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香格里拉市幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

  1.负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动。促进幼儿体智德美等和谐发展。

4.严格执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全

5.充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究

7.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工。

8.负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

9.负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：园长室、副园办、教研组、后勤组、综合办公室、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生980人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我园开展了丰富多彩的党性教育活动，结合幼儿身心发展特点和五大领域课程，开展了“红色文化”进校园活动，如：学雷锋、清明节主题教育活动；“石榴花开共筑梦·籽籽同心向未来”六一庆祝活动；组织教职工开展“追寻红色足迹·做新时代好老师”党建带群建活动；“红色传承·我心向党”七一活动；9月份组织开展“大力弘扬教育家精神·加快建设教育强国”教师节活动、“民族团结一家亲·同心共筑中国梦”民族团结主题活动；国庆节开展“童心迎国庆·浓浓爱国情”主题教育活动爱国、“红歌润童心·童声颂祖国”幼儿红歌比赛活动；组织全体党员开展重走长征路党性教育活动；十二月份组织全体党员撰写学习心得、开展“爱党，爱祖国，爱家乡”幼儿手工作品展示活动。

我园积极为教师的发展提供平台和空间，为教师的成长引领方向，为教师铺路搭桥，倾注全力加强队伍建设，注重师德建设、业务培训、岗位锻炼，全面提高师资队伍素质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市幼儿园2024年度收入合计31583865.51元。其中：财政拨款收入31583865.51元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少277785.37元，下降0.87%。其中：财政拨款收入减少68685.37元，下降0.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少209100.00元，下降100%。财政拨款收入减少的主要原因是我单位2024年末编制内实有人员较上年减少2人；其他收入减少的主要原因是2024年我单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市幼儿园2024年度支出合计31583865.51元。其中：基本支出27690108.61元，占总支出的87.67％；项目支出3893756.90元，占总支出的12.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少277785.37元，下降0.87%。其中：基本支出减少135328.49元，下降0.49%；项目支出减少142456.88元，下降3.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是我单位2024年末编制内实有人员较上年减少2人；项目支出减少的主要原因是2024年我单位无其他收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市幼儿园机构正常运转的日常支出27690108.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27247577.63元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442530.98元，占基本支出的1.6％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3893756.90元。其中：基本建设类项目支出0元。

公办幼儿园生均公用经费，项目经费577233.17元，主要用于教育办公支出，教师培训费，差旅费，学生食堂、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出；

15年免费教育专项资金，项目经费2173099.74元，主要用于教育办公支出，教师培训费，差旅费，学生食堂、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出；

迪庆州高原农牧民子女学生生活补助资金，项目经费1143423.99元，主要用于幼儿园学生在校食堂生活费支出及学期结束后清退学生高原农牧民资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出31583865.51元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少68685.37元，下降0.22%。主要原因是年初预算中不包含15年免费教育专项资金及迪庆州高原农牧民子女学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23874828.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%，完成年初预算的110.09%。主要用于教育办公支出，人员工资，学生高原农牧民补助，教师培训费，学生食堂、宿舍、教室水电费，校舍维修维护等开展正常教育教学办公经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算中不包含15年免费教育专项资金及迪庆州高原农牧民子女学生生活补助资金。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3073910.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。完成年初预算的105.39%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算后各类社会保障缴费基数调整，社会保障缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出2295891.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。完成年初预算的99.63%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险等费用支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年编制内实有人员较上年减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2339234.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。完成年初预算的102.48%。主要用于职工住房公积金费用支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算后职工住房公积金缴费基数调整，职工住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为8202.87元，完成年初预算的41.01%；支出决算较上年增加1552.87元，增长23.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8202.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的41.04%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1552.87元，增长23.35 %；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为8202.87元，完成年初预算的41.01%，支出决算较上年增加1552.87元，增长23.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为8202.87元，完成年初预算的41.01%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我园公车年限长，使用次数不多，导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1552.87元，增长23.35 %；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位外出用车（维修）次数增加，故公车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车维修费、公车保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因非是我单位为参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市幼儿园资产总额60641967.62元，其中，流动资产80065.64元，固定资产60549281.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12620.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4329514.48元，其中固定资产减少4166378.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产94项，账面原值1167947.82元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额71262.87元，其中：政府采购货物支出63880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7382.87元。授予中小企业合同金额71262.87元，其中：授予小微企业合同金额67022.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236000401111