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香格里拉市民政局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府、市政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织市级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全市公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。香格里拉市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室;社会救助股;基层政权和区划地名股;社会事务股、三坝敬老院、上江敬老院。

所属单位6个，分别是：

1. 香格里拉市社会救助站

2. 香格里拉市殡仪馆

3. 香格里拉市居民家庭经济核对中心

4. 香格里拉市社会保障福利中心

5. 三坝敬老院

上江敬老院

（三）重点工作概述

1、加快重点项目建设进度，不断完善养老服务体系。2025年努力建成香格里拉市民政领域基础设施提质改造建设项目，推进东旺区域性综合养老服务中心建设项目，争取1个居家养老服务中心建设项目及资金，积极申请三坝敬老院提质改造资金及项目建设。

2、加强动态管理工作，按时足额发放各项补贴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职人有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25408265.4元，其中：一般公共预算25408265.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了4718436.17元，增长了22.81%，主要原因为本年内社会福利性补助标准提高、人数增加，相关经费增加，同时本年度其他收入纳入预算导致整体收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25408265.4元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25408265.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了4718436.17元，增长了22.81%，主要原因为本年内社会福利性补助标准提高、人数增加，相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25408265.4元。财政拨款安排支出25408265.4元，其中：基本支出21814470.4元，与上年对比增加4734641.17元，增长27.72%，主要原因为本年临时救助资金增加；项目支出3593795.00元，与上年对比减少16205.00，降低0.45%，主要原因为本年度部分困难群众救助金列入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010301行政运行41600.00元主要用于“两新”党支部工作经费及生活补助；

2、2080201行政运行4853770.66元主要用于人员工资支出；

3、2080207行政区划和地名管理20000.00元主要用于平安边界建设及地名管理工作；

4、2080208老龄事务123795.00元主要用于购买高龄老年人意外伤害保险；

5、2080209其他民政管理事务支出1500000.00元主要用于购买民房保险保险；

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出711948.99元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

7、2080599其他行政事业单位养老支出6300.00元主要用于慰问退休干部职工；

8、2080801死亡抚恤19788.00元主要用于支付遗属补助；

9、2081001儿童福利282800.00元主要用于支付孤儿生活补助等；

10、2081002老年福利老年福利1182720.00元主要用于支付高龄补贴等；

11、2081004殡葬2860136.56元主要用于殡仪馆职工工资、殡仪馆运转经费及车辆运行费用；

12、2081006养老服务200000.00元用于养老机构运行服务费；

13、2081107残疾人生活和护理补贴6339600.00元主要用于支付残疾人生活补贴；

14、2081901城市最低生活保障金支出400000.00元主要用于发放城市最低生活保障金；

15、2082001临时救助支出3400000.00主要用于支付困难群众救助补助资金；

16、2082002流浪乞讨人员救助支出30000.00元主要用于救济流浪乞讨人员。

17、2082101城市特困人员救助供养支出2000000.00元主要用于支付特困供养人员生活补贴；

18、2082102农村特困人员救助供养支出264000.00元主要用于支付特困人员丧葬补贴；

19、2101101行政单位医疗115411.68元用于支付行政人员基本医疗保险；

20、2101102事业单位医疗211673.16元用于支付事业人员基本医疗保险；

21、2101103公务员医疗补助266688.25元主要用于支付职工公务员医疗保险；

22、2101199其他行政事业单位医疗支出16351.36元主要用于职工大病医疗及工伤保险；

23、2210201住房公积金561681.74元主要用于支付职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市民政局无州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额187420.00元，其中：政府采购货物预算84420.00元、政府采购服务预算103000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113140元，较上年减少2000.00元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市民政局2024年公务接待费预算为3000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与2024年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市民政局2025年公务用车购置及运行维护费为110140.00元，较上年减少2000元，下降1.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费110140.00元，较上年减少2000元，下降1.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少主要原因为节约开支，减少“三公经费开支”。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：全市农户（含城市低保户）民房保险专项资金、批复文件：香财社〔2025〕1号、金额:1500000.00元、绩效目标：为29000户全市农户购买民房保险，使受灾群众在住房遭受火灾、自然灾害损失后能够及时获得经济补偿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2025年机关运行经费安排342577.86元，与上年对比减少61136.28元，下降15.14%，主要原因为本年度事业单位公车运行经费不列入公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市民政局资产总额67260813.92元，其中，流动资产1872868.80元，固定资产58934759.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6373551.10元，无形资产0.00元，其他资产79635.00元。与上年相比，本年资产总额减少1416841.14元，其中固定资产增加28020375.31元。处置房屋建筑物1583.09平方米，账面原值6647381.27元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值341,130.00元，实现资产处置收入4000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100331400111