监督索引号53340100142700000

香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年部门预算编制说明

预算公开目录

第一部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。

（二）贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成为全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

（三）在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

（四）依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等、团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

（五）正确处理整体与局部、集体与个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

（六）狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）机构设置情况

1、办公室

负责各类文件材料的起草、印发、运转和档案管理；负责组织各种会议和有关活动；负责来信来访；负责考勤、后勤服务工作、车辆管理及其他综合性事务。严格财务制度，掌握资金范围标准，实行收、支两条线管理，确保资金安全；负责编制管理局年度财务预、决算计划；负责编制年报、季报、月报；负责统计分析各类数据指标。

2、宗教科

负责松赞林寺八大康参及三大主殿内的协调、服务管理工作；负责宣传贯彻党的民族宗教政策，做好教职人员培训、培养工作，管理好重点僧人、回流僧人管控工作。

3、综合管理科

负责景区总体规划、控制性详细规划的编制和评审组织工作，景区规划实施情况的检查、监督工作；负责建设项目申报、设计、施工管理和预、决算报审等工作；负责建设用地计划、土地征用的审核及报批工作；审核各种建设项目的相关行政许可证；负责指导监督开发公司对建设项目的招标工作；负责基础设施的日常维护，环境保洁；负责寺院和村社之间的协调联系；负责商铺出租、停车场经营和环保车的日常运转工作；负责寺院消防安全工作。

4、信息科

宣传贯彻党的民族宗教政策；负责僧人低保，新型合作医疗，人生意外伤害险、民房保险，僧籍证等信息的收集、核实、上报工作，确保僧人充分享受各项惠僧政策；负责寺院全部数据的核实、上报、完善僧人各项数据台帐建设，每季度更新、查缺补漏，做到底数清、情况明；掌握重点僧人动态信息；完成局班子及上级部门交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

（一）促进党建工作，加强党风廉政建设

1、落实党建主体责任。党组高度重视机关党建工作，纳入党组工作议程。

2、落实机关纪委党风廉政建设主体责任。为进一步落实全面从严治党主体责任，加强廉洁从政和廉政风险点防控，进一步增强廉洁意识、法纪意识和自律意识，积极贯彻落实中共十九大精神、中央八项规定及中纪委、省、州、市纪委重要会议精神，按照市委关于党风廉政建设工作的总体部署和市纪委的要求，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，采取切实有效的措施，积极构筑反腐倡廉防范体系，狠抓工作落实，切实把党风廉政建设落到实处。

（二）全面贯彻党的民族宗教政策，依法开展宗教工作，依法解决宗教问题，依法管理宗教事务

（三）强化寺院消防安全

为切实减少寺院内消防安全隐患，加强寺院内僧侣人身安全、文物古迹及个人财务的安全，2020年按照市委、市政府的安排部署，落实消防工作责任制，年初我局与松赞林景区公司、寺院民管会、尼旺宗派出所、驻寺消防中队签订消防工作责任书4份，层层落实责任，要求消防中队、景区公司与各康参签订消防工作责任书.

（四）寺院环境综合整治开展情况

（五）脱贫攻坚工作

我局始终牢记习近平总书记指出的“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心，千方百计为群众排忧解难”的工作宗旨，真正把做好扶贫工作过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程，用我们的辛苦指数提升群众的幸福指数。

（六）坚持宗教中国化方向，促进民族团结进步

（七）寺院工程建设

尼旺宗消防站建设：为有效保障松赞林景区及尼旺宗片区人民群众生命财产安全，根据《迪庆州住房和城乡建设局 迪庆州发展和改革委员会关于香格里拉市尼旺宗消防站建设项目的批复》迪建复【2017】25号文精神及市政府领导要求由我局牵头建设尼旺宗消防站项目。

“扎拉菊”护法神殿拆除重建工作：根据云南涉藏地区办《关于松赞林寺修缮“扎拉菊”护法神殿的复函》（云统发电【2019】88号）和中共迪庆州委统战部《关于做好松赞林寺“扎拉菊”护法神殿修缮相关工作的通知》（迪统发电【2019】74号）及相关文件精神及决策部署，我局认真贯彻落实各项文件精神及决策部署，稳步推进松赞林寺“扎拉菊”护法神殿修缮工作，确保松赞林寺和谐稳定的良好局面。

四网入地工程：按照市委、市政府统一安排部署积极对接供暖公司、市电网公司、市住建局，协同民管会多次召开“四网”入地专题会议，已经达成初步共识，预计2021年项目可开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 327.07万元，其中：一般公共预算财政拨款327.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.62万元。

与上年对比2019年部门预算307.88万元，增加6.23%，主要是增加行政事业单位项目经费（对寺院僧人生活及医疗补助10万元，单位办公经费10万元）所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入339.69万元，其中:本年收入327.07万元，上年结转12.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.07万元（本级财力327.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门预算307.88万元，增加6.23%，主要是增加行政事业单位项目经费（对寺院僧人生活及医疗补助10万元，单位办公经费10万元）所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 339.69万元。财政拨款安排支出 339.69万元，其中：基本支出331.81万元，与上年307.07万元对比增加8.56%，（一般公共服务支出269.89万元,社会保障和就业支出27.95万元,卫生和健康支出21.75万元,住房保障支出20.1万元）主要原因分析人员增加引起工资增加及公用支出增加；项目支出27.88万元，与上年5万元对比增加300%，主要原因分析是增加了对寺院僧人生活及医疗补助10万元，单位办公经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2012304 民族工作专项1.54万元，主要用于松赞林寺乡城康参僧人低保（松赞林寺乡城康参僧人主要是四川籍贯，没有享受低保）；

2012399 其他民族事务支出10万元，主要用于寺院僧人生活及医疗补助；

2013404 宗教事务245.74万元，主要用于单位职工工资支出（其中：基本支出235.74主要用于单位职工工资支出，项目支出10万元主要用于单位办公支出）；

2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出27.92万元，主要用于单位职工养老保险支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.03万元，主要用于退休职工养老支出；

2101101 行政事业单位医疗13.70万元，主要用于缴纳单位职工行政事业单位医疗费；

2101103 公务员医疗补助7.26万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于缴纳单位职工大病保险；

2109901 其他卫生健康支出0.6万元，主要用于单位职工体检经费；

2210201 住房公积金20.10万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出331.81万元，项目支出27.88万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元.

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.43万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.43万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因涉及车辆改革，我单位车辆已经按照要求上缴，2020年单位无车辆编制，所以减少车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉松赞林寺现有僧人达638人，涉及香格里拉市、德钦县及四川部分地区；为了更好地服务僧众，加大寺院各项工作力度，做好民族宗教工作,加强僧众宗教法制建设和政策法规学习让寺院僧众感受党的温暖，维护寺院安定团结，做好寺院维稳工作，带动松赞林寺景区旅游行业收入提高旅游人数增加，提高寺院以寺养寺资金，力争松赞林寺景区创5A。2020年重点项目预算10万元,主要是用于赞林寺管理局单位办公厅经费一级指标产出指标、二级指标僧人满意度、三级指标工作成效要求达95%以上.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2020年机关运行经费安排18.61万元，与上年11.85对比增加6.76，主要原因分析是将单位职工交通补贴列入机关运行经费所致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100142700111

附件3.部门预算公开样表(1).xls