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香格里拉市小中甸镇小学2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市小中甸镇小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市小中甸镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市小中甸镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。具体如下：

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

5、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

6、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

7、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、财务室、教务处、总务室、少先队、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制73人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年香格里拉市小中甸镇小学财务总收入23890311.76元，其中：一般公共预算23890311.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入23049670.37元增加了840641.39元，主要原因是：1.由于2024年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年香格里拉市小中甸镇小学财政拨款收入23890311.76元，其中:本年收入23890311.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23890311.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入23049670.37元增加了840641.39元，主要原因是：1.由于2024年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

4、 预算单位支出情况

2025年香格里拉市小中甸镇小学预算总支出23890311.76元。财政拨款安排支出23890311.76元，其中：基本支出23735182.96元，与上年对比增加了865616.99元，增加主要原因是：本年度临聘人员五险纳入人员经费预算，相应人员经费及公用经费的增加；项目支出155128.80元，与上年对比减少24975.6元，减少主要原因分析义务教育阶段及学前阶段学生人数较上年皆有所减少，公用经费测算基数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050201学前教育支出622800.00万元，主要用于保障本单位学前教育正常运转支出等；

2. 2050202小学教育支出17077217.98元，主要用于教师工资，失业保险、义务教育阶段学生生均公用经费等，保障职工工资福利支出、正常运转支出及家庭和个人补助支出；

3. 2050701 特殊学校教育支出240.00元，主要用于随班就读学生2人公用经费；

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2482546.43元，主要于缴纳职工养老保险支出；

5. 2080599 其他行政事业单位养老支出9000.00元，主要用于退休人员公用经费；

6. 2080801 死亡抚恤90756.00元，主要用于遗属遗孀抚恤费；

7. 2101102 事业单位医疗1117532.52元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

8. 2101103 公务员医疗补助724230.89元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助金；

9. 2101199 其他行政事业单位医疗支出48650.40元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；

10. 2100199其他卫生健康管理事务支出12833.64元，主要用于缴纳我单位临聘人员五险经费；

11. 2210201住房保障支出1966563.98元，主要用于教职工住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

香格里拉市小中甸镇小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额912.50元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算912.50元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1222.50元，较上年减少18777.50元，下降93.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇小学2025年公务用车购置及运行维护费为1222.50元，较上年减少18777.50元，下降93.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1222.50元，较上年减少18777.50元，下降93.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公车运行维护费较上年有较大减少，主要原因为我单位公车使用年限较长，公车使用率低，故公车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市小中甸镇小学2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市小中甸镇小学资产总额22382852.06元，其中，流动资产428527.27元，固定资产20302465.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1651859.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1080402.28元，其中固定资产减少898801.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236001500111