监督索引号53340100273101000

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香格里拉市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

（二） 2023年度重点工作任务概述：

1、为提高全民科学素质服务

（1）以“一线工作法”为抓手，积极开展各类科普宣传活动。

2023年，市科协联合州科协开展了“四送一创”、“科技工作者日”科普进机关、进社区、进农村、进寺院、进学校、进企业等系列活动；截至目前，共开展各类科普宣传活动16次，发放材料及物资10000余份；2800余人次参与。

（2）以“典型引路法”为抓手，以先进农村致富带头人为引路人，提升农民专业技能。举办了12期农函大培训，招收农业函授大学学员505名。加强短期实用技术培训，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高广大农牧民科学素质。全年共开展20期短期农村实用技术培训，培训人次达1780名。

（3）以“项目工作法为抓手”，强化科普项目示范，服务产业发展。2023年，香格里拉市科协科学谋划、精心组织，按照《迪庆州科协“十四五”科普类项目的管理制度》，结合我市产业布局和农技协发展实情，积极组织科普项目的报批和实施工作。2023年共组织申报科普项目23个，批复资金166万元，其中：国家级科普项目3个，小计25万元；省级科普项目15个，小计122万元；州级科普项目5个，小计29万元。7月中旬，所有项目资金全部拨付到位，截至目前，所有科普项目全部完成建设并开始着手联合州科协开展后期验收工作。

（4）加强科普信息化服务、助力全民科学素质提升

利用公交站台科普宣传栏、科协官方公众号、科普e站、微型科技馆开展科普信息化服务工作。

一是在微信公众平台宣传科普知识，并在科普活动中组织参与者关注“科普香格里拉”微信公众平台，使平台信息更好地为广大群众服务。

二是开展科普宣传栏知识更新。2023年，市科协及时更新了挂联小区科普宣传栏知识。

2、为科技工作者服务

2023年市科协践行科协职责，积极为科技工作者服务。一是开展“全国科技工作者日”系列活动；二是积极协助农村科技工作者开展农函大技术培训工作，提升科技工作者服务辐射范围。三是积极搭建学术交流、科技创新、技术培训平台，积极与省科协对接，邀请云南农业大学专家团队到香格里拉市开展了农民院士科技服务站工作座谈会，增强了科协组织的吸引力、凝聚力；激发了科技工作者的创新、创造能力。

3、为创新驱动发展服务

市科协充分认识助力创新驱动发展的重要意义，统一思想认识，突出工作重点，强化平台建设，着力聚才汇智，积极助力创新驱动发展。积极为群众推送最前沿的科普知识，践行“创新改变未来”理念，将最先进的科普知识通过公众平台、科普宣传栏进行宣传。鼓励科技企业积极申报专家工作站，让企业以专家工作站为平台，以科技攻关项目为载体，弘扬科学家精神，积极发挥平台作用与优势，助力创新驱动发展。

4、为党和政府科学决策服务

市科协积极争取省科协的支持，2023年度全省站点调查工作会议在香格里拉召开，为开展好科学调研、人才举荐、决策咨询、政策保障等工作提供了良好机遇。下一步市科协将积极组织全市科技工作者、专家深入我市各个领域，开展集中调研，就加强智库建设、打造一流创新环境征求意见建议，激发科技工作者创新创造内生动力、为党和政府科学决策建言献策，为科学决策服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：科普办、农函大辅导室；

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即香格里拉市科学技术协会。

纳入香格里拉市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市科学技术协会2023年度收入合计3958073.77元。其中：财政拨款收入3951073.77元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入7000元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加294748.13元，增长8.05%。其中：财政拨款收入增加294650.82元，增长8.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加97.31元，增长14.1%。主要原因是本年度人员工资调整和五险产生变动。

二、支出决算情况说明

香格里拉市科学技术协会2023年度支出合计3,951,080.97元。其中：基本支出2,004,277.68元，占总支出的50.73％；项目支出1,946,803.29元，占总支出的49.27％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加289258.02元，增长7.9%。其中：基本支出增加326132.24元，增长19.43%；项目支出减少36874.22元，下降1.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度人员工资调整和五险产生变动；项目经费较上年稍微减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,004,277.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,895,905.81元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,371.87元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,946,803.29元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：科普活动项目支出1,737,228.29元，占项目支出的89.23％；其他科学技术普及项目支出209,575.00元，占项目支出的10.77％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,951,073.77元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加294650.82元，增长8.06%,主要原因是本年度人员工资调整和五险产生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出3,462,038.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于农函大培训、科普项目经费及科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出236,340.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费。

9.卫生健康支出（类）支出124,997.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）127,696.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部份。

20.粮油物资储备（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,833.00元，决算为21,933.46元，完成年初预算的96.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为21,933.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的109.67%；公务接待费支出年初预算为2,833.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,833.00元，支出决算为21,933.46元，完成年初预算的96.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为21,933.46元，完成年初预算的109.67%；公务接待费支出年初预算为2,833.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，控制三公经费；公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数其中2205.29元为上级补助经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1449.97元，增长7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加1449.97元，增长7.08%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费按照框架协议进行采购。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农函大培训、科普项目调研及科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市科学技术协会2023年机关运行经费支出108,371.87元，比上年增加6565.83元，增长6.45%,主要原因是本年度科普讲座开展次数增多。部门机关运行经费主要用于农函大培训及科普讲座等活动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市科学技术协会资产总额472,193.83元，其中，流动资产18,648.38元，固定资产453,545.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17851.52元，其中固定资产增加15884.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额60,688.17元，其中：政府采购货物支出41,310.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,378.17元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（2）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理单位）的基本支出。

4.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

5.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

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