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香格里拉市建塘镇卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市建塘镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市建塘镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生服务。卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室及党办、医教医务科、公共卫生科、护理部、综合门诊及住院部、中医科、后勤管理及财务科、医技科、院办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 提高医疗服务质量，确保患者满意度达到 90%以上。

2. 加强公共卫生服务，使本乡镇居民健康档案建档率达到 95%以上。

3. 提升医务人员的业务水平，组织各类培训和学习活动。

4. 完善医院设施设备，提高医疗服务的便利性和安全性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1865.57万元，其中：一般公共预算1615.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入250万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长431.22万元，主要原因分析：其一：因上年度调入人员及分配规培生共6人，故2024年社会保障经费及住房公积金预算收入增加；其二：因本年度事业收入列入预算，故预算收入资金。

。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1615.57万元，其中:本年收入1615.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1615.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长181.22万元，主要原因分析：因上年度调入人员及分配规培生共6人，故2024年社会保障经费及住房公积金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1865.57万元。财政拨款安排支出 1615.57万元，其中：基本支出1615.57万元，与上年对比增长181.22万元，主要原因分析：因上年度调入人员及分配规培生共6人，故2024年社会保障经费及住房公积金预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。

2024年财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出160.07万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分；

2080599（其他行政事业单位养老）支出0.87万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2100302（乡镇卫生院）支出1189.28万元，主要用于职工工资、包干经费、工会经费、公车运行维护费、单位开展业务所需办公用品费、药品、卫生耗材等基本费用支出；

    2100399（其他基层医疗卫生机构）支出16.89万元，主要用于缴纳乡村医生五险单位部分；

2101102（事业单位医疗）支出73.53万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗单位部分；

2101103（公务员医疗补助）支出46.47万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位部分；

2101199（其他行政事业单位医疗）支出2.60万元，主要用于缴纳职工工伤保险及大病医疗保险；

2210201（住房公积金）支出125.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

五.对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       香格里拉市建塘镇卫生院无与中央配套事项。      

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市建塘镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市建塘镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位涉及部门整体支出绩效目标，不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇卫生院2024年机构运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市建塘镇卫生院资产总额2110.05万元，其中，流动资产253.48万元，固定资产1856.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.10万元，其中固定资产增加99.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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