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中国共产党香格里拉市委员会党校2024年预算公开

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、教务室、教研室、培训科、总务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提高教学水平     

（1）深入贯彻“用学术讲政治”。牢牢坚持“党校姓党”根本办学原则，始终把突出政治建设作为党校办学的首要遵循，加强课堂准入机制建设，强化教师上讲台前的政治审查与内容核准。认真组织学习马克思主义经典著作，引导教师读原著学原文悟原理，切实筑牢“用学术讲政治”的学术基础。突出现实关切，课堂讲学真正回应学员的关注焦点和思想困惑，用严密的学理逻辑、扎实的学术知识为学员解疑答惑。

　　（2）做好主体班教学专题设计，健全培训制度体系。以最新出台的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为指导，结合下一年培训任务，高度重视意识形态工作，紧紧围绕党校姓党的原则，坚持一切教学活动在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致，坚持用学术讲政治，不断把党员干部集中到党校来学习培训，培养一支信仰马克思主义、信仰中国特色社会主义、信仰共产主义、忠诚于党和人民的高素质干部队伍。

　　（3）加强教学方式创新。继续加大案例式、互动式、启发式等教学形式在干部培训中的运用，提高干部教育灵活性和启发性。健全教学创新激励机制，引导教师细致研究每一个教学环节，激发创新热情。加强学员管理，牢固树立领导干部“到校就是一名普通学员”的意识，把政治意识、政治规矩浸润到学员在校学习、生活方方面面，增强教学严肃性。

　　（4）持续做好牧区流动党校送教下乡，积极探索农村党员喜闻乐见的宣讲方式。扩大培训覆盖面和影响力，做到基层党员易理解，能入心，整体上做到学用结合，结合各乡镇实际情况开展培训，既突出党的理论教育和党性教育又兼顾农村党员培训需求，为新时代乡村振兴贡献党校智慧和力量。

　　（5）持续改善办学条件，我校新校区已完成基础设施建设，下一步，我校还需完善教室电子屏、投影、音响等多媒体设备、校园绿化等相关附属设施，力求高质量完成香格里拉市干部教育阵地建设。

　2、提升科研能力

党校的职能定位决定了党校的科研工作必须能够出高质量成果。

（1）进一步完善科研制度；加强对已有科研制度的执行力度,加大高层次科研成果、高质量咨政报告的激励力度,积极争取政策,为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。本着激励教师搞科研，鼓励教师搞科研的原则，进一步完善激励机制，变“要我搞科研”为“我要搞科研”。

（2）进一步加强带动作用，采取以老带新、以强带弱的办法，提高科研能力与水平，积极为教师开展调查研究等创造更好条件。

（3）进一步打造平台；放眼全市工作大局，主动对接市委政策研究室、社科联等单位，确定时效性、针对性、前瞻性强的科研项目，参与重大问题的调研，加强州情、市情研究，加强与上级党校及市委部门的沟通协调，争取更多的科研课题协作，为教师开展科研提供更多的机会和平台。高度重视对学员科研资源的开发和利用，构建“教师一学员”双向交流的科研合作新机制。

3、健全和完善规章制度

　　深化制度建设，推进管理创新，促进学校各项工作全面、协调、可持续发展，不断提升制度建设科学化水平，真正做到制度管人、制度管事、制度管校。

（1）健全完善管理体制机制。进一步细化管理程序、落实工作责任,逐步建立充满活力的管理体制机制,努力形成管理规范、运转有序的工作格局，形成分工明确、配合协调的良好局面，努力形成一套适合党校发展并能推动党校工作的保障机制。

（4）强化执行力度。积极推进各项制度的贯彻落实，不断提升执行力，定期、不定期开展作风效能和执行力督查，确保工作取得实效。

4、加强师资队伍建设

（1）健全青年教师培养机制，进一步搭建好校内公开试讲平台，丰富内容，创新方式，帮助年轻教师增进对省情市情和干部教育规律的了解把握，营造比、学、赶、帮、超的良好氛围。

（2）加大教师外出培训学习的力度，争取每位教师每年至少一次的外出培训机会，学习借鉴发达地区优秀教学经验，提高外出培训的质量与获得感。

（3）探索师资外聘形式，选聘党政领导干部、企事业单位领导人员、知名本地专家学者等来党校讲课，以多种形式和途径切实提高师资水平、优化师资结构。

5、加强党建工作

（1）将继续强化主体责任，把抓好党建作为最大的首要任务。继续巩固好多措并举落实抓班子带队伍，建阵地，强组织，创建红旗党组织，党支部规范化建设等工作。

（2）要继续落实好主体责任。将责任逐级传递到每个党员领导干部上，加强学习、强化党建教育，督促党员干部严格按规定办事、按程序办事，严格遵守党纪国法，爱党敬业，努力营造良好的政治生态环境。

（3）围绕中心抓党建，做好干部教育培训工作，继续开展民族团结、感党恩、党的理论政策等内容宣讲，进一步促进我校党建工作。

6、加强党风廉政建设

（1）继续加强学习，提升思想觉悟，不断提高廉政建设工作的认识，认真制定计划，强化领导，开展丰富多样的廉政教育培训。

（2）紧紧围绕市中心工作，以推进惩治和预防腐败体系建设为重点，进一步加大防范力度，坚决铲除滋生蔓延腐败现象的土壤，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

（3）加强队伍建设管理监督，深化贯彻执行廉洁自律工作，继续完善党风廉政建设相关制度，深刻履行廉洁自律，牢固树立廉政意识。

7、加强意识形态工作

积极发挥党校在意识形态工作的主阵地作用，干部培训主渠道作用。开展相关教学工作的过程中，始终严守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致；围绕主业主课与科研资政，围绕市委中心工作，继续深化教学和科研改革创新；一是实施“教学提升”工程，突出理论教育，旗帜鲜明讲政治，坚决反对错误思潮，牢牢把握意识形态工作主导权；二是实施“科研提质”，做到在课题立项数量上要持续增长，科研成果质量上有所提升，科研平台运行有序提升。

8、强化“精准扶贫”工作

按照市委、市政府关于脱贫攻坚工作的要求，继续开展我校扶贫工作，进一步巩固脱贫成效，在乡村振兴方面和群众满意度提升方面下功夫，继续开展农村实用技术指导和相关政策解答，积极有效的为扶贫点做些实事。

9、法治建设、民族团结、防治艾滋病、爱国卫生运动、档案管理、计生、慢性病防治及绿化等工作

   党校将继续发挥党校教育平台，把法治建设、民族团结、防艾宣传工作作为重点，通过开展相关培训与宣讲工作，协调相关职能部门在基层党员群众中开展法治、民族团结、防艾的宣讲工作，提高广大人民群众对法律法规、艾滋病常识的知晓率、提升人民群众对民族团结的参与度、同时继续做好档案管理工作，完善我校档案管理；继续做好学校计生和慢性病防治工作；继续将后勤服务保障工作提升到新层次，做好爱国卫生运动与绿化工作，按要求开展环境清扫工作，维护校园及全市环境卫生。

新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，在以后的工作中，学校将继续坚持“党校姓党”，发扬“忠诚敬业、实事求是”的党校精神，紧密配合各级部门、紧紧依靠全校教职工，凝心聚力、积极作为，不断适应新形势下党校发展的需要，做好党校工作，力争我市取得更好的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入835.12万元，其中：一般公共预算835.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加73.22万元，主要原因分析人员工资有所增加，各类社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 875.12万元，其中:本年收入875.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加113.22万元，主要原因分析人员工资有所增加，各类社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 875.12万元。财政拨款安排支出 875.12万元，其中：基本支出835.12万元，与上年对比增加113.22万元，主要原因分析人员工资有所增加，各类社会保障支出增加；项目支出40万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050802干部教育经费650.71万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费，以及干部教育及牧区流动党校工作经费、教师外出培训经费、教师调研经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.08万元，主要用于交纳职工养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出0.75万元，主要用于离退休人员经费；

2080801死亡抚恤3.37万元，主要用于已故职工遗属补助；

2101101行政单位医疗5.28万元，主要用于交纳行政职工医疗保险；

2101102事业单位医疗32.77万元，主要用于交纳事业职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助32.36万元，主要用于交纳职工公务员医疗；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于交纳职工大病保险；

2210201住房公积金65.48万元，主要用于交纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.24万元，其中：政府采购货物预算9.74万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合2.7万元，较上年增加0.7万元，增长35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

比上年增加0.7万元，2023年没有预算公务接待费，而2024年预算公务接待费0.7万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

党校2024年州级部门预算重点项目为干部教育及牧区流动党校工作经费，批复文件为香财行[2024]1号文，金额32万元，绩效目标为：

1.举办基本理论教育培训班一期；

2.举办入党积极分子及发展党员培训班各一期；

3.举办乡村振兴培训班一期；

4.举办民族团结培训班一期；

5.举办万名党员进党校及牧区流动党校培训班十一期；

6、到各乡镇各部门宣讲各类政策、方针、精神；

7、把党组织建设工作列入重要议事日程，层层分解细化责任，签订《党建工作目标考核责任书》，建立问题清单、责任清单，通过支部换届、注入“新鲜血液”，极大提升了我校基层党建工作科学化水平

8、我校乡村振兴点为建塘社区江克村、吾吕村，无贫困户，2023年度我校按照市委市政府部署，履行驻村工作职责，派驻1名职工参加乡村振兴工作组。

9、我校积极采取多种措施加强对艾滋病预防知识培训，将艾滋病防治知识纳入党校培训课程

10、充分发挥清华远程教育平台，将优质教学资源引进到我市主体班次中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会党校2024年机关运行经费安排27.85万元，与上年对比增加14.08万元，主要原因分析2024年人员增加，列入公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会党校资产总额2942.69万元，其中，流动资产106.83万元，固定资产2395.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程440.22万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.09万元，其中固定资产增加2297.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100228100111