香格里拉市上江乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1．主要职能。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工 作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核 和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层 国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.1 党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的  坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。 （4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党  建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6） 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

1.2 政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会 发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施建设规划，部署重点工 程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防 火工作。（3）负责上江乡内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本 级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建 设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习树立新社会

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡人民政府2024年度决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、上江乡人民政府

       纳入香格里拉市上江乡人民政府2024年度决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，因下设7个单位未独立核算，合并在香格里拉市上江乡人民政府统一核算并编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员XX人（离休0人，退休34人），年末遗属19人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

3、 重点工作概述

1、产业发展工作：2024年产业帮扶项目资金到位301.3373299万元，建设产业发展项目4个，目前已建设完成4个项目，合计拨付资金298.25737225万元，资金拨付率达98.9%，完成固定资产投资205.320143万元，其中，一是投入资金68.4万元，新建产业加工物流项目2个，建设士旺村生态谷物加工厂、完善福库村青储饲料集中收购点生产设施，大力发展青储、生态稻谷产业；二是投入资金140万元，建设士旺村田间沟渠1831米、格兰村田间沟渠2146米、良美村产业片区灌溉管道360米，持续巩固全乡产业配套基础设施建设；三是投入资金92.9373299万元，完成2023年农业产业生产奖代补项目，支持全乡脱贫户及各类经营主体土地流转、产业基地带动务工、农副产品订单收购及产业品牌创建等。

2、农村基础项目建设工作：上江乡2024年农村基础设施建设资金到位191.505868万元，结合项目资金到位情况，实施农村基础设施巩固提升项目6个。其中：（1）村庄基础设施巩固提升：一是计划投入资金39.899万元，完成格兰村、福库村、良美村农村公路硬化1595.15平方米、修建混凝土挡墙188.918立方米，项目已全部建设完成；二是投入资金42.143268万元，完成修建50立方米水池2个，8500米农村安全饮水管道及取水口。（2）沪滇帮扶项目，投入资金39.8636万元，完成士旺村组道路硬化3300.125平方米。  

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上江乡人民政府2024年度收入合计29472189.22元。其中：财政拨款收入29277936.22 元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入194253.00元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少5336985.66元，下降15.33%。其中：财政拨款收入减少5201805.66元，下降15.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加59073.00元，增长43.70%。主要原因是：本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入资金相对减少， 导致本年度支出数减少。

二、支出决算情况说明

上江乡人民政府2024年度支出合计29645723.50元。其中：基本支出21264541.99元，占总支出的71.73％；项目支出8381181.55元，占总支出的28.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6559404.85元，下降18.12%。其中：基本支出减少19889.88元，下降0.09%；项目支出减少6539514.93元，下降43.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入资金相对减少，导致本年度支出数减少；基本支出较上年减少的原因是办公费、印刷费较上年减少所以各项基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障上江乡人民政府正常运转的日常支出21264541.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13444578.11元，占基本支出的63.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7819963.88元，占基本支出的36.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障上江乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8381181.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务项目支出2759957.95元，主要用于政府日常工作开支。

兵役征集项目支出42000.00元，主要用于2024年上下年度兵役征集支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上江乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出28904156.22元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少5309638.66元，下降15.52%,完成年初预算的200.96%。主要原因是产业项目资金支出较上年度减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少；2024年内相应继续下达相关资金故完成年初预算占比较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出10871393.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.61%,完成年初预算的143.56%。主要用于政府办公耗材、设备购买，电费、网费支出以及各办、中心日常办公耗材、设备购买；造成预决算差异的主要原因是各项工作的开展，财政给予财力支持，产业、项目资金在年中下达导致预、决算收入支出存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,主要用于2024年全年兵役征集；年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.文化旅游体育与传媒支出562750.09，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，年初无此预算；主要用于乡镇文化站免费开放支出。

6.社会保障支出1879650.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的196.04%；主要用于各项养老保险、职业年金和其他补助支出。造成预决算差异的主要原因是各项工作的开展，财政给予财力支持，产业、项目资金在年中下达导致预、决算收入支出存在差异。

7.卫生健康支出2533713.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，完成年初预算的350.15%；主要用于公务员，失业人员医疗保险支出支出。造成预决算差异的主要原因是各项工作的开展，财政给予财力支持，产业、项目资金在年中下达导致预、决算收入支出存在差异。

8.农林水支出11803061.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.84%，完成年初预算的261.57%；主要用于农村产业各项项目支出。造成预决算差异的主要原因是各项工作的开展，财政给予财力支持，产业、项目资金在年中下达导致预、决算收入支出存在差异。

9.住房保障支出1211586.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，完成年初预算的196.85%；主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是各项工作的开展，财政给予财力支持，产业、项目资金在年中下达导致预、决算收入支出存在差异。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为43489.95元，完成年初预算的72.48%；支出决算较上年减少19147.23元，下降30.57%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为43489.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的72.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19147.23元，下降30.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为43489.95元，完成年初预算的72.48%，支出决算较上年减少19147.23元，下降30.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为43489.95元，完成年初预算的72.48%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度下乡次数减少，因公务用车加油维修费用减少造成三公经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19147.23元，下降30.57%；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度下乡次数减少，故公务用车加油维修费用减少造成“三公经费”支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

2. 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常下乡工作过程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需说明事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

上江乡人民政府2024年机关运行经费支出825259.17元，比上年增加6460.27元，增长0.79%,主要原因是2023年度各站所使用各自工作经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，政府邮电费，差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，上江乡人民政府资产总额74138618.85元，其中，流动资产24780243.35元，固定资产7516874.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5609079.20元，其中固定资产减少605684.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

      三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额549607.45元，其中：政府采购货物支出425799元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额191139.00元，其中：授予小微企业合同金额191139.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

5、 其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。