香格里拉市三坝纳西族乡人民政府部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府

纳入香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位6个单位未独立核算（不含国土和村乡规划建设服务中心，该中心经费由香格里拉市自然资源局解决），合并在香格里拉市三坝纳西族乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府部门2024年末实有人员编制76人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；事业工人1人。在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）；事业工人1人。较上年总体增加1人；有1人因机构改革从参公管理事业人员转为公务员编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 4 人 （离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属20人。

车辆编制4辆，在编实有车辆24辆。超编原因：我单位8张垃圾车属于调配车辆、7张街道清洗清扫车、1张民政局调配车辆、1张公安局调配车辆、1张消防车均属于上级单位调配车辆，编制不在本单位，另外有两辆车使用年限分别为22年和17年，净值为0。

三、重点工作概述

1. 推动高质量发展，在富裕文明上下功夫。

（1）在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面持续用力。一是强化预警监测与常态帮扶。二是开展扶智扶志宣传教育。三是抓实各项政策。

（2）在产业项目方面持续用力。一是打造农文旅结合产业链。以“户外运动+旅游+农特产品推介”模式，将体育旅游景区、路线、赛事、农特产品推介结合，举办“二月八”活动。二是抓实项目建设。有序推进各项旅游基础设施建设项目。三是抓好农业产业。对带动农户自主发展产业，农户有明显增收的经营主体进行奖补。

2.贯彻“两山"理论，在美丽幸福上下功夫。

带头牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，一是打造“美丽乡村”。持续开展环境卫生整治行动，完成乡内环境督查，发现并反馈问题线索并完成整改。二是开展整改及试点工作。持续开展违规占用耕地行为整治，发放“责令停止违法行为通知书”。三是建筑风貌的管控。制定《三坝乡风貌整治提升三年行动计划（2023—2025年）》《乡级建筑风貌管控实施方案》，将风貌管控工作与人居环境整治提升工作有效结合。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府部门2024年度收入合计57977640.73元。其中：财政拨款收入57619546.73元，占总收入的99.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入358094元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加14900697元，增长34.59%。其中：财政拨款收入增加14997722.3元，增长34.82%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加351954.7元，增长5732.81%。主要原因是财政拨款比上年度增加，产业帮扶项目资金增加，增加收入，同时支出增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府部门2024年度支出合计58053986.73元。其中：基本支出24000764.85元，占总支出的41.34％；项目支出34053221.88元，占总支出的58.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8263148.2元，增长16.6%。其中：基本支出增加298977.37元，增长1.26%；项目支出增加7694170.83元，增长30.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：2024年有新招录公务员及事业人员，人员类基本支出增加。项目支出增加主要原因是项目类财政拨款比上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市三坝纳西族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24000764.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21387194.54元，占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2613570.31元，占基本支出的10.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市三坝纳西族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34053221.88元。其中：基本建设类项目支出0元。

1．香财预〔2024〕1号乡村人大代表联络室建设经费49000元，主要用于三坝乡人大代表联络室建设。

2．香财预〔2024〕Z号虎中二级公路征拆协调工作经费21500元，主要用于协调车辆维修及日常燃油费用。

3．香财预〔2024〕Z号政法委下拨以奖代补资金采购维稳办打印机经费39999元，主要用于采购维稳办打印机。

4．香财预〔2024〕Z号三坝乡人大代表活动经费采购建设物资经费12520元，主要用于规范化建设相关物资采购。

5．香财预〔2024〕Z号人大奖励金采购办公用品经费10000元，主要用于采购人大办公室办公用电脑。

6．香财预〔2024〕14号香格里拉市清真寺大殿修缮经费30000元，主要用于哈巴村清真寺修缮，促进当地综治维稳。

7．香财预〔2024〕137号三坝乡第二批工作经费443600元，主要用于三坝乡2024年度档案规范化管理第三方整理费用、三坝乡五办四中心日常办公耗材及办公用固定资产维修维护费用，单位聘用制公益性岗位及临聘人员工资等，旨在保障基层行政单位日常运转及规范化管理，更好服务三农，促进农村发展。

8．香财预〔2024〕1号三坝乡工作经费76500元，用于支付三坝乡政府各中心站所办公区基本用电、支付日常工作所需耗材费用、支付三坝乡各站所各村临时聘用人员生活补助、缴纳公益岗五险、支付事业单位业务用车4辆车辆运行费用、支付三坝乡法律顾问费用、支付下乡出差差旅费用。

9．香财预〔2024〕Z号基层治理办采购办公物资经费9500元，主要用于用于基层治理办购买相关办公设备，用于维护基层治理办日常工作顺利开展。

10．香财预〔2024〕1号2024年三坝乡民族乡专项工作经费266800元，主要用于开展两年二月八一届东巴文化艺术节1次所需费用、民族文化传习经费、乡政府下乡出差食宿补贴、抢险经费。  

11．香财预〔2024〕Z号综治中心规范化建设购买办公设备资金11500元，主要用于综治中心规范化建设购买相关办公设备。

12．香财预〔2024〕1号三坝乡民族乡专项工作经费300000元，主要用于开展两年二月八一届东巴文化艺术节1次所需费用、民族文化传习经费、乡政府下乡出差食宿补贴、抢险经费。

13．香财预〔2024〕Z号乡纪委办公室采购碎纸机经费1350元，主要用于采购乡纪委办公室碎纸机。

14．香财教〔2024〕25号2024年文化站免费开放州级配套专项资金300元，用于三坝乡文化站免费开放运行维护及宣传开放相关费用，促进文化惠民利民工程推进。

15．香财行〔2024〕92号2024年党群综合服务阵地建设经费92250元，主要用于坝乡东坝一村次恩丁小组支部活动室建设和篮球场建设。

16．香财行〔2024〕94号大学生参军入伍奖励金及乡镇征集奖励资金60000元，主要用于三坝乡进行每年的征兵入伍工作。

17．香财预〔2024〕143号香格里拉市清真寺大点修缮第二批经费30000元，主要用于保证哈巴村清真寺受损建筑物的恢复工作，保护当地传统文化，促进当地综治维稳。

18．香财教〔2024〕25号2024年文化站免费开放市级配套专项资金700元，用于三坝乡文化站免费开放运行维护及宣传开放相关费用，促进文化惠民利民工程推进。

19．香财教〔2024〕25号2024年文化站免费开放市级配套专项资金700元，用于三坝乡文化站免费开放运行维护及宣传开放相关费用，促进文化惠民利民工程推进。

20．香财教〔2024〕19号2024年文化馆免费开放补助资金15900元，主要用于三坝乡文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出，促进乡文化事业发展。

21．香财预〔2024〕Z号计划生育工作经费采购办公电脑经费7500元，主要用于采购办公电脑1台。

22．香财社〔2024〕30号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金7500，主要用于采购办公电脑1台。

23．香财预〔2024〕136号龙旺边一二组农村公益事业财政奖补项目缺口资金199063元，主要用于龙旺边基础设施建设，提升居民生活质量。

24．香财预〔2024〕135号三坝乡江边村阿美支组农村公益事业财政奖补项目缺口资金30750元，主要用于阿美支组活动室建设，促进农村文体活动发展。

25．香财预〔2024〕13号文三坝乡护林防火工作经费20000元，主要用于三坝乡今冬明春期间护林防火工作，达到预防森林火灾，提升自然灾害应急机制。

26．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡产业配套基础设施建设项目（第四批）资金55734.39元，主要用于继续巩固完善2023年产业帮扶工作的基础上，明确目标、精准施策，加大产业配套基础设施建设力度。

27．香财农〔2024〕10号三坝乡加工物流项目资金2310000元，主要用于加工物流项目。

28．香财农〔2024〕63号三坝乡2024年第二批产业配套基础设施建设项目资金761600元，主要用于三坝乡各村组农田水利设施建设、田间路建设、灌溉设施建设，通过项目建设，完善土地灌溉设施，改善种植条件。

29．香财农〔2024〕2号三坝乡2023年基地建设（第六批)项目资金160984.28元，主要用于江边村肉牛养殖项目，白地村山羊养殖项目，瓦刷村肉牛养殖项目，哈巴村肉牛养殖项目，江边村火龙果种植基地项目。

30．香财农〔2024〕10号三坝乡基地建设项目资金3732000元，主要用于扩大三坝乡各村组养殖规模，实现集体经济增收，通过土地流转、务工方式带动种植青贮饲料方式预计带动农户，实现农户增收，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

31．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡配套基础设施建设项目（第三批）资金76565.32元，主要用于灌溉水沟项目，田间路项目，产业用电项目。

32．香财农〔2024〕63号三坝乡2024年第二批产业基地建设项目资金2196765.47元，主要用于三坝乡各村8个肉牛及生猪养殖基地建设，扩大三坝乡各村组养殖规模，实现集体经济增收，通过土地流转、务工方式带动种植青贮饲料方式预计带动农户，实现农户增收，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

33．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡加工建设项目（第三批）资金114879元，主要用于东坝一村羊肚菌加工项目，哈巴村花椒加工项目，江边村羊肚菌加工项目。

34．香财农〔2024〕2号三坝乡2023年加工物流（第六批）项目资金191350元，主要用于东坝一村羊肚菌加工，江边村羊肚菌加工，白地村羊肚菌车间，哈巴村花椒加工车间，江边村羊肚菌营养代加工车间。

35．香财农〔2024〕84号2024年第三批省级衔接资金625625.6元，主要用于于支付三坝乡540户农户产业奖补资金，旨在促进三坝乡农特产品生产积极性，推动地区特色产业发展，助力乡村振兴及脱贫攻坚成果有效衔接。

36．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡基地建设项目（第四批）资金26193.48，主要用于哈巴村肉牛养殖项目，江边村火龙果项目，江边村肉牛养殖项目。

37．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡加工物流建设项目（第四批）资金273618.7元，主要用于哈巴村花椒加工项目，瓦刷村苹果加工项目，东坝一村羊肚菌加工项目，白地村羊肚菌加工项目，哈巴村花椒加工项目，江边村羊肚菌加工项目。

38．香财农〔2024〕34号三坝乡产业帮扶奖补项目资金1075331.85元，主要用于促进三坝乡农特产品生产积极性，提高联农带农经营主体的收入，发挥联农带农经营主体的积极性。

39．香财农〔2024〕10号三坝乡安南村以工代赈建设项目资金2383400元，主要用于配套完善村甲沟组挡墙、围栏、排水沟等公益性基础设施建设，将推动安南村甲沟组农村生产生活条件和发展环境明显改善。

40．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡基地建设项目（第五批）资金101143.6元，主要用于江边村肉牛养殖项目，白地村山羊养殖项目，瓦刷村肉牛养殖项目。

41．香财农〔2024〕14号2024年驻村工作队长工作经费1410元，主要用于支付驻村工作队日常办公活动产生的费用，保障驻村工作队相关工作正常运行。

42．香财农〔2024〕34号三坝乡2024易地搬迁扶贫后续以奖代补建设项目资金944000元，主要用于实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标。

43．香财农〔2024〕10号三坝乡产业配套基础设施建设项目资金1152000元，主要用于三坝乡各村组农田水利设施建设、田间路建设、灌溉设施建设，通过项目建设，完善土地灌溉设施，改善种植条件。

44．香财农〔2024〕63号三坝乡2024年第二批加工物流项目资金955193.34元，主要用于三坝乡哈巴村花椒厂房、蔬菜加工厂房、东坝一村冷酷建设、安南村中药材加工车间、江边村种植基地大棚采购项目等建设。

45．香财预〔2024〕Z号财政局下拨哈巴村工作经费采购资金30000元，主要用于采购办公用品：复印纸、 (A02020400多功能一体机)理光MC2001A3彩色打印机一台。

46．香财农〔2024〕27号沪滇帮扶三坝乡龙旺边小组旅游基础设施建设资金8250270元，主要用于建设旅游基础基地，推进及游客休息区，餐饮区，民族文化广场，停车场等设施。

47．香财农〔2024〕14号2024年驻村第一书记工作经费54900元，主要用于由三坝乡7个行政村驻村第一书记用于村内日常办公事务发展所需支付的费用，促进当地农业农村事业有序运行。

48．香财农〔2024〕34号三坝乡安南村、东坝二村2024以工代赈建设项目资金5000000元，主要用于三坝乡安南村和东坝二村农田水利设施建设、灌溉设施建设，通过项目建设，完善土地灌溉设施，改善种植条件。

49．香财农〔2024〕34号三坝乡农村公厕达标提升项目资金60000元，主要用于三坝乡7个行政村公厕整改，提升农村公厕环境及设施设备质量。

50．香财农〔2024〕2号2023年三坝乡产业配套基础设施建设项目（第五批）资金45080.6元，主要用于田间路、灌溉沟渠、产业用电项目。

51．香财预〔2024〕Z号市委办下拨安南村经费采购办公用品经费28095元，主要用于完成相关物资采购（办公桌、台式电脑、打印机、A4纸、显示屏）。

52．香财预〔2024〕Z号财政局下拨江边村工作经费30000元，主要用于采购办公用品，保障相关工作正常运行。

53．香财金〔2024〕17号2023年县域商业建设行动项目资金第二批资金142464.33元，主要用于东坝一村农贸市场建设，促进香格里拉市三坝乡县域商业建设基础。

54．香财资环〔2024〕2号省级防汛应急救灾资金130000元，主要用于补助我乡受灾地区应急抢险和救灾救助工作，反映防汛救灾资金使用情况以及我乡受灾地区应急抢险和救灾救助工作完成度。

55．香财资环〔2024〕2号中央自然灾害地质灾害救灾资金10000元，主要用于防范二次地质灾害应急治理

56．香财预〔2024〕Z号人大联络点规范化建设物资采购资金59180元，主要用于采购物资：广告机43寸8台，定制单人沙发7张，广告机85寸1台，办公桌椅2套。

57．香财预〔2024〕Z号基层武装部规范化建设经费91790元，主要用于购买沙发2套、报刊架1个、电视机1台、图书柜1个、宣传栏4个、碎纸机1台、办公电脑1台、打印机1台、防盗门2扇、办公桌椅2套、办公椅2把、保密柜4个、物资摆放架10个。

58．香财预〔2024〕149号三坝乡综治维稳工作经费70000元，主要用于购买三坝乡7个行政村开展综治维稳相关工作所需要的宣传材料及办公耗材。

59．香农发〔2023〕264号农业综合服务中心采购防疫物资经费30000元，主要用于农业综合服务中心防疫物资采购，保障防疫相关工作顺利开展，达到更好的乡村防疫效果。

60．香财预〔2024〕Z号虎中二级公路征拆协调工作经费协调车维修经费5100元，主要用于协调车辆维修。

61．坝党发｛2020｝年18号省管党费对异地扶贫搬迁安置点党组织开展活动补助资金76300元，主要用于对异地扶贫搬迁安置点党组织开展活动。

62．香财农〔2024〕2号2023年产业加工建设项目（第二批）资金56600元，主要用于哈巴村花椒加工项目，东坝一村羊肚菌加工项目，江边村羊肚菌加工项目，白地村特色产业园区项目。

63．香财农〔2024〕2号2023年产业配套基础设施建设项目（第二批）资金34719.4元，主要用于田间路项目，灌溉沟渠项目，产业用电项目。

64．香财发〔2023〕126号人代会工作经费及武装工作经费35000元，主要用于2024年三坝乡人代工作经费、会议费、农民代表务工补助等会议期间相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出57389733.73元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加14518839.3元，增长33.87%,完成年初预算的471.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9063093.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%,完成年初预算的120.82%，主要用于主要用于政府各办公用经费及行政人员工资支出，满足机构日常运行；

2.外交（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出2396797.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于行政及事业人员五险经费、死亡抚恤金支出，完成年初预算的173.47%；

9.卫生健康支出283101.302元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，主要用于社保中心事业人员工资、公用经费及疫情防控支出，完成年初预算的380.4%；

10.节能环保支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出40939834.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.34%，主要用于农科站事业人员经费、农业乡村振兴产业项目支出，完成年初预算的2187.99%；

13.交通运输支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出249312.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%；

16.金融支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出1302978.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于人员经费支出（住房公积金），完成年初预算的195.9%；

20.粮油物资储备支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于自然灾害的防治及受灾相关补助；

23.其他支出70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，均为朝天椒种植项目及哈巴雪山登山节活动支出。

24.债务还本支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000元，决算为98535.81元，完成年初预算的95.68%；支出决算较上年减少45258.19元，下降31.47%。减少原因为：因2024年下乡次数减少，故公务用车需求减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为115000元，决算为98535.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.68%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5258.19元，下降31.47%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000元，支出决算为98535.81元，完成年初预算的95.68%；支出决算较上年减少45258.19元，下降31.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为115000元，决算为98535.81元，完成年初预算的95.68%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府厉行节俭，减少收入，同时支出减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于乡村振兴、经济普查、土地改革、考察学习、东坝公路维修等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府部门2024年机关运行经费支出823925.15元，比上年增加16783.14元，增长2.08%,主要原因是财政拨款比上年度增多。部门机关运行经费主要用于日常办公用品开支、其他商品服务开支、工会经费开支等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市三坝纳西族乡部门资产总额38536335.53元，其中，流动资产30562653.09元，固定资产7909819.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产63863.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29576609.02元，其中固定资产减少4145631.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额791406.81元，其中：政府采购货物支出666211元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出125195.81元。授予中小企业合同金额791406.81元，其中：授予小微企业合同金额791406.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。