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迪庆州香格里拉市卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划

的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 （2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实

深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施 深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化 化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

 （3）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重

危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗 卫生救援。

（4）组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老

年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品

使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康 专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，

研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出

并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,

下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采

取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养

结合、医体融合等健康政策。

（13）负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工

作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、慎始慎终抓好疫情防控

1.全面落实属地职责。自疫情发生以来，局党委始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，坚持底线思维和“外防输入、内防意外”的工作策略，认真贯彻省、州、市疫情防控各项措施，因时因势调整工作着力点，坚决落实好常态化防控的各项措施。切实做好重点人员排查工作，累计排查重点人员36554人，其中流调密接、次密接等重点人员988人。

2.做好常态化监测预警。加强预警监测，做好院感防控。合理设置发热门诊、发热监测哨点和预检分诊点，全市各医疗机构累计预检分诊3193960人次（全年预计预检分诊3900000人次）。目前，市妇幼保健已设置发热门诊，虎跳峡镇、三坝乡、金江镇卫生院已设置发热监测哨点，全市所有乡（镇）卫生院及社区卫生服务中心均已设置传染病预检分诊点，进一步提高了预警和响应的能力。

3.加强疫情管控和处置能力。一是严格做好港澳台、境外及国内中高风险地区旅居史入香游客、司机（出租车、旅游车、客运）、导游等重点人员和医院、农贸市场、进口冷链食品监管仓等重点场所环境核酸检测工作，年内共检测1955890份（全年预计检测2400000份），其中54类（我市40类）重点人群核酸检测254435人份，环境4767份。

二是严格落实“四早”要求，7月中旬开始在城区设置免费核酸采样点5个、景区景点及乡镇免费核酸采样点10个。8月10日以来累计完成了54类（我市40类）重点人群及常规人群核酸检测386504人份、环境293份，限时完成城区内核酸检测73120人份、格咱乡浪都村区域核酸检测500人份。9月初以来，在辖区内中小学及幼儿园开学前开展核酸“3天2检”工作，累计完成52902名师生核酸采样检测。10月以来完成5290名师生应急核酸采样检测。三是做好医疗救治工作，成立领导小组，按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”四集中原则，完善救治体系和运行机制，做到应收尽收、应治尽治，目前正在接受集中医学隔离观察53人，累计隔离医学观察873人。年内共组织2次医疗救治应急演练。四是促进联防联控机制形成。为织密疫情防控工作网络，形成全市上下疫情防控“一盘棋”的工作格局，通过培训和督导指导，充分调动各行业部门参与疫情防控工作，夯实疫情防控工作基础，开展经常性督导和指导568人次，开展各版新冠肺炎防控方案培训9轮，覆盖全市疫情防控工作人员。同时培养全市流调溯源队伍177人、核酸采样队伍173人，检验队伍26人、消杀队伍209人，健全全市疫情防控应急网络，提高应急处置能力。结合疫情发展形势，对我市疫情防控进行风险评估研判2219次，积极提出防控意见建议，为市疫情防控指挥部提供有力的防控决策依据

4.安全有序推进新冠疫苗接种。积极推进60岁以上人群接种，采取时间倒排、任务倒逼、组建流动接种队上门服务等措施推进新冠病毒疫苗接种工作。截至目前我市已接种疫苗515676人份，其中18岁以上人群接种率109.09%，15至17周岁人群接种率121.93%，12至14周岁人群接种率126.53%，3至11周岁人群接种率126.79%，全程接种满6个月的18岁及以上人群加强针接种率83.60%。全市60岁以上人群第一剂接种率90.94%，其中60至69岁人群接种率95.58%，70—79岁人群接种率88.27%，80岁以上人群接种率78.81%。

5.加强物资储备和服务保障能力。一是规范集中隔离医学观察点和闭环健康监测酒店，我市共有19个启用和储备酒店、2138个房间。已启用的8个酒店可用房间940间，其中隔离用房122间，闭环健康监测用房818间；储备酒店11个，储备用房1198间。二是自西藏发生疫情以来，按省、州指挥部守牢云南疫情防控“北大门”的要求，严格对有西藏旅居史及其他涉疫地区入（返）香人员进行闭环健康监测。从2022年8月15日起，临时征用巴拉格宗景区及经济开发区5个酒店作为有西藏旅居史入（返）香人员闭环健康监测点，临时征用蜀锦沐云等8个城区酒店，作为有四川等涉疫地区旅居史入（返）香人员健康监测点。截至10月25日，累计健康监测10561人（巴拉格宗4540人，开发区1907人，城区 4114人），共投入医疗服务队500余人次做好隔离点、健康监测点的服务保障工作，圆满完成省、州指挥部交给的任务。三是加强隔离场所管理，规范“三区两通道”设置，严格实行分区分级隔离，严格隔离人员、工作人员管理，严防交叉感染和职业暴露。累计运转隔离点、健康监测点、核酸采样点医疗废物94271.04kg（全年预计转运110000kg）。四是做好疫情防控物资储备，卫健局储备应急物资33类共计115810个。

二、全力推进健康香格里拉行动和爱国卫生运动

1.健康香格里拉建设持续推进。不断完善工作机制，建立健康香格里拉建设工作协调机制，制订下发《健康促进县创建实施方案》、《健康香格里拉行动》、《健康香格里拉行动组织实施和考核方案》等相关工作方案，有针对性地开展了重点疾病、重点人群、重点地区的健康教育与健康促进工作，加大了医院、社区、学校的健康教育工作力度，并加强与相关部门沟通、协作。截止2022年9月30日，全市发放健康教育印刷资料累计144种、86774份，音像资料播放累计229种、累计时长1646小时；健康咨询活动151期，累计接收健康教育咨询人数11589人，累计开展健康知识讲座376期，参加人数累计11352人；全市个体化健康教育人次累计28546人。

2.固拓展爱国卫生城市创建成果，切实提升居民健康素养水平。一是高位推动全市爱卫工作，及时调整充实领导小组成员，并制定下发了《香格里拉市倡导文明健康绿色环保生活方式行动方案》、《香格里拉市2022-2024年健康细胞建设实施方案》。二是对2022年申报创建和进入复审程序的卫生乡镇（村）进行评估验收，共评审验收12个村，同时对2019年成功申报卫生村的10个村进行了复审。三是充分利用爱国卫生运动70周年暨第34个爱国卫生活动月在全市范围内广泛开展城乡环境卫生综合整治活动，普及健康生活方式和健康知识，增强群众防病意识，发放抽纸约500盒，宣传布袋300个，宣传提袋150个，爱国卫生运动海报100份，宣传折页200份，宣传手册280份，接受健康咨询120余人次。清理商铺门前乱堆乱放建筑垃圾及生活垃圾，处理乱堆乱倒垃圾1712起、乱倒泔水241起。加大对“牛皮癣”小广告的清理工作，清理乱张贴、乱涂写及乱吊挂225处,清理布标26条,整治乱倒垃圾28起,整治裸露垃圾及建筑垃圾乱堆乱放475起，清理电动车和摩托车及私家车违章占用人行道1641起，营造了人人动手、人人参与爱国卫生运动的良好氛围。四是充分利用第35个世界无烟日活动及在全市卫健系统内部开展全面禁烟工作，引导居民人人主动参与，养成文明吸烟良好习惯。共发放“有健康才有美好的未来”宣传折页200份，“送烟等于送危害”宣传折页200份，“室内不吸烟时尚又清新”宣传单600份，兑换抽纸800盒，围裙260件，提高了公众健康意识，倡导健康文明绿色环保生活方式，共建共享无烟环境。五是加强病媒生物防治工作，结合国家卫生城市的要求，强化责任意识，主动履行工作职责，做到不留死角、不留空挡，饱和投药，春季灭鼠专项行动共计发放宣传资料1200余份，发放鼠药约18250克，参加投药人员82人次，投药覆盖率达到100%，放置粘鼠板2005张，灭鼠160余只，达到预期的活动效果。夏季灭蚊蝇蟑螂活动共计发放宣传册20000余份。

（三）加快推进医药卫生体制改革

1.加强医联体和医共体的建设，建立市、乡、村三级县域医共体，由迪庆州人民医院、迪庆州藏医院、市妇幼保健院统筹，加大对基层医疗卫生机构的业务指导。市级医疗卫生机构积极与省、州医疗机构建立医联体关系，设立专家工作站，加强与三级医院的业务合作，提高自身管理水平和诊疗水平，年内建设完成市人民医院医共体信息化建设平台，为我市下一步公立医院综合改革工作奠定信息化基础。

2.深入实施公立医院绩效考核，积极推动公立医院薪酬制度改革，贯彻落实“两个允许”的文件要求，各医疗机构按照收支结余中的50%用于医疗机构的发展、40%用于职工绩效奖励、10%用于职工福利进行分配。

3.全面推行医师注册、护士注册电子化工作，辖区内医疗机构有116家，年内完成《医疗机构执业许可证》新办证7家，医疗机构校验73家（剩余医疗机构正在效验中），《母婴保健执业许可证》校验3家，完成护士延续注册24人，护士变更注册38人，护士首次注册20人，重新注册7人；医师首次注册6人，医师变更注册41人，多机构备案9人，医师注销3人。截至目前护士注册激活数413人，医生注册激活数490人。积极推进医疗机构设置审批、执业登记工作的“二合一”审批流程，进一步精简审批流程。

4.推进行政执法体制改革，全面开展“双随机、一公开”监督模式，强化公共场所、学校卫生规范化管理。2022年香格里拉市“双随机”抽到公共场所的任务为171户,学校卫生11家，生活饮用水3家，其中11户因疫情、转行、停业等原因关闭。“双随机”抽检中对1家未建立健全卫生管理档的单位进行警告处理。2022年度重点监督监测抽检276户，合格率均在90%以上，截至目前，针对监测不合格的8家单位提出整改意见。

（四）全面提升县域医疗服务水平

1.推进基础设施建设。一是积极推进2022年香格里拉市重点建设项目建设力度及重点前期项目，截至目前累计完成固定资产投资5256万元。年内建成以市人民医院为龙头的二级公立医院并投入试运营。二是全面推进医疗机构信息化建设力度，加快推进市人民医院医共体信息化建设项目，建立健全了全市医疗机构城乡医疗信息管理系统。三是加大对口帮扶力度，积极争取昆迪、沪滇帮扶项目，不断改善全市各医疗机构硬件配套设施。

2.推进中（藏）医药事业发展。一是在市妇幼保健计划生育服务中心、建塘镇社区卫生服务中心和11家乡镇卫生院均设立中（藏）医馆（即：中藏医科1家、中医馆6家、中（藏）医馆6家），50个村卫生室开展中医药服务，截至目前全市基层医疗机构共诊治中（藏）医患者为109908人次。二是为加强基层中医药骨干人才培养，2022年7月安排虎跳峡卫生院、金江卫生院、上江卫生院、建塘社区卫生服务中心、格咱卫生院、洛吉卫生院等6家基层医疗卫生机构中医医师参加云南中医药大学、云南省中医医院组织开展的中医馆骨干人才培训工作以及安排5名基层中藏医医师参加云南省基层中医药适宜技术推广县级师资理论培训工作，进一步提高了基层中药适应技术的能力和水平。三是切实加强中（藏）医药人才培养与队伍建设，目前全市共有在职中医药专业人员51人、藏医药专业人员16人，中医专业规培生有5名。

3.提升基层医疗服务能力。一是全面推进创等工作，截至目前，11个乡镇卫生院及社区卫生服务中心通过省级甲等评审7个，香格里拉市妇幼保健院通过二级甲等评审，2022年对香格里拉市虎跳峡镇中心卫生院、金江镇中心卫生院进行等级评审（创建推荐标准）评估工作。二是推进一站一中心建设（心脑血管救治站、慢病管理中心）。目前所有卫生院均已通过初评验收。三是以提高城乡居民基本公共卫生服务均等化水平为目标，全面实施国家基本公共卫生服务项目，2022年基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物、农民健康工程、医疗卫生事业发展、拴心留人项目经费收到各级补助资金2116.8468万元，已预拨补助经费共计1626.7876万元，其中兑现村医补助资金635.78255万元。孕产妇死亡率为157.48/10万，5岁以下儿童死亡率为4.72‰，婴儿死亡率为3.15‰，新生儿死亡率为3.15‰。四是开展死因监测及肿瘤发病登记及行为危险因素监测，健全慢病综合监测系统，落实首诊测血压工作制度，首诊测血压率大于90%，高血压、糖尿病患者规范化管理率达到90%以上，全市严重精神障碍患者规范管理率达93.19%。五是规范开展免疫工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%，居住满3个月以上的适龄儿童建卡、建证率达 100%。

4.人才培养有序推进。一是全面做好香格里拉市卫生人才专项培养计划，选派符合条件的全科医师参加转岗培训、骨干医师培训等，卫健系统年内招聘18名专业技术人才，安置农村医学定向生27名。二是持续开展沪滇帮扶人才培养计划，2022年选派5名县级医疗人员到上海相关医疗单位专业科室进行为期3个月的进修培训。

5.公共卫生应急能力显著提升。一是强化组织领导，根据局领导班子及各医疗卫生机构主要负责人变动情况及时调整卫生应急工作领导小组，保证对突发公共卫生事件工作的领导和组织协调。二是为提高卫生人员的应急知识水平，年内邀请省处突中心4名老师到我市开展基本理论知识、技能培训和专业应急演练和综合演练，并积极组织卫生应急队伍专业人员参加市委市政府安排的医疗卫生应急保障工作，年内共抽调103人次医务人员、22车次救护车。

（五）筑牢群众健康安全防线

1.深化生命全周期健康服务。一是以健康为中心，整合医疗资源，提供老年健康服务，持续巩固好12家老年友善医疗机构工作，并申请建塘社区卫生服务中心为老年友好型社区工作，目前已通过省级评审，待省级公示。二是抓紧制定“全面三孩”相关配套政策措施，落实生育全程基本医疗保健服务、生育技术服务、免费避孕节育基本服务及出生缺陷综合防治，加强妇儿健康保障工作。三是继续做好计划生育各项工作，截止9月底，全市常住总人口达163897人，人口出生数727人，出生率4.44‰；死亡626人，自然增长率0.61‰；生育登记985户，其中三孩73户，四孩4户；二是加强村级计划生育宣传员队伍管理及培训工作。四是认真开展计划生育各项惠民政策，完成全市计划生育“奖、优、免、补”“两项制度”、“失独抚慰”等项目的工作安排。2022年奖励扶助对象1064人、特别扶助对象总计286人、申报失独家庭一次性抚慰金1户、农业独生子女家庭一次性奖励177户，共计发放补助资金306.086万元。2022年度城乡居民医疗保险各乡镇符合助缴资人数8740人，共计补助金额153.874万元。五是切实加强全员人口信息系统建设，截止到2022年10月20日，全员平台录入人数为220556人，其中州市机关企事业单位录入人数26973人，死亡登记人员6733人。六是推进婴幼儿托育服务机构建设，积极开展3岁以下婴幼儿照护工作，目前我市为3岁以下婴幼儿提供照护报务的场所11家，均为民办机构，已完成备案2家，5家机构正在备案中；可提供托位数650个，在托幼儿210人。

2.持续抓好卫生执法监管。一是进一步规范我市医疗机构执业行为和医疗服务市场秩序，依法严厉打击各种危害人民群众健康和生命安全的违法行为，保障人民群众就医安全和身体健康，推动医疗卫生行业综合监管体系建设围绕新冠疫情防控、消毒产品、新冠疫苗接种点、酸检测点、传染病等专项监督检查、疫情防控常态化监督检查等，落实医疗卫生行业综合监管、行政执法“三项制度”和“双随机、一公开”制度，年内对全市医疗卫生监管单位开展682次监督检查，累计出动监督员1364人次，涉及206家医疗卫生机构及消毒产品经营单位，下达监督意见书183。二是加大打击和整治非法行医、虚假医疗广告、超范围执业、医疗欺诈等违法行为的查处力度，并严格要求各医疗机构严格做好医院感染控制工作，共办理案件8件，处罚金额共计2.3万元。

3.持续巩固健康扶贫成效显著。一是对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户等47名重点人群加强日常监测，加强预警监测，均入院或签约管理。二是持续做好 36 种大病的疾病分类救治工作。按照“定定点医院、定诊疗方案、加强质量安全管理”的原则，对随访管理的158名大病患者建立“一人一档一方案”要求，为每一位大病患者建立救治台账，根据临床诊疗路径，确定了个体化诊疗方案，实行动态追踪销号管理。三是充分发挥云南省“政务救助平台”查缺补漏的作用，及时将农村低收入人口纳入“大病专项救治”“慢病健康管理”并做好线下疾病救治，年内在云南省政务救助平台上办结群众申请工单13起，大病专项救治6 起，慢病健康管理7起。四是持续做好家庭医生签约服务。对农村常住脱贫人口和农村低收入人口的4类重点人群，4种慢病开展家庭医生签约，为其提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，截至目前，全市家庭医生团队数 81个，家庭医生签约74910人，签约率40.2%，履约61239人,履约率 81.75%，履约总次数122696次，人均履约次数1.64次。

 4.疾病预防控制工作稳步推进。一是加强“四病一老”管理工作，全市高血压患者7415人，规范管理率92.39%，控制满意率为73.81%；糖尿病患者管理1029人，规范管理率97.38%，控制满意率为79.07%；截至目前我市严重精神障碍患者管理人数达668 人，在册率为3.62%，规范管理率为93.19%。二是规范传染病与突发公共卫生事件报告和处理服务：传染病及时报告率为100%，及时审核率为100%。三是加强食品安全监测，全市食源性疾病监测病例监测系统报告293例病例，报告7起食源性疾病事件，发病49人，均按要求进行处置。四是积极推进艾滋病监测检测工作，截至目前，按照现住址管理统计全市累计检出艾滋病病毒感染者及艾滋病病人244例，死亡33例，现存活管理艾滋病病毒感染者/病人244例，发现率96.35%、治疗率90.52%。五是开展HIV监测检测工作，截至目前完成HIV监测检测90593人次，并对每个感染者开展救摸底助调查，向政府民政部门申请给予困难感染者临时救助，每年开展2次感染者及病人互助活动。六是持续推进职业病防治工作，扎实开展重点职业病监测。有序推进职业健康知识培训工作，共计发放了宣传册4000余份。培训管理人员40余人次。七是积极开展尘肺病患者随访工作。完成去年年底报告存活病例25例的随访工作，目前存活23例、死亡1例、失访1例。

（六）以党建为引领推进党风廉政建设和反腐败工作

认真履行全面从严治党第一责任人责任，党委书记带头旗帜鲜明讲政治，严格落实亲自部署、亲自推动、亲自协调、亲自督导“四个亲自”，带头落实中央和市委决策部署，带头抓好督办落实。领到班子先后10多次主持召开会议学习了相关文件要求和市委领导讲话精神。根据领导班子分工，按照“一岗双责”要求，领导、检查、督促分管医疗机构全面从严治党工作，对分管医疗机构和股室党员进行教育管理监督，扎实推进各项业务工作。截至目前，领导班子成员与分管医疗机构及股室负责人谈心谈话50余人次，签订风险防控责任书120余份。严格落实民主集中制各项规定，严格执行“三重一大”集体决策、“一把手”末位表态等制度。截至目前，共召开14次局党委会议集体讨论决定“三重一大”事项。把全面从严治党摆在突出位置，纳入重要议事日程，召开党建、党风廉政建设及宣传思想工作专题会议，开展警示教育学习、“整治群众身边腐败和不正之风”“治理行业领域突出问题”“清廉医院建设活动”“以案促改”等相关工作，坚持将党风廉政建设与业务工作同研究同部署同落实，与各医疗机构签订党风廉政建设和反腐败工作目标责任书16份，签订廉政承诺书120余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、疾病预防控制股 、医政医管股、中（藏）医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股和爱卫办十个科室，系统下所有单位16个，分别为：

1. 疾控中心

2、保健院

3、监督所

4、社区卫生服务中心

5.香市人民医院

6.11个乡镇卫生院：建塘卫生院、小中甸卫生院、虎跳峡卫生院、金江卫生院、上江卫生院、五境卫生院、尼西卫生院、东旺卫生院、格咱卫生院、三坝卫生院、洛吉卫生院。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为香格里拉市卫生健康局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2022年度收入合计140,284,610.28元。其中：财政拨款收入91,715,320.68元，占总收入的65.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,569,289.60元，占总收入的34.62%。与上年相比，收入合计增加66,818,052.64元，增长90.95%。其中：财政拨款收入增加19,648,763.04元，增长27.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47,169,289.60元，增长3,369.23%，主要原因为增加了人民医院设备采购款。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2022年度支出合计172,931,659.21元。其中：基本支出26,044,940.35元，占总支出的15.06%；项目支出146,886,718.86元，占总支出的84.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,618,149.10元，增长7.20%。其中：基本支出增加982,506.29元，增加3.92%；项目支出增加12,600,655.39元，增长9.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为使用了2021年结转结余资金、2022年人民医院新进了多名专业技术人员。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,044,940.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,776,634.48元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,268,305.87元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,886,718.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务、基本药物经费、疫情防控工作、创建国家卫生城市等，大部分为转拨至各医疗卫生机构的项目经费。分别为：

1.疫情防控资金1000万。

2.人民医院设备采购款3000万。

3.转拨基层医疗卫生机构基本药物和基本公卫10688.671886万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出91,802,660.68元，占本年支出合计的53.09%。与上年相比增加10,161,444.56元，增长12.45%，主要原因分析：为人民医院新进了专业技术人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 8.社会保障和就业（类）支出2,048,959.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于于职工的养老保险、职业年金、基本医疗保险方面。

  9.卫生健康（类）支出88,023,653.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。主要用于我卫生健康系统的基本公共卫生服务工作、基层医疗卫生工作、疫情防控工作。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  12.农林水（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于上海帮扶资金的人员培训方面。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出1,610,047.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于职工住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16636.19元，支出决算为16,636.19元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,636.19元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16636.19元，支出决算为16,636.19元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,636.19元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,387.55元，增长16.76%。其中：因公出（国）境增加0元，增长0%，公务用车购置费增加0元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算增加2387.55元，增长16.76%；公务接待费增加0元，增长0%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年有新冠疫情事项发生，使用的公车频率高，考评的工作多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于疫情防控和卫健系统业务工作所需车辆燃油费、维修费与、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人.

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2022年机关运行经费支出1,268,305.87元，增加297,553.48元，增长30.65%,主要原因为开展疫情防控工作，部门机关运行经费主要用于机关日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市卫生健康局部门资产总额152219251.76元，其中，流动资产37244332.28元，固定资产610875.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程114364044.06元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18171750.24元，其中固定资产减少30524.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。与上年相比，因上年我系统未进行部门决算的汇总公开，因此没有可对比的数据。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额139,580,167.13元，其中：政府采购货物支出90,505,093.44元；政府采购工程支出42,651,653.66元；政府采购服务支出6,423,420.03元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

     无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算 收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100336101111