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迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆州香格里拉市退役军人事务局于2019年3月成立，设行政编制6名，事业编制6名。目前在职人员行政6人，事业编制人员6人，行政提前退休人员1人。主要职能职责是：

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有光人员的优待政策。

7、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，已发承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

8、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位下设事业单位1个：退役军人服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市退役军人事务局。

纳入迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位不独立核算，合并在迪庆州香格里拉市退役军人事务局统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

迪庆州香格里拉市退役军人事务局的2024年度重点工作任务是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年度收入合计38637335.18元。其中：财政拨款收入37035341.11元，占总收入的95.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1601994.07元，占总收入的4.15%。

与上年相比，收入合计增加4453160.06元，增长13.03%。其中：财政拨款收入增加4136280.39元，增长12.57%；其他收入增加316879.67元，增长24.66%。主要原因是：1.2024年度新入职1人及人员工资调整，人员经费随之增加；2.上级下达优抚补助及退役安置补助经费较2023年度增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年度支出合计38649309.12元。其中：基本支出7391765.30元，占总支出的19.13％；项目支出31257543.82元，占总支出的80.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4147050.04元，增长12.02%。其中：基本支出减少4364282.26元，下降37.12%；项目支出增加8511332.30元，增长37.42%。主要原因是：上级下达的退役安置补助经费、优抚对象补助经费均纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6414497.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6228740.91元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185756.38元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30620843.82元。其中：基本建设类项目支出0元。

优抚对象补助项目经费15512460.98元，主要用于发放2024年重点优抚对象各类抚恤补助及义务兵家庭优待金；

退役安置补助项目经费8147920.42元，主要用于发放2024年度军队移交政府离退休干部及退役士兵补助；

其他退役安置项目经费6924611.70元，主要用于代缴自主择业军转干部、军休、无军籍、逐月人员医疗补助、公务员医疗补助、大病保险个人部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出37035341.11元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比增加4136280.39元，增长12.57%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。 

5.教育（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

    8.社会保障和就业（类）支出30101259元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出6680504.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%。主要用于社会保障缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出253577.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，决算为19976.22元，完成年初预算的90.80%；支出决算较上年增加2459.50元，增长14.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19856.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.40%，完成年初预算的99.28%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为120元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.6%，完成年初预算的0.06%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2339.50元，增长13.36%；公务接待费支出决算较上年增加120元，增长100%；具体是国内接待费支出决算120元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加120，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为19976.22元，完成年初预算的90.80%，支出决算较上年增加2459.50元，增长14.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19856.22元，完成年初预算的99.28%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为120元，完成年初预算的0.6%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2339.50元，增长13.36%；公务接待费支出决算增加120元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算120元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加120元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是贯彻落实过紧日子要求，将暂可使用的公务用车继续留存使用，老化车辆维修费用高。二是随着乡村振兴、自然灾害防治、应急安全等工作的推进，下乡调研、检查工作任务增多，车辆使用频率增加，运行费随之增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务系统所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局2024年机关运行经费支出185756.38元，比上年减少96250.74元，下降34.13%,主要原因是2023年度创建双拥模范城，将市级预算的双拥工作经费列入办公经费中导致机关运行经费增加，2024年度减少双拥工作经费办公费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等各项办公开支。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州香格里拉市退役军人事务局资产总额

534867.13元，其中，流动资产303251.56元，固定资产231615.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466380.10元，其中固定资产减少100213.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额242913.22元，其中：政府采购货物支出226486.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16427.22元。授予中小企业合同金额240586.00元，其中：授予小微企业合同金额234906.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100376501111

3.香格里拉市退役军人事务局2024年度部门决算公开表样20251028093331852.xls

1.香格里拉市退役军人事务局2024年度部门决算编制说明公开文档20251028094926948.docx