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迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局2021年度决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局概况

一、主要职能

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教有序的良好局面。

（二）贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

（三）在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

（四）依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

（五）正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

（六）狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

二、2021年度重点工作任务介绍

（一）促进党建工作，加强党风廉政建设

1、落实党建主体责任。松赞林寺管理局党组高度重视机关党建工作，纳入党组重要工作议程。

2、落实党风廉政建设主体责任。为进一步落实全面从严治党主体责任，加强廉洁从政和廉政风险点防控，进一步增强廉洁意识、法纪意识和自律意识，积极贯彻落实党的十九大精神、中央八项规定及中纪委、省、州、市纪委重要会议精神，按照市委关于党风廉政建设工作的总体部署和市纪委的要求，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，采取切实有效的措施，积极构筑反腐倡廉防范体系，狠抓工作落实，切实把党风廉政建设落到实处。

（二）全面贯彻党的民族宗教政策，依法开展宗教工作，依法解决宗教问题，依法管理宗教事务

  1、严格按照中央、省、州、市各级党委政府对宗教工作的指示精神，认真贯彻党的民族宗教政策，加大寺院各项工作力度，切实加强寺院管理和服务僧众，使各项工作得到了持续、健康、稳步发展，进一步确保宗教和顺、社会稳定。

2、积极开展疫情防控工作。为切实做好疫情防控常态化工作，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。

切实做好思想教育引导工作。结合国际国内形势，揭批境外敌对、分裂势力，强化了藏传佛教领域转变应对工作措施。

3、践行“四条标准”思想教育培训。为全面贯彻落实新时代中国特色社会主义宗教理论和党的宗教工作方针，更好地把习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神贯穿到我州藏传佛教工作具体实践中，进一步提高我州藏传佛教教职人员，特别是藏传佛教界后备力量政治素质、法治素养、文化水平、管理能力和宗教学识等在内的综合素质水平，真正建设一支“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”藏传佛教人才队伍。

4、稳步推进寺院财税监管工作。根据中央统战部、国家财政部《关于开展藏传佛教寺庙财税监管试点工作的函》（统函〔2019〕42号）、省委统战部、省财政厅《关于开展藏传佛教寺庙财税监管试点工作的函》（云统函〔2019〕30号）及州委涉藏工作领导小组《关于全面推进全州藏传佛教寺庙财税监管试点工作的实施意见》（迪藏组发〔2020〕4号）、《迪庆藏传佛教寺庙财税监管试点工作实施方案》、市委统战部《关于藏传佛教寺庙财税监管工作的通知》（香统组发〔2021〕3号）等文件精神，与其他寺院不同的是，松赞林寺未聘请其他第三方财务人员。为维护寺院稳定安全、方便节约的角度出发，我局积极引导教育寺院僧人财税知识，寺院民管会委托我局全面负责寺院财务工作。为进一步夯实寺院财务管理工作，对寺院资产进行清查、登记造册，清理账务登记，现已完成2020年1月1日至2021年11月报表，并结合寺院实际进一步完善寺院财务系列制度。

5、强化寺院消防安全。为切实减少寺院内消防安全隐患，加强寺院内僧侣人身安全、文物古迹及个人财务的安全，2021年按照市委、市政府的安排部署，落实消防工作责任制，年初我局与松赞林景区公司、寺院民管会签订消防工作责任书2份，层层落实责任，要求消防中队、景区公司与各康参签订消防工作责任书。

6、寺院环境综合整治开展情况

7、反分裂、反渗透宣讲工作。根据州委统战部《2021年度迪庆州藏传佛教领域反分裂反渗透宣讲方案》、香格里拉市委组织部相关要求、香格里拉市反分裂反渗透斗争培训宣讲动员部署会议安排，按照“进机关、进社区、进企业、进学校、进乡村、进寺院、进牧场”要求，在做实全面稳定、长期稳定、持续稳定上下功夫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,单位内设办公室、宗教科、综合科、信息科四个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人，提前退休4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年度收入合计597.81万元。其中：财政拨款收入446.82万元，占总收入的74.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入150.98万元，占总收入的25.26%。2020年度收入合计641.36万元。其中：财政拨款收入641.36万元，占总收入的100%；与2020年相比减少43.55万元，主要是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年度支出合计608.18万元。其中：基本支出374.32万元，占总支出的61.55%；项目支出233.86万元，占总支出的38.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计603.81万元。其中：基本支出355.04万元，占总支出的58.8%；项目支出248.77万元，占总支出的41.2%；与2020年相比减少4.37万元，主要是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出374.32万元。与上年355.04万元对比，主要原因分析人员增加引起工资支出等基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.23万元，占基本支出的94.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.09万元，占基本支出的5.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.86万元。与上年对比248.77万元减少14.91万元，主要原因分析是寺院项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出495.56万元，占本年支出合计的81.48%。与上年对比603.81万元减少108.25万元，主要原因分析是寺院项目减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出361.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.87%。主要用于工资及单位正常运转的各项相关经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出；

  9.卫生健康（类）支出22.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出及其他卫生健康支出

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于寺院维修维护费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格“三公”经费管理，以节约为主。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因严格“三公”经费管理，以节约为主。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门2021年机关运行经费支出22.09万元，与上年17.18万元对比减少4.91万元，主要原因分析主要原因分析是2020年寺院维修维护经费较多部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费及，其他商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额235.24万元，其中，流动资产39.53万元，固定资产194.77万元，对外投资及有价证券万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额260.65万元减少25.41万元，其中固定资产增加4.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

其他统战事务支出：反映除有名称的项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

监督索引号53340100142701111