监督索引号53340100734800000

附件1

 香格里拉市交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 香格里拉市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划股、政策法规股、安全监管股。所属单位2个，分别是：香格里拉市地方公路管理段、香格里拉市交通运输服务中心等2个所属事业单位，均属公益一类机构。

（三）重点工作概述

1.固投完成情况。

截至2024年我局固定资产已完成3073万元。其中：香格里拉市2023年进村道路硬化及安防项目已完成投资1392万元；金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建项目2024年完成投资633万元；香木公路（巴叉烈至普朗段）路面提质改造项目已完成投资1048万元。

州级催报项目：国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段已完成149562万元。

随着交通物流保通保畅政策不断优化，我市公路运输业继续保持增长势头。铁路运输总周转量作为我州支撑GDP新的增长点。1-9月累计到达旅客123.02万人次，发送旅客137.24万人次；公路运输总周转量1-9月累计到达货物28.28万吨，发送货物2.06万吨。公路旅客周转量1-9月（错月）94.17万人公里，货物周转量1015.96万吨公里，公路运输总周转量预计增长速度为1.53%。航空运输总周转量1-9月完成航空运输总周转量3303.13万吨公里，同比上年同期增长18.32%。航空旅客和货邮吞吐量1-9月（错月）航空旅客周转量3146.1万吨公里，航空货邮周转量157.03万吨公里，同比增长18.32%。

2、在建项目推进情况

金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程。由于该项目涉及龙盘水电站建设，全线在水库淹没区内，为了保障沿江居民的安全出行，改善生产生活条件以及后期便于移民安置工作有序推进，计划对原金江公路分段进行提质改造(K0+000-K44+856段为上江乡通三级公路建设项目；K44+856-K106+811.064段为修复性养护工程项目)，以缓解现有金江公路损毁严重导致通行困难的问题，同时保障沿江居民的安全出行及移民安置工作的推进，切实解决民生问题。截至目前香格里拉市上江乡通三级公路建设项目提级论证报告已通过审查、取得工程可行性研究报告的批复及完成一阶段施工图设计审查；香格里拉市金江公路(K44+856-K106+811.064段)修复性养护工程已完成一阶段施工图设计审查。

香格里拉市巴叉烈至普朗段农村公路路面提质改造工程。目前已完成项目建设正在组织验收工作。

2023年农村公路硬化、生命防护及危桥改造项目。已完成项目建设及验收工作。

3.项目前期工作推进情况

开展香格里拉市小中甸至金江（金吉）三级公路建设项目两阶段初步设计及概算的报审工作；

开展S229（大雪山垭口至东旺乡中心岔口段）建设项目的工程可行性研究报告及项目选址踏勘论证报告的编制工作；

开展金沙江新建大桥可行性研究报告及项目选址踏勘论证报告的编制及建设项目选址踏勘论证报告的申报工作；

开展金沙江礼都大桥可行性研究报告及建设项目选址踏勘论证报告的申报工作。

4.出租车管理服务水平稳步提升

截至目前，城市出租车共有360辆，出租车经营户201家，其中200家为个体，1家为国有出租车公司，从业人员达569余人。

针对出租车车辆档次低、车况差，达不到报废年限的车辆逐一登记，与车主直接面谈或找驾驶员，动员车主提前更新车辆，提前报废更新车况较差的车辆21辆，有效消除事故隐患，增强安全意识；完成出租车年度审验177辆，受理出租车上丢失东西14起，找回12起。配合州质检局完成200辆出租车2023年的计价器年检工作，已检200辆，合格200辆，合格率为100%。完成网上录入出租车车辆信息并申报200辆出租车2024年的计价器报检工作。

5.规范网约车市场

我市网约车市场发展时间虽然不长，但我局在制度完善、行业监管、许可审批、规范运营等方面做了大量的工作，目前我市网约车市场日趋见好。一是网上平台系统和监控系统的使用情况，目前已经能做到网上订单可追溯、网上派单“双合规”的线上服务保障，监控系统的正常运行可保障运输服务高质量完成。二是压实企业管理责任，包括企业负责人在岗履职情况，工作人员值班情况，特殊情况的处理和上报制度，目前各企业运营稳定。三是开展每月订单统计及核实工作，统计范围为公司名下所有车辆，核实工作由检查人员按比例随机抽取司机在手机端查看，统计数据将用于我市网约车供求情况的网上公示及以后我市动态调控网约车运力规模的依据。

6.公路养护管理成效显著

截至目前，我市列养的农村公路总里程为：3188.813公里，其中，省道里程172.605，县道里程为649.757公里，乡道里程为1045.836公里，村道里程为1320.615公里。

一是继续深化“四好农村路”建设，有序推进农村公路管理养护体制改革，加快改革各项工作落实。二是加强农村公路养护资金投入保障及使用管理。以县道县养、乡道乡养、村道村养的原则，按照省级农村公路养护经费考核补助的要求, 足额配套农村公路养护经费, 并且将配套资金纳入同级财政预算。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于75%。三是加快推进养护工程建设，香格里拉市2024年农村公路修复性养护工程已完成招投标，正在进行合同签订和进场施工。

7.加大路巡力度，保障路产路权

一是加大宣传力度。通过广泛的路政宣传，为深入开展路政管理工作打下了良好的基础。二是积极推进“路长制”工作落实，实现“路长制”全覆盖。截至目前，全市共有路长339人，全市11个乡镇65个行政村所有道路全部纳入“路长制”管理，共设置18名县级路长，104名乡级路长，227名村级路长。按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体系，全市899条农村公路纳入“路长制”管理范围进行管理，分级分段设立路长公示牌，农村公路“路长制”做到全覆盖。三是开展常态化路域环境整治工作。加大违章建筑构筑物拆除，大力开展公路沿线环境综合整治，维护路产路权。四是强化超限超载治理。由市治超办牵头联合保安公司于2024年5月22日起在松园桥卡点开展专项整治行动。发放宣传单400余份，并利用媒体工具发布《香格里拉市关于开展公路货运车辆超限超载专项整治行动的通告》。通过进一步加大执法力度有效遏制了我市辖区内超限超载行为。

8.加强海事工作管理，保证水上交通安全

香格里拉市有水路客运企业3家，农村渡口16道，农村客渡船舶30艘。一是加强行业监管。对普达措公司游船、巴拉格宗漂流及金沙江沿线渡口组织专项检查，及时排查有关问题，并落实整改工作。二是完成本年度每月燃油补贴核对和汇总、企业一套表的审核和上报。按照上级要求，发放2023年度农村船舶燃油补贴，总金额37.05万元，涉及船舶30艘，船主28人。

9.行政审批

严格按照有关程序，高效开展道路运输行政审批工作。截至目前，共审批货物运输经营许可95件（个体）；物流企业的道路货物运输站（场）经营许可12件，根据“物流企业一件事”办理的要求，全程网办事项完成1件；道路客运经营行政许可4件（普达措旅业分公司、交通运输集团公司）；网络预约出租中汽车经营许可6件（总20家）；合规网约车辆审批319辆（总579辆）；驾校备案4件。

10.加强质量监管，严把工程质量

对全市农村公路、在建项目，定期进行质量监督检查。根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查，提出要求和建议，对整改反馈结果进行核查落实。2024年共组织3次中间检查、2次专项检查、1次工地试验室检查并积极组织开展了2024年公路建设领域“质量月活动”及质量强市相关工作。

11.全面落实安全生产责任

牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作理念，始终把安全生产工作摆在突出位置。一是加强宣传教育培训。2024年共组织宣传活动2次，发放有关安全生产法律法规和安全知识的宣传挂图、画册、宣传页等资料 1000余份。组织“两客一危”从业人员安全继续教育培训1次，共计 114人。组织水路运输从业人员和公路养护人员进行安全素质和安全作业防护技能培训1次共计30人，养护技能培训1次共计20人。二是紧盯节假日期间运输安全保障工作。提前谋划、完善预案、精心组织、狠抓各项措施的落实，强化道路、桥梁、渡口船舶、施工现场安全检查，保证节日交通运输的安全、畅通。三是切实做好隐患排查整治工作。截至目前，香格里拉市交通运输局2024年交通领域排查出隐患问题2843个。其中：船舶领域一般隐患32个，己全部完成整改；工程建设领域一般隐患145个，己全部完成整改；公路养护领域一般隐患167个，己整改完成161件。（其中金江公路下达隐患整改6件正在整改当中）；道路运输领域共排查出隐患2499个，其中：抽查检查企业 362家，排查重大事故隐患1项，整改 1项；排查一般隐患 2136 项，整改 2136 项。企业自查重大事故隐患1项，整改1项。行政处罚1.4万元。曝光、约谈、联合惩戒企业 8家。

12.建平安交通

为有效防范化解和应对处置交通运输领域各类风险挑战，确保一系列重要节点平稳度过，确保一系列重大节日活动安全顺利开展。我局始终把交通运输领域矛盾隐患排查化解作为一项重要工作来抓，截至目前共受理并解决12345便民热线投诉10余件，网信办交办关于交通舆情处置3件，政法委交办预警通知书4件。加快推进化解香稻公路拖欠工程款、金江公路沿线道路安全等热点问题。切实做到交通运输领域风险隐患可管可控，确保全市政治安全和社会大局稳定。

13.做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作

局党组积极做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作的研究部署，按照各对口单位的工作要求，制定工作方案，签订责任状，按时报送相关资料。按时向市扫黑办报送有关扫黑除恶专项斗争工作情况；按照创建民族团结示范区标杆的工作要求，大力营造全市交通运输行业领域民族团结氛围；做好档案的整理归档工作；根据年初工会活动方案，按时组织干部职工参加工会活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制8人，事业编制26人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。在编车辆1张为行政用车（云R09778），其他3张为事业用车（云RVV666,云R17458,云RE4467）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16650250.25元，其中：一般公共预算16650250.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，上年度部门财务总收入14921100元，增加1729150.25元，增幅11%，主要原因农村公路养护费经费增加1520000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16650250.25元，其中:本年收入16650250.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16650250.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年度部门财务总收入14921100元，增加1729150.25元，增幅12%，主要原因农村公路养护费经费增加1520000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16650250.25元。财政拨款安排支出16650250.25元，其中：本年度基本支出10630250.25元，上年度基本支出10221100元，增加409150.25元，增幅4%，主要原因分析行政事业单位养老支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等缴费基数提高，故支出增加；本年度项目支出6020000元，上年度项目支出为4700000元，增加1320000元，增幅28%，主要原因交通运输支出中农村公路养护支出增加5220000元，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1058078.24元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2、2080599—其他行政事业单位养老支出6600元，主要用于全局行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3、2080801—死亡抚恤支出16632元，主要用于遗属遗孀生活补助。

4、2101101—卫生健康支出—行政单位医疗支出147960.9元，主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5、2101102—卫生健康支出—事业单位医疗支出334825.2元，主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6、2101103—卫生健康支出—公务员医疗补助支出363449.9元，主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

7、2101199—其他行政事业单位医疗支出23907.48元，主要用于工伤保险、大病保险支出。

9、2140101—交通运输支出—行政运行支出8650576.33元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

10、2140106—公路养护5220000元，专项用于农村公路养护维护费用。

11、2210201—住房公积金支出834820.2元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额268600元，其中：政府采购货物预算25960000元、政府采购服务预算140000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98000元，较上年增加15000元，增长18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市交通局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

增减无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市交通局2025年公务接待费预算为3000元，较上年0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市交通局2025年公务用车购置及运行维护费为95000元，较上年增加15000元，增长19%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元；公务用车运行维护费95000元，较上年增加15000元，增长19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为公车使用年限长，维修费、油耗量增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路养护费经费

1.总体目标(2025年-2027年)

全市有694个自然村，65个行政村（四镇七乡）。全市总程为3188.813公里。根据迪庆州交通运输局下发的农村公路养护有关要求，将各乡镇农村公路养护目标责任加入到政府综合目标考核内，目前各乡镇对农村公路养护的重视度比往年很大提高。我局地方段负责地方管养省道、县道的日常养护，同时负责对乡村公路养护的监督和指导，督促各乡镇落实养护。

2.预算年度(2025年)目标

全市总程为3188.813公里。地方管养省道172.605公里、县道共计649.757公里，乡道共计1045.836公里，村道共计1320.615公里。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。

（二）交通运输局工作专项资金

1.总体目标(2025年-2027年)

保障机关工作正常运转，为各项工作开展提供经费支持，促进交通行业事业发展，达到预期工作目标。

2.预算年度(2025年)目标

目标1：公益性岗位工资4人（劳务费）20万元；

目标2：办公费5.25万元；

目标3：法律咨询费5万元及代理财务业务费17.5万元；

目标4：差旅费20万元；

目标5：网络服务费等1.8万元；

目标6：公务用车维护费7.5万元；

目标7：采购办公用品17.2万元；

目标8：维修费1.45万元；

目标9：普法宣传及安全生产月活动支出2万元；

目标10：农村公路养护项目资金522万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、交通运输支出：指交通运输系统用于保障机构正常运行、开展交通运输管理事务的支出。

6、住房保障支出：指交通运输局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，诸如上缴职工住房公积金支出等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市交通局2025年机关运行经费安排495370.36元，上年度机关运行经费511900元，与上年对比减少16529.64元，减少4%，主要原因分析交通专项工作经费减少20000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市交通运输局资产总额3324089277.08元，其中，流动资94039.8元，固定资产5459462.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程421711913.98元，无形资产29500元，公共基础设施264662.44万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少252569.68元，其中固定资产增加158040元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件5

香格里拉市交通运输局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2025年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金。

二、立项依据

按照《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《迪庆州深化农村公路管理养护体制改革实施细则》和《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市深化农村公路管理养护 体制改革实施细则>》（香政办发〔2021〕68号）。

三、项目实施单位

香格里拉市交通运输局

四、项目基本概况

推进我市范围内农村公路日常养护工作，保障道路交通通畅，为群众出行提供交通条件支持。

五、资金安排情况

全市总程为3188.813公里。地方管养省道172.605公里、县道共计649.757公里，乡道共计1045.836公里，村道共计1320.615公里。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。

六、项目实施成效

维护社会稳定，保障国家机关正常运行。确保全市农村公路正常运转，杜绝群体性上访，确保群众有序依法，维护社会稳定及人民群众的合法权益。

监督索引号53340100734800111