里拉市委办、政协办、市妇幼保健院档案规范化认证，并顺利完成香格里拉市政府办、人大办复查工作。

开展3-4轮档案业务培训工作，以到期档案进馆工作为契机，将全馆人员分为四组，采取主动上门方式对单位专兼职档案员开展业务培训，从类别、归档范围和保管期限的划分，排列顺序、装订方法、卷（盒）的规范填写、卷内备考表填写、档案目录的编写等相关规范进行专业性指导，随后深入各乡镇、各部门对整理档案人员业务培训，提升其业务水平和工作能力，确保各单位档案收集齐全、整理规范、保管安全、有效利用，为实现香格里拉市档案队伍整体素质提升，建立一支学习型、实干型、创新型档案专业队伍打好基础。

开展好常规档案业务指导工作，年初对各乡镇、各单位档案整理2021年档案归档提出了要求，对档案员在整理过程中遇到问题情况通过上门指导或电话交流等方式，对全市各乡镇、各单位的文书档案整理归档进行了重点指导，同时，按要求对格咱工业园区、箐口工业园区等撤并单位进行业务指导，已完成格咱工业园区档案接收。

参与完成香格里拉市浪都村水电站建设项目、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司项目档案验收工作。

完成了本单位2021年文书资料的归档工作，共整理永久3卷86件，30年2卷20件，10年2卷59件。

先后投入资金约106067.83元。

2.全面加强库房管理工作，档案安全得到有效保障。一是健全了档案安全保管利用和安全管理措施。定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作,增强单位职工的档案安全意识。并根据单位实际情况，做好各项应急预案，一方面，加强对归档档案的保管力度，由库房管理人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用档案；另一方面，做到以人为本，努力提高档案管理人员的业务素质。认真对现有档案库存、接收、销毁、利用情况进行全面、准确统计,严格按照档案法管理档案，保证档案的安全。二是定期开展安全检查，及时消除消防安全隐患。坚持对档案馆库安全、水电等重点部位进行排查检修，每日做好对门窗、电源线路、温湿度控制、档案保管状况等方面的检查，逐一排除档案安全管理存在的隐患，使档案的安全保管得到有效保障。坚持每两周左右对所有库房、查阅室、资料室进行认真清洁整理；做好库房巡查，做好库房内温湿度计记录，做到“九防”。三是开展好库房及馆藏档案的规范管理工作。年内对库房内库存档案及资料分年限、分门类进行了认真地清点，全面做好馆藏所有全宗档案的统计工作。截至目前，全馆共有清代档案和民国档案505 卷，中华人民共和国成立后文书档案34411卷270124件，会计档案6026卷，科技档案3674卷，专业档案2444卷，音像档案138盒、盘，照片档案51本，资料共3411册、个人档案1832份、公章1335枚，土地确权一户一档25950卷。先后投入资金50260元。

3.强化库房硬件配备设施，补充档案密集架，为疫情防控、各单位到期档案等顺利进馆做好，补充库房档案密集架和铺设地胶，先后投入资金143800.45元，确保档案进馆工作顺利完成，在业务指导初步验收的基础上指定专人负责进馆档案整理质量的跟踪检查，对不符合整理规范要求的及时进行整改，确保到期档案质量符合进馆要求，截至目前，已按省档案局要求完成全市到期档案接收进馆工作，接收文书档案老规则1621卷、新规则6393卷141987件；专业档案10卷；会计档案1744卷；科技档案140卷；照片档案6册313张；光盘2册35盘；公章42枚。根据省档案局关于做好新型冠状病毒感染疫情防控文件资料收集归档工作的通知要求，我局（馆）及时与市疫情防控指挥部沟通衔接，明确专人落实责任，切实抓好新冠感染疫情防控档案资料收集整理工作，严防疫情防控档案资料损毁、丢失，确保疫情防控档案及时全面归档。结合香格里拉市开展新冠感染疫情防控工作实际，我局及时安排业务人员定期到疫情办了解疫情防控文件资料的收集整理情况，并根据需要做好业务培训指导工作，确保归集工作按时按质推进，清点接收了香格里拉市疫情指挥部2021年文书档案53卷1292件。切实做好档案资料的提供利用工作，服务改革发展的根本性作用得到充分发挥。2022年共接待档案利用247人次，提供档案1046卷，免费复印4202张，加盖公章314页，同时接待督导、调研、学术研究人员21人次。在提供利用过程中，认真做到既严格把关、又主动热情，既按照规章制度要求办事、又耐心服务，使广大利用者方便、满意、高效。加强档案督促检查，档案规范化建设取得新成效。加强档案执法普法工作，依法落实档案行政管理主体责任，编制和公布权责清单。提高档案行政职权运行规范化水平，定期对机关、团体、企业事业单位贯彻落实档案工作方针政策、遵守档案法律法规、履行法定职责情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。加强中心工作、重点工作档案专项检查。深化档案领域“放管服”改革，提升档案政务服务便利化水平。落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动新修订档案法纳入档案部门继续教育和岗位培训内容，增强全社会档案意识。

做好全市各乡镇各部门档案目督考核工作。对全市60个部门及11个乡镇进行了目督检查工作，通过查验各种门类档案的整理情况，针对检查中发现的问题，提出了整改要求，一是要求认真贯彻《云南省国家档案管理办法》切实提高对档案工作重要性的认识。二是及时发现并整改档案管理工作中存在的问题，夯实档案基础业务水平。三是注重各类档案的收集整理，做好档案的保管和移交工作，确保档案的规范化管理。通过此项工作的开展，提高了全市各级各部门对档案工作重要性的认识，档案规范化建设有效提升。

4.认真组织开展“国际档案日”系列宣传活动。积极开展“会议已召开，请慎用喜迎、迎接•档案领辉煌”为主题的第15个“6.9”国际档案日系列宣传活动暨“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，认真组织全市专兼职档案员参加，集中观看线上专题讲座、主题档案文献展及业务交流会，随后向群众发放档案知识宣传折页、《中华人民共和国档案法》及档案宣传材料，解答档案查阅利用有关问题。先后投入32760元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,113,445.75元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少693,532.60元，下降18.22%，主要原因分析2021年解决了香格里拉市综合档案馆馆库建设缺口资金612888.93元的支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,444,613.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于在职人员工资福利性支出、档案事业发展所需保障经费等支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出255,504.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出252504.64元，其他行政事业单位养老支出3000元。

  9.卫生健康（类）支出195,350.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费118723.63元；公务员医疗补助缴费61126.40元；其他卫生健康支出15500元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出217,977.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于住房公积金缴费217977.12元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数都为0.00委员，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度为0.00元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算都为0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算都为0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算都为0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算都为0.00元，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市档案馆部门资产总额12647343.81元，其中，流动资产19.22元，固定资产12647324.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265340.43元，其中固定资产增加140500元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额144,100.00元，其中：政府采购货物支出144,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,600.00元，占政府采购支出总额的2.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340100171501111

迪庆州香格里拉市档案馆2022年度部门决算公开表 新.xls