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附件1

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市虎跳峡镇第二小学隶属于香格里拉市教育体育局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：完成小学及幼儿园的教育教学。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、办公室、德育室、教导处、财务室,2025年度预算编报事业单位1个，为：香格里拉市虎跳峡镇第二小学。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

幼儿园主要完成保育与基础能力培养，帮助幼儿适应集体生活。小学侧重于系统传授知识，培养学习习惯和综合素质，为未来学习打下基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15062367.64元，其中：一般公共预算15062367.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

根据香编办复【2024】9号文，我单位于2024年6月划转至香格里拉市成立新单位，故无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15062367.64元，其中:本年收入15062367.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15062367.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

根据香编办复【2024】9号文，我单位于2024年6月划转至香格里拉市成立新单位，故无上年数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15062367.64元。财政拨款安排支出15062367.64元，其中：基本支出14975047.24元；项目支出87320.40元。根据香编办复【2024】9号文，我单位于2024年6月划转至香格里拉市成立新单位，故无上年数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育250200.00元，只要用于幼儿园日常维护经费、2050202小学教育11188344.57元，主要用于小学教职工工资及小学校园日常维护经费、208社会保障和就业支出1429232.80元，主要用于在职在编人员养老保险及失业保险缴纳、210卫生健康支出1098023.67元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳、221住房保障支出1096566.60元主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元， 其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。本单位为2024年6月根据香编办复〔2024〕9号文件划转成立的新增单位，无上年预算数据，不涉及与上年的增减对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位为2024年6月划转成立的新增单位，无上年预算数据，不涉及与上年的增减对比。

（二）公务接待费

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2024年公务接待费预算为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。本单位为2024年6月划转成立的新增单位，无上年预算数据，不涉及与上年的增减对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位为2024年6月划转成立的新增单位，无上年预算数据，不涉及与上年的增减对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育普通公用经费县级补助资金

     年度绩效目标：全面开展香格里拉市乡镇义务教育教学工作，义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。用于支付水电费、购买固定资产、教师培训费、日常维修维护费、日常零星办公费用等。

（二）公办幼儿园生均公用经费

年度绩效目标：全面开展香格里拉市乡镇学前教育教学工作，学前教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。用于支付水电费、购买固定资产、教师培训费、日常维修维护费、日常零星办公费用等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：是指根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算，用于合理安排学校各项资金，保障学校教育教学等各项工作的顺利开展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年机关运行经费安排0.00元，上年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

根据香编办复【2024】9号文，我单位于2024年6月划转至香格里拉市成立新单位，原资产由迪庆香格里拉经济开发区管委会会计核算中心统一管理，未进行资产移交。

附件5

香格里拉市虎跳峡镇第二小学2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

公办幼儿园生均公用经费。

二、立项依据

 云教发[2021]65号云南省教育厅云南省财政厅关于在迪庆实施15年免费教育的意见。

三、项目实施单位

香格里拉市虎跳峡镇第二小学。

四、项目基本概况

保障学校的日常教学活动、设施维护、教师培训等工作顺利开展，维持学校的正常运转，提升教育教学质量，为学生创造良好的学习环境。

五、项目实施内容

公办幼儿园生均公用经费：涵盖多个方面，办公费16480.00元，用于幼儿园办公用品采购；水费30000.00元，保障幼儿园日常用水需求；电费12500.00元，维持园内电力供应；差旅费10000.00元，用于教师因工作外出的交通、住宿等费用；维修（护）费5000.00元，对幼儿园设施设备进行日常维护和修缮；培训费8220.00元，用于教师专业技能培训，提升教学水平。

六、资金安排情况

项目资金总计82200.00元，全部来源于一般公共预算拨款，无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余、财政专户管理资金以及单位资金等其他来源。

七、项目实施计划

在2025年按照各项费用的实际需求和学校工作安排有序使用资金。如在日常教学活动开展过程中，及时采购办公用品；根据幼儿园用水、用电情况按时缴纳费用；在教师有外出培训、教研活动需求时，合理安排差旅费支出；定期对幼儿园设施设备进行检查，发现问题及时使用维修（护）费进行修缮，确保项目资金高效合理使用，保障学校和幼儿园各项工作顺利推进。

八、项目实施成效

（一）.保障学校基础运转：公办幼儿园生均公用经费在办公、水电、差旅、维修等方面的投入，维持了幼儿园的正常运营，为幼儿创造了稳定的学习和生活环境。

（二）. 提升教育教学质量：公办幼儿园生均公用经费中的培训费，支持教师参加各类培训，有助于教师更新教育理念、提升教学技能，进而提高幼儿园的教育教学质量，促进幼儿全面发展。

（三）. 改善校园环境设施：维修（护）费的投入用于幼儿园设施设备的维护和修缮，能及时消除安全隐患，改善校园硬件条件，为师生提供更安全、舒适的学习和工作环境。

九、项目绩效目标表

项目名称：城乡义务教育普通公用经费县级补助资金