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迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市住建局隶属于香格里拉市人民政府，是行政与事业混编机构，正科级。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。承担住房相关管理和建设任务，规范村镇建设，管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场、建筑市场，承担建筑工程质量和安全监管工作，推进建筑节能、城镇减排。承办市政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）、加强领导，精心组织，落实责任，切实做好香格里拉市重大建设项目做好香格里拉市第一污水处理厂提标改造工程、香格里拉市垃圾处理场一期库区封场项目；香格里拉市香巴拉综合公园扩建项目、香格里拉市香巴拉综合公园三期建设项目；东城区绿化建设项目；香格里拉市奶子河生态环境基础建设一期工程、松赞林寺景区亮化建设项目；纳帕海入湖河道治理工程；东内环面山截排水工程；香格里拉市建成区路灯智能化控制系统建设项目；香格里拉市城区居民社区光能路灯建设项目；香格里拉市集镇（乡政府驻地）污水处理项目；香格里拉市农村污水分户式处理项目；香格里拉市乡镇垃圾处理项目；香格里拉市农村公厕建设项目；城市双修（生态及面山修复）建设项目；香格里拉市2021年城市棚户区（老旧住宅小区）改造项目。

（2）、进一步落实安全生产责任制，加大安全生产查处力度，狠抓安全生产、工程质量安全专项治理，积极开展安全生产业务培训活动，严格执行建设工程项目施工安全评价制度，加强安全执法监督工作，防范重、特大事故发生。

（3）、在组织建设方面。切实做好基层党建工作，抓好党委和党支部的自身建设，充分发挥党委的核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，带动并支持工会、团委、妇联开展工作。

（4）、在工作作风方面。进一步建立健全各项规章制度，简化办事程序，提高办事质量和效率，制定和完善工作作风督查机制，切实做到常抓不懈，使机关工作适应新形势和新任务的要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、建设管理股；2、住宅与房地产股；3、工程质量监督站；4、住房管理办公室；5、建筑设计所；6、标准定额站；7、污水处理厂；8、市政园林绿化站。2015年期间市政园林绿化站从行政综合执法局划入、人防办从市政府划入。 2021年年末在职人员49人，即行政人员8人，事业人员41人。提前退休11人，正式退休25人。临时工8人，遗属补助2人。公务用车编制1辆，编制外用车3辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

                        第二部分  2021年度部门决算表

          （详见附件）

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2021年度收入合计88,038.31万元。其中：财政拨款收入88,018.21万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.10万元，占总收入0.02%。预算收入88038.31万元，2020年预算收入86991.58万元，比上年减少1046.73万元，减少1.2%。变动的原因是受疫情影响，多个项目未按进度实施。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2021年度支出合计89,652.10万元。其中：基本支出1,459.27万元，占总支出的1.63%；项目支出88,192.83万元，占总支出的98.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年预算支出89652.1万元，2020年预算支出90278.34万元，比上年减少626.24万元，减少0.69%。主要原因是2021年项目减少，财政拨入项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,459.27万元。2020年度日常支出1469.08万元，与上年对比减少9.81万元,主要原因为差下乡培训减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,417.38万元，占基本支出的97.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.89万元，占基本支出的2.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,192.83万元。2019年项目支出119662.9万元。与上年对比减少30851.64万元,减少25.78%，主要原因廉租住房和公共租赁住房资金、棚户区改造资金、保障性住房租金补贴、农村危房资金、藏区专项资金即市政道路建设资金、历年市政建设项目拖欠工程款、城市维护建设费等。各年开展项目有各异，这些项目资金收支与上年度收支无法比较。

2020年中央下达项目资金51396万元，省级资金10326.5万元，其中央及省级项目资金主要用于生态环境建设、老旧小区改造、防洪排涝建设、棚户区改造、保障性住房等建设，项目开支及开展工作情况主要用于全市安全生产监督管理检查各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出47,132.00万元，占本年支出合计的52.57%。2020度一般公共预算财政拨款支出90267.41万元，同比上年减少43135.41万元，减少47.79%。减少原因为本年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出114.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。职工养老保险金支出，医疗保险金支出，职业年金缴费支出，等其他费用支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出135.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于职工养老保险金，职业年金缴费支出。                                             

 9.卫生健康（类）支出97.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于职工医疗保险金缴费支出。

 10.节能环保（类）支出2,500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于污染防治，生态保护，等支出。

  11.城乡社区（类）支出13,859.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.41%。主要用于城镇基础设施建设，其他城乡基础设施建设等项目经费支出。

  12.农林水（类）支出1,220.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于乡镇污水处理项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出29,203.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.96%。主要用于保障性安居工程建设支出，棚户区，老旧小区改造项目。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为8.02万元，支出决算数为7.22万元，完成预算的90%，其中因公出国境费支出决算为0万元，预算也为0万元，公务用车购置及运行费支出决算数6.52万元，完成预算的78.13%,公务接待费支出决算数0.7万元，完成预算的350%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是下乡产生公车燃油费，维修费减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，占90.27%；公务接待费支出0.70万元，占9.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市路灯检修维护及下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级工作人员调研农房抗震、保障性住房等项目相关工作，产生的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出41.89万元，2020年机关运行经费支出48.78万元，与上年对比减少6.89万元，主要原因日常经费支出减少。部门机关运行经费主要用于本门日常的差旅费，办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市住房和城乡建设局部门资产总额177694.72万元，其中，流动资产44549.19万元，固定资产6278.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126866.89万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78705.2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

  5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100733301111