监督索引号53340100236001600000

附件1

香格里拉市三坝乡白水台小学

2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市三坝乡白水台小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉市三坝乡白水台小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市三坝乡白水台小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市三坝乡白水台小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24483612.60元，其中：一般公共预算24483612.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1222976.62元，主要原因分析：由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24483612.60元，其中:本年收入24483612.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24483612.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1222976.62元，主要原因分析：由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24483612.60元。财政拨款安排支出24483612.60元，其中：基本支出24298138.20元，与上年对比增加1238915.02元，主要原因分析：由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加；项目支出185474.40元，与上年对比减少15938.40元，主要原因分析学生人数减少导致公用经费及专项补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201 学前教育支出846600.00元，占财政拨款安排总支出的3.46%，主要用于本单位学前教育正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050202 小学教育支出17198092.58元，占财政拨款安排总支出的70.24%，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2050701 特殊教育支出960.00元，占财政拨款安排总支出的0.00%，主要用于本单位特殊教育正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2596648.96元，占财政拨款安排总支出的10.61%，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

5.2080599 其他行政事业单位养老支出15300.00元，占财政拨款安排总支出的0.06%，用于本单位2024年达到法定退休年龄退休人员公用经费支出。

6.2080801 死亡抚恤支出134100.00元，占财政拨款安排总支出的0.55%，用于发放本单位遗孀遗属生活补助。

7.2101102事业单位医疗支出1161183.03元，占财政拨款安排总支出的4.74%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出767833.63元，占财政拨款安排总支出的3.14%，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出64480.16元，占财政拨款安排总支出的0.26%，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

10.2210201 住房公积金支出1698414.24元，占财政拨款安排总支出的6.94%，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

由于政府采购预算资金均为上级补助资金，故本级财力安排资金未做政府采购预算，预算公开表内未体现政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡白水台小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市三坝乡白水台小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市三坝乡白水台小学2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市三坝乡白水台小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡白水台小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市三坝乡白水台小学资产总额51772278.93元，其中，流动资产123778.53元，固定资产79965638.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2654978.62元，其中固定资产增加526888.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236001600111