监督索引号53340100376401000

迪庆州香格里拉市医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织设施长期护理保险、生育保险制度改革方案；4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。9.完成市委、市政府交办的其他任务。10.职能转变。香格里拉市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

目标1:组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;

目标2：组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则;

目标3：组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；

目标4：负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；

目标5：完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.香格里拉市医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2022年度收入合计5,762,674.64元。其中：财政拨款收入5,762,674.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25,363,743.93元，下降81.49%。其中：财政拨款收入减少25,363,743.93元，下降81.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年度医疗服务与能力提升项目实际支出较年初预算减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2022年度支出合计5,762,674.64元。其中：基本支出5,128,986.01元，占总支出的89.00%；项目支出633,688.63元，占总支出的11.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25,514,872.42元，下降81.58%。其中：基本支出减少448,141.39元，下降8.04%；项目支出减少25,963,013.81元，下降97.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,128,986.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,841,300.15元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,685.86元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633,688.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于行政运行、一般行政管理实务。下达项目文件明细如下：

1、香财社【2022】177号香财社【2022】176号下达2022年残保金支出28,054.97元；

2、香财社【2022】1号城乡居民基本医疗保险业务管理工作经费支出101,876.71元；

3、香财社【2022】16号2022年中央医疗服务与保障能力补助资金支出14,464.61元；

4、香财社【2022】75号2022年第二批医疗服务与保障能力补助资金支出86,000.00元；

5、香财社【2022】10号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出56,414.07元。

6、香财社〔2022〕16号2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金支出346,878.27元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,762,674.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少23,937,352.42元，下降80.60%，主要原因是社会保障和就业住房、卫生健康、住房保障减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  8.社会保障和就业（类）支出466,410.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险和工伤保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出4,931,322.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  19.住房保障（类）支出364,941.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金单位部分配套支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为10,511.91元，完成年初预算的52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,511.91元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000元，支出决算为10,511.91元，完成年初预算的52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,511.91元，完成年初预算的52.56%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少197.08元，下降1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少197.08元，下降1.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。我单位2022年没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位下乡宣传医疗政策、实地稽查、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2022年没有安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位2022年度未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市医疗保障局部门2022年机关运行经费支出287,685.86元，减少8,543.02元，下降2.88%,主要原因是我单位严格控制经费使用，节约成本。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市医疗保障局部门资产总额1,089,911.59元，其中，流动资产10,275元，固定资产1,079,636.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105,550.52元，其中固定资产增加133,140元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额160,320.00元，其中：政府采购货物支出130,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：个部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

6、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340100376401111