香格里拉市文化和旅游局2026年预算公开目录

     第一部分 香格里拉市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文化和旅游局全称即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局属香格里拉市人民政府下属分管文化旅游职责行政单位。

（1）研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推厂，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化市内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、 弘扬和振兴。

（8）落实文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建诛，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办、群众文化股、产业发展股、资源开发股、行业市场管理股、宣传推广及对外交流与合作股。

所属单位6个，分别是：

1.香格里拉市图书馆。

2.香格里拉市文化馆。

3香格里拉市非物质文化遗产保护中心。

4.香格里拉市文物管理所。

5.香格里拉市独克宗博物馆。

6.文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.聚力“双轮驱动”战略，夯实文旅产业发展基石。一是大抓项目，夯实品牌支撑力。锚定“十五五”时期经济社会发展主要目标，确保“十五五”开好局、起好步。把文旅项目作为品牌具象化的重要支撑，通过外引内培让更多文旅企业落户香格里拉。加快推进香格里拉全域观光文旅项目、金江镇吾竹村和三坝乡白地村乡村旅游基础设施建设等重点项目。聚焦资源优势、产业条件等要素保障，高质量谋划一批文旅招商引资项目，并推动项目入库，有序推进项目建设。二是强化招商，激活品牌驱动力。抓实文旅招商项目策划，紧扣食住行游购娱、学医养康体居等要素，围绕酒店配套、文旅融合、业态创新等重点，开展点对点精准招商、上门招商、以商招商，拓展长三角、粤港澳等重点客源市场。加快引进文旅企业，推动文旅产业转型升级。

2.实施“三维赋能”工程，激活文旅市场创新动能。一是加强资源统筹与品牌升级。整合非遗、民俗资源，打造藏民家访、夜间经济等新业态，加快推进与域上和美集团合作的文旅演艺项目，打造世界级实景演艺IP。指导巴拉格宗景区、虎跳峡景区开展国家5A级旅游景区创建工作，力争完成时轮坛城国家4A级旅游景区创建验收。二是加强客源拓展与文化引流。将坚持“政府引导、市场导向、企业主体”文旅发展机制，把办好活动作为提升品牌吸引力的重要手段，提升各类节庆活动质效，深化“欢乐香巴拉”“赛马会”等节庆品牌市场化运作，围绕景区、登山徒步等策划“旅游+体育”系列精品赛事，将香格里拉自然风光、民族文化等元素融入其中，吸引更多人走进香格里拉。加强文旅营销策划和品牌宣传推广，积极融入“有一种叫云南的生活”服务平台，主动走出去、请进来，深化与各类媒体合作，持续讲好香格里拉文旅故事。三是加强服务优化与市场整治。加强旅游市场综合执法力度，发挥旅游监管调度指挥中心职能作用，建立涉旅投诉和案件查处指挥调度系统和联动执法机制，以文旅、市场监管、公安、交通等部门协同合作，定期开展旅游市场专项整治行动，严厉打击无证经营、强迫购物、非法揽客等违法违规行为，净化旅游市场环境。加强对旅游景区、旅游购物场所、旅游交通枢纽等重点区域的巡查监管，规范市场经营秩序。建立旅游市场诚信体系，对旅游企业和从业人员进行信用评级，将信用评级结果与政策扶持、市场准入等挂钩，激励企业诚信经营，营造良好的旅游市场环境。

3.构建“四季全时”产品矩阵，打造全域旅游目的地。一是丰富特色旅游产品。结合我市的自然和文化资源，开发一批具有特色的旅游项目。加快27条“准白名单”徒步线路的开发，特别是阿布吉、中虎跳、哈巴等徒步线路的规范开发与运营。丰富古城旅游业态，完善古城基础设施，打造月光经济带，用夜间经济吸引游客过夜。二是加强旅游产品创新。鼓励旅游企业开展创新活动，推出具有创新性的旅游产品。推动“旅游+文化”“旅游+康养”“旅游+体育”融合发展，打造半山酒店、研学旅行等新业态。同时，加强与高校、科研机构的合作，借助外部智力资源，为旅游产品创新提供支持。围绕生态、文化、非遗、历史，打造多条研学路线，创新高山植物探秘、非遗技艺体验、历史遗迹探访等丰富多彩的研学活动，不断优化香格里拉暑期研学游的市场供给。三是打造冬季旅游产品。冬季利用高海拔地区的冰雪资源，建设大型滑雪场，开展滑雪、雪地摩托、冰雕展览等冰雪项目，打造“香格里拉冰雪狂欢季”；同时推出“冬季温泉康养游”，整合当地温泉资源，开发温泉疗养套餐，结合中医理疗、温泉瑜伽等项目，吸引游客在冬季前来养生度假。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制21人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编4辆（超编4辆为单位合并前图书馆流动图书车1辆，文化馆流动舞台车1辆，微型车1辆，省文旅厅赠送客车1辆。以上4辆公车目前均处于闲置状态）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15536741.79元，其中：一般公共预算15536741.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加610164.08，主要原因分析人员增加，应付职工薪酬增加，预算金额相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15536741.79元，其中:本年收入15536741.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15536741.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加610164.08，主要原因分析人员增加，应付职工薪酬增加，预算金额相应增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出15536741.79元。财政拨款安排支出15536741.79元，其中：基本支出15066201.79元，与上年对比增加1429624.08，主要原因分析人员增加，应付职工薪酬增加，预算金额相应增加；项目支出470540元，与上年对比减少819460元，主要原因分析项目减少，预算金额相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行11612434.47元，主要用于人员工资，办公用电、办公用水、日常办公费用等。

2070299 其他文物支出 50000元，主要用于文物普查工作。

2070299 其他文物支出 75100元，主要用于资料汇总、成果设计及鉴定、编制及出版费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1505187.23元，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出5700元，主要用于单位退休人员慰问经费

2080801死亡抚恤20340元，主要用于单位遗属补助。

2101101行政单位医疗380666.52元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗309103.92元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助431300.39元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险以及正式退休职工医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出33718.84元，主要用于缴纳职工其他大病医疗保险。

2210201住房公积金1188290.42元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市文化和旅游局2025年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年持平，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2025年公务接待费预算为15000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市文化和旅游局2026年无重点项目批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2026年机关运行经费安排11612434.47元，与上年对比增加514531.33元，主要原因分析人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2026年委托业务费安排355000元，与上年对比减少316100元，主要原因分析项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市文化和旅游局资产总额65058979.62元，其中，流动资产4856858.26元，固定资产43563558.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程19036406.31元，无形资产91988元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62081943.51元，其中固定资产增加41945835.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。