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小中甸镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分小中甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 小中甸镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.民族团结进步服务中心

4.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年我单位将从以下几个方面做好重点工作：

二打造发展“新动力”，在重点项目建设上攻坚突破。

精准有效谋划项目。立足新发展阶段，在市级“一核一极引领，两带两廊联动，三环多点支撑”的重大生产力布局下，推进小中甸镇农文旅融合发展。聚焦公铁联运物流中心及枢纽综合体建设、金沙江龙盘水电站开发、金上新城至小中甸二级公路以及金上新城建设、高原旅游轻轨建设等发展契机，依托“两路”，推动小中甸公铁联运物流园与箐口、池古、空港等片区的联动发展，完善物流、贸易、商业服务等功能，培育发展新质生产力，不断提升集镇规范化建设水平。

不遗余力推动项目。坚持“项目建设是经济工作的生命线”的鲜明导向，大抓项目建设。紧盯“要素保障”，深入实施重点建设项目要素保障清单化，抓细项目建设用水、用电、征地拆迁、施工环境保障工作。深化“政银企”对接，完善融资担保体系，努力为项目企业“加油减负”。紧盯“时间节点”，加快推进喜林苑项目，努力推进食用菌、既下山松茸庄园高原青稞酒庄等15个项目前期工作，全年完成投资3000万元以上。

激活经济“新动能”，在产业提质升级上攻坚突破。

文旅产业提档升级。结合小中甸镇现有特色优势，打造红色团结、康养和平、生态联合，以千湖山景区、碧古天池等旅游资源为重点积极融入西部河谷文化旅游环线。积极探索乡村旅居产业，以阿布吉、先锋书店等文化IP为引领，结合村、组自然风光、民俗文化，引入具有品牌效应的既下山、携程集团等合作伙伴，让优质项目招得进、落得下、留得住，逐步推进我镇高质量经济发展再上新台阶。

高原农特提质增效。坚定不移走高质量发展之路，坚持招商引资“头号工程”不动摇，在“小众、有机、高端、特色、精品、绿色”上下功夫、做文章，推动产业向有机化、特色化、品牌化方向发展，打造好特色品牌使全镇农业产业链更趋完整，大力发展“一乡一特”“一村一品”。聚焦木香、当归等领域，扩大林下药材种植规模，规范中药材生产全过程，加强GAP基地建设。

物流集散提速赋能。围绕市级“大通道带动大物流、大物流带动大贸易、大贸易带动大产业”思路，加快实施公铁联运及集镇片区联动发展建设，力争全年公铁联运货物吞吐量达50万吨以上，持续推动军用地建设项目，力争集镇建设更加规范化，不断完善物流集散体系，打造“进藏、入川、融滇中”区域性现代物流枢纽。

谱写三农“新篇章”，在乡村全面振兴上攻坚突破。

坚决守牢粮食安全底线。严格落实耕地保护制度，牢牢守住3.9万亩耕地保护红线。加强农业防灾减灾能力建设，探索实施“冬耕”轮作良种、良法、良技、良机推广力度，大力发展适合我镇的配套技术推广，确保粮食稳产丰产。

严格落实“四个不摘”要求。脱贫攻坚成果持续巩固拓展，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。持续稳住产业就业，落实“雨露计划”行动，因地制宜加快发展对脱贫人口增收带动作用明显的种养殖业、林草业、林下种（养）殖、特色手工业，确保产业补助资金优先用于内生动力强的脱贫人口，全年实现脱贫劳动力转移就业不低于170人。

精准落地农民增收政策。实施新一轮促农增收三年行动，认真落实好支持联农带农新型农业经营主体发展奖补措施。大力培养农村致富带头人，实施好“头雁”项目，高素质农民培训计划，每村重点培养5名以上致富带头人。持续推进稳就业促增收提升行动，大力推进“家门口”就业，增强文体、文旅、特色农业等产业就业吸引力，确保农村居民人均可支配收入增长9%以上。

发展壮大农村集体经济。鼓励各村、组通过盘活集体资产、资源开发利用等方式，壮大集体经济实力，力争全镇50个小组集体经济实现全覆盖。发展新型农村集体经济，探索构建产权清晰、分配合理的运行机制。鼓励农户通过出租、入股、合作等方式，稳妥开展农村闲置宅基地和闲置农房的盘活利用，发展乡村旅游，提高土地资源利用效率。

大力推动美丽乡村建设。学好用活“千万工程”经验，完善农村改厕和生活污水、黑臭水体治理、健全农村生活垃圾收运处置体系等农民参与和长效管护机制，实现农村生活垃圾处理率达90%以上。推进乡村治理能力和乡风文明培育行动，积极推广和平村示范经验。进一步优化村庄布局，打造有时序之和、差异之美的和美村镇。

有力提升精神文明建设。推进乡村文明建设，完善村规民约，发挥村民议事会、红白理事会等群众组织作用，持续巩固深化民间火化示范点建设工作，提升乡村文明程度。保护乡村历史文化，以如林传统村落、汪学鼎故居、红色老宅等为载体，加强对镇、村、组历史文化遗存的保护和利用，增强群众对历史文化的认同感和归属感。

织密幸福“安全网”，在民生福祉增进上攻坚突破。

紧扣群众安全感，保障基础民生设施。持续推进农村供水设施改造提升，加强对供水管网的维护和更新，减少镇域内跑冒滴漏现象，保障群众用水安全。优化电力资源配置，持续完善电网主网架，加快110KV小中甸等变电站扩建，确保全镇电力供应稳定可靠。推进5G网络村组全覆盖。新建两污管网3公里以上，修复农村公路10公里以上，农村公厕维修10座以上。同时积极引入集镇供暖，尽早实现集镇片区供暖覆盖。

紧扣群众满意度，全面加强社会保障。聚焦特殊困难群体，兜准兜牢民生底线，推进适龄妇女“两癌”免费筛查、“奖特扶”计生家庭申报等工作。加强医疗卫生服务能力建设，精准落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助政策，增进群众健康福祉。农村劳动力转移就业4500人以上，新增就业50人以上，完成技能培训200人次以上，发放创业贷款5户以上，开发安置公益性岗位100个以上。持续深化与上海、昆明等教育帮扶工作，引进优质教育资源，促进优质资源共享共促。打造数字化“平安校园”监管平台，深入实施“三名”工程。强化学前教育普惠发展，争取学前三年儿童毛入园率达95.18%。加强校园周边环境整治，争取设立校车以保障学生出行安全，推进镇域公交班线落地。完善退役军人常态化联系机制，确保各类优抚资金发放准确、规范，全面完成年度征兵工作目标任务。

紧扣群众幸福感，提升文化软实力。深入挖掘非遗和民俗文化资源，加强非遗传承人队伍建设。持续打造村超、村BA、传统赛马节等体育赛事活动品牌。持续举办好达拉节、水乡节等各类活动，满足群众精神文化需求。发挥农家书屋、新时代文明实践所等文化场所阵地作用，让更多优质资源向社会开放，更好地满足群众对文化设施的需求。

打造宜居“新家园”，在生态环境治理上攻坚突破。

持续推进污染综合防治。严格抓好各级环保督察检查反馈问题整改，加快推进小马厂、金矿场遗留固废等污染问题。打好农业农村污染防治攻坚战，持续推进化肥农药减量行动，确保农药化肥使用量零增长，严抓集镇扬尘、渣土砂石运输等突出问题。

持续推进生态环境保护。加强雪山冰川、江源河流、草原草甸等生态治理修复。全民义务植树3.5万株，人工造林1000亩，不断提高森林质量和生态效益。扎实推进河（湖）长制、林长制，严格执行日常巡查制度，抓好长江十年禁渔工作，坚决遏制重大森林草原火灾，加强对森林、河（湖）等资源的保护，积极争创“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

持续优化人居环境。大力实施农村“厕所革命”“三清一改”等行动，健全垃圾收集转运处理体系，推进农村生活污水治理设施建设，提高污水治理率。持续巩固美丽乡村创建成果，因地制宜布局休闲活动空间，充分利用山、水、林、田、湖、草优势，精心描绘“美丽村居图”，不断提升乡村风貌和村民幸福感。

构建和谐“新格局”，在风险防范化解上攻坚突破。强化社会治理体系。学习借鉴新时代“枫桥经验”，持续用好“三三三”调解机制，有机结合人民调解、行政调解、司法调解，将矛盾解决在基层。全面排查影响发展稳定的苗头隐患，做到提前介入、防微杜渐。大力开展禁毒、反诈宣传等工作，强化外来人员管控，做好信息采集、登记，加强动态跟踪管理，强化上下联动，发挥群防群治作用，守护一方平安。

强化社会稳定和谐。全面贯彻新时代党的治藏方略，旗帜鲜明开展反分裂、反渗透斗争。持续巩固民族团结进步创建成果，深入实施“石榴红”“十百千万”示范引领等工程，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务。

强化安全责任落实。持续开展综合安全检查和专项整治工作，加强安全生产业务知识培训及宣传教育。加大食品、药品安全监管力度，保障群众舌尖上的安全。强化森林草原防灭火、道路交通、消防等重点领域专项整治，全力筑牢社会安全稳定防线，遏制重特大事故发生，为我镇经济社会建设平稳向好发展保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制32人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休4人，退休1人。

车辆编制5辆，实有车辆15辆，超编10辆（原因为我单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车等）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,324,460.84元，其中：一般公共预算20,324,460.84元，政府性基金0，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长6.17%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,324,460.84元，其中:本年收入20,324,460.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,324,460.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长6.17%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行支出预算增加。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,324,460.84元。财政拨款安排支出20,324,460.84元，其中：基本支出19,586,460.84元，与上年对比增加了6.37%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行支出预算增加。；项目支出738,000.00元，与上年对比增加1.10%，主要原因为本年妇联、团委、政协工作经费转移到一体化系统。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出9,288,867.45元，主要反映政府行政在职及提前退休人员，财政所在职人员2025年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出181,934.92元，主要反映文化站在职及提前退休人员2025年所有工资、奖金、津补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等。

3、社会保障和就业支出1,616,160.11元，主要反映社会保障中心在职人员2025年所有工资、奖金、津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4、卫生健康支出1,222,674.75元，主要反映政府各部门各站所2025年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5、农林水支出6,802,781.53元，主要反映农业综合服务中心在职人员2025年所有工资、奖金、津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

6.住房保障支出1,212,042.08元，主要反映政府各部门各站所2025年的住房公积金等。

州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额140,500.00元，其中：政府采购货物预算140,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,300.00元，较上年减少100元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我镇2025年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇人民政府2025年公务接待费预算为5300元，较上年减少100元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待130人次。

减少变化原因为严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

我镇公务用车购置及运行维护费较2024年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2025年机关运行经费安排2,228,750.05元，与上年对比增长7.10%，主要原因为政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、事业运行支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额17530.26万元，其中，流动资产5532.39万元，固定资产1037.35万元，对外投资及有价证券0元，在建工程148.77万元，无形资产177.67万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加356.58万元，其中固定资产减少61.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值329168元；报废报损资产1项，账面原值329168元，实现资产处置收入1500元（已上缴国库）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53340103000200111