香格里拉市机关事务管理局

2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市机关事务管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

（2）负责行政中心办公区建筑物、构筑物和公共设施、会议视频系统设备、行政中心监控系统等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作。负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的采购工作。

（3）负责行政中心办公区的水、电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理、安全监管、维护稳定等机关行政事务的综合管理与服务工作。负责制定后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。

（4）负责指导、协调、推进、宣传、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（5）负责市级党政机关办公用房管理、调配及监督，拟订有关制度并组织实施。承担市级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。负责市级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。承担市级党政机关办公用房权属统一管理工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作。承担市级重要会议及上级交办的重要事项的后勤保障工作。

（8）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

香格里拉市机关事务管理局共设置3个内设机构，包括：办公室、后勤管理股、节能管理股。下设2个事业单位，分别是：香格里拉市市级公务用车综合保障服务平台管理中心、香格里拉市国有资产管理中心。

（三）重点工作概述

做好日常的各项会务服务，切实做到合理安排会议室及工作人员；加大对食堂的监督管理制度；加强“三防”建设，不断提高行政中心的安全防范能力；做好行政中心保洁管理工作、水电管理及公共机构节能工作；车辆管理股认真完成上级部门安排的各种接待工作中车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。在公务用车派车时严格执行公务用车审批制度，切实加强车辆用油管理制度；积极贯彻落实市委、市政府部署情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制47辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15242533.87元，其中：一般公共预算15242533.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年部门财务总收入16509385.71元，2025年部门财务总收入与上年对比减少1266851.84元，主要原因是2025年香格里拉市行政中心供暖专项经费由财政支付，部门预算经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15242533.87元，其中:本年收入15242533.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15242533.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入16509385.71元，2025年部门财政拨款收入与上年对比减少1266851.84元，主要原因是2025年香格里拉市行政中心供暖专项经费由财政支付，部门预算经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15242533.87元。财政拨款安排支出15242533.87元，其中：基本支出5771433.87元，与上年对比增加185798.16元，主要原因是2025年人员经费增加；项目支出9471100元，与上年对比减少1452650元，主要原因是减少2025年香格里拉市行政中心供暖专项经费预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行支出3276054.24元，主要用于在职行政人员工资及行政项目支出。

2010302一般行政管理事务支出9471100元，主要用于项目支出。

2010350事业运行支出1496790.04元，主要用于在职事业人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395943.52元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出600元，主要用于退休人员公务经费。

2101101行政事业单位医疗支出91880.1元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101102事业单位医疗支出89964元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103事业单位医疗支出96983.52元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9089.29元，主要用于用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2210201住房公积金支出314129.16元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市机关事务管理局2025年无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市机关事务管理局2025年无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市机关事务管理局2025年无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5221100元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算5071100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1110000元，较上年减少2000元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市机关事务管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少原因是：2023年我市单独成立接待办，接待办从我单位分出，故我单位未预算接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为1110000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1110000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市机关事务管理局2025年重点项目为香格里拉市行政中心物业及职工餐厅服务专项经费。

绩效目标：做好行政中心及相关范围内设施的日常检查与维护维修，每周保证2次对行政中心巡查巡视，保证各单位工作正常顺利开展；做好行政中心安保及治安维护工作，要求各岗位24小时值守，包括秩序维护、公共治安防范、车辆指挥、消防安全管理等，做到“零事故”；做好行政中心会务服务工作，合理安排会场，做好会场布置及茶水服务等工作，及时清理会场，保障各单位工作顺利开展；做好行政中心保洁工作，要求14位保洁人员负责好各自区域，保障行政大楼、公共区域的环境干净卫生，提供干净的办公环境；做好行政中心职工餐厅保障工作，提供干净、卫生、安全的就餐环境；做好行政中心供暖设施设备维修维护，确保供暖正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关事务管理局：亦称“后勤管理”，是国家行政管理的重要组成部分。机关事务管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市机关事务管理局2025年机关运行经费安排1300307.24元，与上年对比增加6540.56元，主要原因是2025年人员增加，机关运行经费随之增加。其中：2025年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市机关事务管理局资产总额7404908.56元，其中，流动资产641668.41元，固定资产6763235.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少180899.95元，其中固定资产减少339018.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。