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 香格里拉市教育体育局2023年度部门决算（汇总）

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

（2）统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

（3）编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

（4）统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

（5）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

（7）加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

（8）管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

（9）指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

（10）指导各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。

（11）协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

（12）组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。

（13）组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

（14）协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

（15）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）继续夯实教育基础设施、薄弱环节改善等项目建设；积极拨付高原农牧民学生生活补助和营养改善补助、15年免保教、日常运行经费和其他上级专项补助资金等。

（2）组织全市中小学教师参与各类培训，提高教师教学水平能力，不断充实教师队伍建设，组织了正常招聘教师和面试；      

（3）巩固脱贫攻坚成果，继续开展实施乡村振兴工作，资助州外就读家庭经济困难大、中专学生，解决了因学致贫的困难；

（4）继续落实解决乡村教师生活补助和临聘人员工资，提高对乡村教师基层服务工作的肯定，改善乡村教师生活条件；临聘人员工资则一定程度上缓解就业压力。

（5）实施了2022-2023学年度班主任绩效工资发放工作，通过实施班主任绩效工资，提高了班主任工作的积极性，加强了责任感； 

（6）完成校园安全检查和校长绩效考核工作。   

（7）认真学习和研究国家、省州等层次的教育政策方针，做好贯彻落实和执行，完善制度建设；

（10）做好党风廉政管理，加强干部职工的廉政教育；

（11）完成了2023年中考，小考和体育中考、藏文中考，以及小学、初中非毕业班考试工作和教师能力水平测试工作；

（12）完成了幼儿园、小学、初中等各阶段的招生录取工作。

（13）组织开展全民健身系列活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：1、局长办，2、副局长室，3、办公室，4、党办，5、体育股，6、少体校，7、安全股，8、成职教股，9、资助中心，10、财务室，11、档案室，12、人事股，13、教育股，14、招生办，15、项目办。

所属单位24个，分别是：1、香格里拉市建塘镇建塘小学，2、香格里拉特殊教育学校，3、香格里拉市第一中学，4、香格里拉市民族小学，5、香格里拉市红旗小学，6、香格里拉市金江镇小学，7、香格里拉市实验小学，8、香格里拉市建塘镇纳赤塘小学，9、香格里拉市建塘镇独克宗小学，10、香格里拉市虎跳峡镇小学，11、香格里拉市三坝乡白水台小学，12、香格里拉市第二中学，13、香格里拉市洛吉乡小学，14、香格里拉市东旺乡小学，15、香格里拉市上江乡小学，16、香格里拉市五境乡小学，17、香格里拉市格咱乡小学，18、香格里拉市建塘镇尼史小学，19、香格里拉市小中甸镇小学，20、香格里拉市三坝乡东坝小学，21、香格里拉市第三中学，22、香格里拉市尼西乡小学，23、香格里拉市幼儿园，24、香格里拉市教师发展中心。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位（所属单位）24个。即：香格里拉市教育体育局，香格里拉市建塘镇建塘小学，香格里拉特殊教育学校，香格里拉市第一中学，香格里拉市民族小学，香格里拉市红旗小学，香格里拉市金江镇小学，香格里拉市实验小学，香格里拉市建塘镇纳赤塘小学，香格里拉市建塘镇独克宗小学，香格里拉市虎跳峡镇小学，香格里拉市三坝乡白水台小学，香格里拉市第二中学，香格里拉市洛吉乡小学，香格里拉市东旺乡小学，香格里拉市上江乡小学，香格里拉市五境乡小学，香格里拉市格咱乡小学，香格里拉市建塘镇尼史小学，香格里拉市小中甸镇小学，香格里拉市三坝乡东坝小学，香格里拉市第三中学，香格里拉市尼西乡小学，香格里拉市幼儿园，香格里拉市教师发展中心。

纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市教育体育局2023年末实有人员编制1878人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制1866人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2180人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计309人（离休0人，退休309人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1104人（离休0人，退休1104人）。

年末其他人员89人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员89人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生17347人。年末遗属157人。

车辆编制24辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件，附件1—附件11）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市教育体育局汇总2023年度收入合计794266364.81元。其中：财政拨款收入789014371.61元，占总收入的99.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5251993.2元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加100409929.72元，增长14.47%。其中：财政拨款收入增加100361270.08元，增长14.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加48659.64元，增长0.94%。主要原因是收到风雨馆等项目资金和优质均衡经费、校舍安全等上级转移支付资金，所以增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市教育体育局汇总2023年度支出合计795784377.9元。其中：基本支出605829649.17元，占总支出的76.13％；项目支出189954728.73元，占总支出的23.87％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加101998986.09元，增长14.70%。其中：基本支出增加36052764.26元，增长6.33%；项目支出增加65946221.83元，增长53.18%；上缴上级支出增加0XX元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是新招录教师人数大于去年，以及岗位变动人员较多，项目建设资金投入风雨馆资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605829649.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出595793026.27元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10036622.9元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189954728.73元。其中：基本建设类项目支出40000000元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010302-一般行政管理事务35100元，主要用于学校奖补资金。该工作已完成。

2、2013202-一般行政管理事务38363.8元，主要用于学校奖补资金。

3、2050199-其他教育管理事务支出16331124.27元，主要用于日常办公耗材；开展党员、党建系列活动；校舍安全；学校教学楼等维修维护；乡村教师生活补助；班主任绩效；职称评审；政府教学督导；全市中小学临聘人员工资等。以上工作都按照年初预算和上级管理办法，严格把关工程质量和资金拨付进度，目前都已完成。

3、2050201-学前教育支出27704263.45元，主要用于全市幼儿园基础设施建设，以及购买教学玩具，食堂设备等。该工作已完成。

4、2050202-小学教育支出92656166.96元，主要用于全市各小学校基础设施建设，薄弱环节改善，维修维护，新建厕所等项目建设，以上项目按进度进行。

5、2050203-初中教育支出22328493.13元，主要用于三所中学基础设施建设，薄弱环节改善，大型维修维护，新建等项目建设，以上项目按进度进行。

6、2050205-高等教育支出6125000元，主要用于大学、专科在读学生资助。该工作也已完成。

7、2050299-其他普通教育支出15447707.42元，主要用于基础设施建设，提升教学水平硬件设设施等建设。

8、2050701-特殊学校教育支出2864714.1元，主要用于特殊学校的建设，该工作按进度进行。

9、2059999-其他教育支出11839元，主要用于教育教学其他运行方面的支出，以及上海帮扶建设项目等，该工作已完成。

10、2070109-群众文化95000元，主要用于农村体育活动的开展，该工作已完成。

11、2070199-其他文化和旅游支出1185688.1，主要用于金秋赛马节活动办公费、奖金、资料费等，该工作已完成。

12、2070308-群众体育支出1788052.8元，主要用于少体校5名在职人员的五险缴纳、工资等。该工作已经完成。

13、2100409-重大公共卫生服务217080元，主要用于疫情工作开展，该工作已完成。

13、2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出192000.00元，主要用于选派8名教师到上海进行脱岗3个月的培训经费。该工作已完成。

14、2296003-用于体育事业的彩票公益金支出2618378.7元，主要用于全民健身、国民体质监测等，该工作已完成。

15、2296004- 用于教育事业的彩票公益金支出154968元，主要用于学校少年宫运行等。该资金已全额拨付学校。

16、2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出160789元，主要用于体育事业发展。该工作已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市教育体育局汇总2023年度一般公共预算财政拨款支出786080235.91元,占本年支出合计的98.78%。与上年相比98770218.18元，增长14.37%,主要原因是风雨馆项目建设资金的投入，以及人员增加和岗位变动，基数调高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出73463.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于办公费，委托业务费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出636396064.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于日常业务开展工作经费、专项业务活动费、人员工资、津补贴、以及办公费、差旅费、水电费、特定项目类等保障教体工作正常开展和促进教育事业发展的经费，还有就是转拨学校学前教育发展资金、生活补助、15年免保教补助，发放学校乡村教师生活补助、班主任绩效、临聘人员工资等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4002306.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于少体校5名人员的工资、津补贴、办公经费、福利费、工会经费等。

8.社会保障和就业（类）支出59598388.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等。

9.卫生健康（类）支出42380662.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴纳职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出192,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于选派8名教师到上海脱岗学习3个月的伙食补助、住宿费、差旅费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43437349.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为498300元，决算为455781.77元，完成年初预算的91.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为440000元，决算为404437.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.73%，完成年初预算的91.92%；公务接待费支出年初预算为58300元，决算为51343.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.27%，完成年初预算的88.07%，具体是国内接待费支出决算51343.85元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市教育体育局汇总2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为498300元，支出决算为455781.77元，完成年初预算的91.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为440000元，决算为404437.92元，完成年初预算的91.92%；公务接待费支出年初预算为58300元，决算为51343.85元，完成年初预算的88.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年到学校检查工作次数增多，所以燃油费和维修费增加；疫情放开，外地州来调研检查的人员和次数增多，所以接待费也增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加428239.14元，增长1554.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加423797.14元，增长2615.57%；公务接待费支出决算增加4442元，增长459.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年第一年做汇总，当时汇总数据无法提取，就按局机关的公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于该车辆正常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车北斗系统等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次474人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海、云南民族大学、省教育厅等相关部门到我单位进行教育调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市教育体育局汇总2023年机关运行经费支出478495.6元，比上年增加23240.45元，增长5.10%,主要原因是公务员增加1人，3人职务变动，标准提高。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的差旅费、办公费、水电费、打字复印费、财务咨询委托业务费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市教育体育局汇总资产总额838866406.86 元，其中，流动资产45947612.89元，固定资产754,538,512.47元（净值），对外投资及有价证0元，在建工程0元，无形资产38380281.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266150780.08元，其中固定资产减少244260368.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6234202.55元，其中：政府采购货物支出3565500元；政府采购工程支出1845300元；政府采购服务支出823402.55元。授予中小企业合同金额6234202.55元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

香格里拉市教育体育局绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。也可指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，或者是本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入等以外的各项收入。

乡村教师生活补助——是指国家为了建设贫困地区乡村教师队伍，缩小城乡师资水平差距，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，所采取在乡村学校教书的老师给予的一定生活上的补助。

教育质量提升奖励经费——是指为了大力推进教育教学改革，提高管理水平和办学质量，保障人才培养目标的实现，从而对质量突出的学校和优秀教师的奖励资金。

教师培训费——是指为了提升教师的教学质量和教学水平，丰富教师的授课能力，组织相关教师进行集中培训或者交流到外地学习培训产生的培训费。

监督索引号53340100236001111