香格里拉市第三中学2025年预算公开目录

基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市第三中学是一所事业单位，服务香格里拉市初级中学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

   ⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

   ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

  ⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括校长室、综合办公室、教务处、教科室、财务室、政教处。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市第三中学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制32人，事业编制128人。在职实有177人，其中： 财政全额保障177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中： 退休98人，离休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5003.65万元，其中：一般公共预算5003.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加226.16万元，主要原因是人员及人员工资增加，各种社会保障及医疗保险和住房公积金的单位缴纳部分相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5003.65万元，其中:本年收入5003.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5003.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对增加226.16万元，主要原因是人员及人员工资增加，各种社会保障及医疗保险和住房公积金的单位缴纳部分相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5003.65万元。财政拨款安排支出5003.65万元，其中：基本支出4999.62万元，与上年对比增加226.16万元，主要原因是人员及人员工资增加，各种社会保障及医疗保险和住房公积金的单位缴纳部分相应增加。项目支出4.03万元，与上年对比增加0万元，主要原因是特殊教育学生无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育3967.25万元主要用于发放职工工资 ；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412.18万元，缴纳2025年单位基本养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出3.81万元，用于退休人员公用经费；死亡抚恤13.45万元 ，主要用于发放死亡人员抚恤金；2101102事业单位医疗支出199.34万元，用于缴纳单位的基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出103.04万元，用于缴纳单位公务员医疗补助；2109999其他卫生健康支出出8.9万元；2210201住房公积金支出309.13万元，支付2025年的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市第三中学无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市第三中学无按既定政策标准测算补助事项（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市第三中学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市第三中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

香格里拉市第三中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市第三中学2025年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市第三中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化主要原因是我单位属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市第三中学资产总额6817.93万元，其中，流动资产96.49万元，固定资产6721.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少512.42万元，其中固定资产减少404.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

香格里拉市第三中学

2025年03月26日