第一部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会决定、决议；推进全面从严治党，加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

2.充分发扬民主，保证人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益；保障村民依法实行自治。

3.加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部职工队伍；指导支持群团组织开展工作。

4.依法履行好镇人民代表大会及主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。

5.负责科学编制本镇经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、卫生健康、公共安全、生态环境、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项；指导帮助村委会做好乡村振兴规划和实施；组织引导林果、畜牧、烟草、能源、矿业、建材、旅游、生物资源等特色产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。

6.引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展；合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。

7.协调组织服务中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息、物资供应、疫病防治、指导帮助等产前、产中、产后服务。

8.组织、管理、督促服务中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。

9.负责管理督促本镇计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

10.负责组织开展精神文明建设，引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，以创建“文明村、文明户”等为主要形式，对农民进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德教育。

11.负责社会治安综合治理，指导村委会规范制订执行村规民约，组织打击本地各种违法活动，妥善处置突发性、群体性事件，排查调处各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责全民国防教育，做好民兵预备役和退役军人事务工作。

12.认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

13.承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市虎跳峡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

4.综合行政执法队

（三）重点工作概述

1.推动产业提质，增强发展动能

持续推进“千万工程”示范村建设，积极培育“农业+旅游”“文化+生态”等融合业态。高质量完成“十五五”规划编制，重点谋划龙盘水电站配套产业布局，强化项目储备与落地。推动畜禽养殖、中药材等特色产业提质增效，拓展农产品电商销售渠道，促进农民稳定增收。

2.强化民生保障，提升服务效能

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强监测对象动态帮扶，确保稳得住、能致富；扩大就业政策覆盖范围，开展职业技能培训，推动劳动力高质量就业。强化教育医疗保障，常态化开展控辍保学与健康扶贫。

3.深化社会治理，促进和谐稳定

深化民族团结进步创建，完善矛盾化解机制，加强信访积案攻坚；落实安全生产责任制，加强重点领域监管，坚决防范遏制重特大事故。

4.加强生态建设，推动绿色发展

持续持续推进污染防治攻坚，常态化实施“河长清河”“林长巡林”等专项行动。深化农村人居环境整治，建立健全垃圾收运处理长效机制，提升生态综合治理效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休5人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆16辆，超编13辆；超编原因：公车改革，事业编车辆未进行改革。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年虎跳峡镇人民政府财务总收入36140476.21元，其中：一般公共预算36140476.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比年初预算收入增加1545689.69元，主要原因分析：1.2025年招录新公务员及事业人员工资在2026年做了预算；2.2026年为推进基层工作，我市提高了乡镇包干经费标准；3.2026年开展换届工作，预算了换届工作经费；综上导致2026年我单位年初预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年虎跳峡镇人民政府财政拨款收入36140476.21元，其中:本年收入36140476.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36140476.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比年初预算收入增加1545689.69元，主要原因分析：1.2025年招录新公务员及事业人员工资在2026年做了预算；2.2026年为推进基层工作，我市提高了乡镇包干经费标准；3.2026年开展换届工作，预算了换届工作经费；综上导致2026年我单位年初预算收入较上年有所增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36140476.21元。财政拨款安排支出36140476.21元，其中：基本支出32441976.21元，与上年对比下降1218810.31元，主要原因分析：2026年公务用车租赁费、公益性岗位补贴资金等预算资金减少；项目支出3698500.00元，与上年对比增加2764500.00元，主要原因分析：2026年进行村干部换届工作，预算了相关的换届工作经费，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   2026年虎跳峡镇部门预算总支出36140476.21元，按功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出753480.00元，主要用于：保障2025年虎跳峡镇机构正常运行所需办公费、会议费、电费，开展党建工作和保障编外人员工资等方面的支出；

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出30000.00元，主要用于：开展2026年虎跳峡镇人民政府镇级人民代表大会召开时所需相关费用支出；

3.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出5000.00元，主要用于：发放2026年虎跳峡镇人民政府人大代表履职补助；

4.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出8795020.27元，主要用于：发放行政人员工资以及为保障机构正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；

5.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出-事业运行支出1101035.36元，主要用于：发放事业人员工资及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；

6.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出1550998.24元，主要用于：发放事业人员工资及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；

7.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出10000.00元，主要用于：纪委开展党风廉政建设工作相关费用支出；

8.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出631384.34元，主要用于：发放事业人员工资及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2373647.52元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

10.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出15300.00元，主要用于：其他行政事业单位养老支出；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出113568.00元，主要用于：发放遗属遗孀补助资金支出；

12.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出33000.00元，主要用于：发放临时救助资金支出；

    13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出502328.70元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费支出；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出592278.75元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费支出；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出841935.03元，主要用于：行政人员公务员医疗补助缴费支出；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出支出55890.59元，主要用于：其他行政事业单位医疗缴费支出；

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出6868603.37元，主要用于：发放事业人员工资及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；

18.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出9958764.00元，主要用于：发放村干部、小组长、党支部书记的工资，缴纳村干部养老保险，保障村干部体检费，保障农村党员活动经费等方面的支出。

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1908242.04元，主要用于：缴纳虎跳峡镇人民政府干部职工住房公积金支出。

州对下专项转移支付情况

与中央配套事项

      虎跳峡镇人民政府2026年无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

  虎跳峡镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

  虎跳峡镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额427900.00元，其中：政府采购货物预算427900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年增加57500.00元，增长255.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费较上年减少的原因：由于上年度未产生接待费，我单位根据上年使用情况，未在今年的专项工作经费中计划公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加57500.00元，增长255.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加57500.00元，增长255.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。公务用车购置较上年无变化，公务用车运行维护费较上年增加原因：由于上年度公务用车运行维护费使用少，我单位根据上年使用情况，减少了今年在专项工作经费细化中的预算金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年机关运行经费安排1678779.28元，与上年对比减少2845646.82元，主要原因分析：2026年由于财政紧张，财政局压缩公用经费，导致机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少30000元，主要原因分析：上年度预算了集体经济项目审计费，2026年没有此项事务，故委托业务费较上年下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市虎跳峡镇人民政府资产总额115633324.29元，其中，流动资产40715260.22元，固定资产17486635.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7761819.18元，其他资产49669609.00元。与上年相比，本年资产总额增加6415368.31元，其中固定资产减少2226932.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1887.00元；资产使用收入57440.00元，其中出租资产4579平方米，资产出租收入57440.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。