格咱乡人民政府2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

格咱乡2026预算公开报表.xlsx

（一）部门主要职责

（一）在职人员部门主要职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责格咱乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习树立新社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括“五办四中心”。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。四中心：党群服务中心、民族团结进步服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所。

（三）重点工作概述

一、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

二、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

三、改善民计民生，全面提升幸福指数。

四、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

五、精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现全面脱贫。

六、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休5人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年格咱乡人民政府财务总收入25395250.11元，其中：一般公共预算25395250.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1143129.06元，增长4.71%，主要原因是本年项目数量增多，项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年格咱乡人民政府财政拨款收入25395250.11元，其中:本年收入25395250.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25395250.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1143129.06元，增长4.71%，主要原因是本年项目数量增多，项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年格咱乡人民政府预算总支出25395250.11元。财政拨款安排支出25395250.11元，其中：基本支出23830250.11元，与上年对比增长1.14%，主要原因是主要原因为财政供养人员增加，基本支出相比上年有所增加；项目支出1565000元，与上年对比增长126.48%，主要原因是换届工作经费和党建工作经费等项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政供养人员工资福利、部门单位商品服务购买等基本支出和专门用于项目支出的1565000元。具体为：

1.一般公共服务支出10835980.46元，分别为：20101人大事务35000元，主要用于人大机构的日常办公运行、召开人大会议和人大代表出差费用；20102政协事务5000元，主要政协机构和人员的日常办公运行；20103政府办公厅（室）及相关机构事务10036951.78元主要用于政府行政在职及提前退休人员2026年所有工资奖金津补贴和正常运转，包括包干经费、办公费、福利费、工会经费等；20106财政事务759028.68元，主要用于财政所在职人员工资奖金津补贴及办公运行费用。

2、文化旅游体育与传媒支出421517.02元，科目为20701文化和旅游；主要用于文化站在职及提前退休人员2026年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费和文化站免费开发经费等。

3、社会保障和就业支出3277517.93元，分别为：20801人力资源和社会保障管理事务1062589.8元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的保障和补助和相关机构人员的工资福利支出；20805行政事业单位养老支出1966903.46元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出；20808抚恤107700元，主要用于遗属遗孀补助支出；20820临时救助20000元，主要用于我乡对困难人员的临时救助；20899其他社会保障和就业支出120000元，主要用于其他社会保障和就业支出的其他支出。

4、卫生健康支出1523809.33元，科目为：21011行政事业单位医疗1397303.86元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、医疗补助、大病保险和工伤保险等支出。

5、农林水支出7762551.26元，分别为：21301农业农村3728411.26元，主要用于农业农村综合服务中心在职及提前退休人员2026年所有工资、奖金津补贴等支出；21307农村综合改革4034140元，主要用于村委会和村党支部人员工资福利支出及正常运转办公经费、党建活动经费等支出。

6、住房保障支出1573874.11元，科目为22102住房保障支出。主要用于缴纳2026年所有在职及提前退休人员住房公积金:

五、省对下专项转移支付情况

本单位无此类情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，格咱乡人民政府2026年编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额665800元，其中：政府采购货物预算665800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

格咱乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加10000元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

格咱乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

格咱乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

格咱乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加10000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减，公务用车运行维护费60000元，较上年增加10000元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增加变化原因为2026年我单位公务用车编制数增加2辆，导致公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市格咱乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

   公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

   专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

   政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

   部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

   国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

   政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

格咱乡人民政府2026年机关运行经费安排1185914.55元，与上年对比增加203109.67元，增长17.13%，主要原因是我部门在职员工增加，日常办公商品服务购买费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

格咱乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，格咱乡人民政府资产总额160704214.5元，其中，流动资产108030670.65元，固定资产32104206.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产456198.67元，其他资产20113139.16元。与上年相比，本年资产总额增加68798666.93元，其中流动资产增加70347808.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。