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香格里拉市农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 8个内设机构，包括：办公室、产业发展管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农资与农机管理股、农村事业管理股、项目基础建设股、科技创新股。所属单位14个，分别是：

1.香格里拉市种植业管理服务中心

2.香格里拉市农业基础设施建设管理站

3.香格里拉市绿色食品发展中心

4.香格里拉市农村环境与能源管理站

5.香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6.香格里拉市农业农村经济管理站

7.香格里拉市农机管理站

8.香格里拉市农业综合监督管理站

9.香格里拉市动物疫病预防控制中心

10.香格里拉市动物卫生监督所

11.香格里拉市畜牧水产技术推广站

12.香格里拉市饲草饲料工作站

13.香格里拉市科技成果转化中心

14.农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.聚焦三农“新篇章”，着力攻坚乡村全面振兴。1是严格执行耕地保护和粮食安全党政同责，守牢31.2万亩耕地保护红线。深入实施农作物单产提升行动，加大农作物良种、良法、良技、良机推广力度，确保全市粮油作物良种推广覆盖率达90%以上；加强农业基础设施建设，新改造高标准农田0.8万亩，确保粮食播种面积稳定在23.7万亩以上，粮食产量保持在6.6万吨以上。二是严格落实“四个不摘”要求，加强预警监测和动态帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。继续加大健康帮扶力度，实现脱贫人口和监测对象“应保尽保”。三是实施新一轮促农增收三年行动，健全新型农业经营主体和涉农企业扶持政策与带动农户增收挂钩机制，认真落实好支持联农带农新型农业经营主体发展奖补措施。确保农村居民人均可支配收入增长9%以上。四是学好用好浙江“千万工程”经验，加快宜居宜业和美乡村建设。大力实施农村“厕所革命”“三清一改”等行动，全面提升农村生活垃圾治理水平，新改建卫生户厕300座，打造美丽庭院2519户，提升整治村民小组85个，建成乡村振兴示范村5个。

2.聚焦产业“新高地”，着力攻坚产业提质升级。紧扣“小众、特色、有机、高端、精品”的目标，继续做好“土特产”文章。聚焦“强龙头”，投入2.53亿元，围绕养殖基地建设、产业联农带农等实施特色农业产业项目88个，力争年内培育县级龙头企业4家以上；聚焦“兴业态”，推广种植食用菌5300亩，建设十万吨特色畜禽饲料生产基地1个、年产800万尾裂腹鱼苗1000吨商品鱼养殖基地1个、出栏万羽以上藏鸡（蛋鸡）规模化养殖基地1个、千亩以上马铃薯种薯基地2个、百亩以上中药材基地4个；聚焦“树品牌”，新认证“三品一标”产品3个，打造农产品区域公共品牌1个；聚焦“补链条”，大力推进牦牛肉、藏猪肉、食用菌等熟食加工、冷链物流建设，新改建加工厂房27个；聚焦“兴业态”，推广种植食用菌5300亩，建设十万吨特色畜禽饲料生产基地1个、年产800万尾裂腹鱼苗1000吨商品鱼养殖基地1个、出栏万羽以上藏鸡（蛋鸡）规模化养殖基地1个、千亩以上马铃薯种薯基地2个、百亩以上中药材基地4个；聚焦“树品牌”，新认证“三品一标”产品3个，打造农产品区域公共品牌1个。

3.聚焦发展“新动能”，着力攻坚深化改革开放。以经济体制改革为牵引，全力推动政府机构、财税体制、资源管理、医药卫生、教育领域等专项改革。深化农村土地制度改革，持续推进农村集体产权制度改革和第二轮土地承包到期延包试点工作；积极主动融入和服务长江经济带发展战略。进一步深化对口帮扶交流合作，积极争取更多政策、资金、人才、技术等帮扶支持，力争到位帮扶资金7800万元以上。

4.聚焦生态“新优势”，着力攻坚生态环境治理。一是严格抓好各级环保督察检查反馈问题整改。打好农业农村污染防治攻坚战，持续推进化肥农药减量行动，确保农药化肥使用量零增长；二是从严落实河（湖）长制、林长制。抓好长江十年禁渔。持续保护好以松茸为主的林下资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制124人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59794262.29元，其中：一般公共预算59794262.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收58040110.66元增加175.4151.63元，增长3.02%，主要原因分析2024年机构改革香格里拉市乡村振兴局职能职责及人员并入我局，根据政府下达年度考核目标任务清单2025年预算项目增加，预算资金随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59794262.29元，其中:本年收入59794262.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59794262.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收58040110.66元增加175.4151.63元，增长3.02%，主要原因分析2024年机构改革香格里拉市乡村振兴局职能职责及人员并入我局，根据政府下达年度考核目标任务清单2025年预算项目增加，预算资金随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59794262.29元。财政拨款安排支出59794262.29元，其中：基本支出50918462.29元，与上年对比基本支出51330585.66元减少412123.37元，主要原因分析2024年我局正式退休人员增加，相应基本支出减少。项目支出8875800元，与上年对比项目支出6709500万元增加2166300万元，主要原因分析上级下达分解任务目标增加，重点工作项目新增导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060404科技成果转化与扩散20000元。主要用于科技成果转化中心工作经费20000元

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5033486.82元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080599其他行政事业单位养老支出48000元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

4.2080801抚恤137364元，主要用于单位职工家属死亡抚恤。

5.2101101行政事业单位医疗支出431991.72元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101102事业单位医疗1906360.20元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.2101103公务员医疗补助1942180.02元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出112046.58元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分。

9.2130101行政运行6838996.49元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、公益性岗位及编外人员专项经费、其他商品和服务支出等），保障局3个支部机关支部党建工作经费。

10.2130104事业运行30440218.31元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

11.2130108病虫害控制2693200元，主要用于重大动物疫病防控工作专项资金2200000元，动物检疫检验工作经费250000元，畜牧水产技术推广站项目补助资金242300元。

12.2130109农产品质量安全250000元，主要用于香格里拉市农产品质量安全工作专项经费250000元。

13.2130110执法监管80000元，主要用于综合执法工作专项经费80000元。

14.2130111统计监测与信息服务320000元，主要用于全市香格里拉市2025年补充耕地质量评定专项经费320000元。

15.2130112行业业务管理80000元，主要用于香格里拉市

农村工作领导小组办公室专项经费80000元。

16.2130122 农业生产发展3378300元，主要用于烤烟工作专项经费80000元，农机项目工作专项经费250000元，全市农技推广经费200000元，饲草饲料工作站饲草推广项目专项资金250000元，农村集体产权制度改革工作经费100000元，香格里拉市农村第二轮土地承包到期后再延包30年试点工作经费1978300元，香格里拉市农村宅基地审批管理专项资金80000元。香格里拉市农村能源建设管理项目经费70000元，香格里拉市农作物秸秆综合利用项目专项经费150000元，香格里拉市受污染耕地安全利用工作经费200000元，公务用车运行维护费20000元。

17.2130153耕地建设与利用280000元，主要用于香格里拉市高标准农田建设补助及建成后管护费280000元。

18.2130803 农业保险保费补贴1200000元，主要用于政策性农业保险市级农业畜牧业保费补贴1200000元。

19.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出594300元，主要用于防止返贫致贫保险工作市级财政承担专项资金494300元，巩固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部工作专项经费100000元。

20.2210201住房保障支出4007818.15元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支4007818.15元。

五、州对下专项转移支付情况

香格里拉市农业农村局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4928100元，其中：政府采购货物预算2749800元、政府采购服务预算2198300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49000元，较上年69000元减少20000元，增下降28.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2025年公务接待费预算为9000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年60000元减少20000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年减少20000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，不该开支和不必开支的事项一律不得开支要求2025年公务用车运行维护费由上年60000万元减少到40000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、 重大动物疫病防控工作专项资金2200000元

项目名称：重大动物疫病防控工作专项资金。

1.立项依据：根据中央财政部印发《动物防疫类补助经费管理办法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《兽医实验室管理办法》、《农业农村部关于印发非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》（农牧发【2021】7号）、《农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025年）》的通知》（农牧发〔2022〕1号）、《农业农村部计划财务司关于做好2022—2025年中央预算内投资农业建设项目储备工作的通知》（农计财便函〔2021〕271号）、《云南省突发重大动物疫情应急预案》、《云南省动物疫病强制免疫计划》、迪庆州印发《重大动物疫情应急预案》、《迪庆州重大动物疫病强制免疫工作方案》、《执业兽医管理办法》、《香格里拉市突发重大动物疫情应急预案》（香政办发【2021】97号）、《香格里拉市动物疫病防控工作方案》立项。

2.项目实施单位：由香格里拉市农业农村局动物疫病防控中心实施。

3.项目基本情况：全力做好全市动物疫病防控工作，以“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控”的防控方针为核心，保障重大动物疫病强制免疫疫苗应免畜禽免疫密度100%.抗体监测合格率达国家标准。申请上级补助资金，充实应急物资储备。

4.项目实施内容：（1）动物疫病免疫疫苗、应急物资、实验室检测耗材采购。坚持“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控总方针，严格根据《中华人民共和国政府采购法》等相关文件要求，按照质量优先，价格合理的要求，充分发挥政府集中采购优势，最大限度的降低采购成本，本着公开、公正、透明的原则选择合适的采购方式，保障疫苗及物资储备充足，确保一旦出现突发疫情，能够按照“早、快、严、小”的原则及时提供保障；（2）外出学习技能交流、日常工作办公。根据中央、省、州关于动物疫病各项工作任务及香格里拉市农业农村局工作安排部署，开展疫情处置、监测采样、流行病学调查、督查指导工作等据实安排下乡经费，并根据实际工作需要使用办公经费；（3）采血采样补助。为进一步加强动物疫病监测工作，及时掌握香格里拉市的动物疫情动态，严密防止各种动物疫情的传播，按时按量完成省、州级下达的采样任务，根据相关文件要求，结合香格里拉市畜禽市场价格及养殖户需求，兑现补助资金，补助标准为马血采样每匹100元、犬血每份50元、喉气管补助按土鸡、土鸭、土鹅市场价，鸡每市斤35元、鸭每市斤25元，鹅每市斤30元，根据禽类种类兑现补助资金，均不超该补助标准。补助标准根据当年市场行情可做适当调整。

5.资金安排情况：动物疫病免疫疫苗、应急物资、实验室检测耗材采购资金预算216万元，外出学习技能交流、日常工作办公经费2.6万元，采血采样补助1.4万元。

6.项目实施计划：（1） 春秋两防强制免疫做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”的工作原则，确保免疫密度达标。（2） 严格按照政府采购相关要求，实现疫苗到位及时，并第一时间配送至各乡镇，按时按量按质完成动物免疫。（3） 发现畜禽异常发病要及时采集样品送检至实验室，实验室要在规定时间内出具监测报告。对动物疫情采取“早、快、严、小”的原则，严格落实“四不一处理”。（4） 严格按照贯彻国家的方针政策、做到资金专款专用，对重点项目提前做好实施方案，做到早启动、早实施。（5） 实现春防在3月10日前完成免疫、秋防在10月30日前完成。

7.项目实施成效：一是提高防疫密度，加强宣传动物疫病免疫的重要性，提高养殖户防疫意识，形成群防群控的防控形势，确保基础免疫到位，不留死角。二是建立健全动物疫病防控补助经费管理制度，加强资金管理，确保资金安全、高效运行，资金实行专人负责、专款专用，并适时监测资金支出相关项目执行和资金使用情况，进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，及时纠正执行偏差。

二、香格里拉市农村第二轮土地承包到期后再延包30年试点工作经费1978300元。

1.项目名称：香格里拉市农村第二轮土地承包到期后再延包30年试点工作经费

2.立项依据：根据《中共中央 国务院印发关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》、《香格里拉市第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作实施方案》（香办法【2024】6号）文件立项。

项目实施单位：香格里拉市农业农村经济管理站实施

项目基本情况：为认真贯彻落实《中共中央 国务院印发关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》精神，充分保障农民土地承包权益，进一步完善农村土地承包经营制度，确保“长久不变”政策的落实和承包延期平稳过渡，维护农村社会和谐稳定。2025年试点乡镇为除2024年完成的建塘镇、三坝乡、上江乡以外的8个乡镇，其中小中甸镇2013户、虎跳峡镇4982户、金江镇6964户、洛吉乡1105户、尼西乡1400户、格咱乡1400户、五境乡889户、东旺乡1030户，共涉及19783户。

3.项目实施内容：在2025年底完成剩余8个乡镇第二轮土地承包到期再延长30年试点工作。指导试点工作结束后各乡（镇）、村、组依照第二轮土地承包到期情况，根据试点村组的工作开展情况结合辖区实际依次稳步开展延包。

4.资金安排情况：香格里拉市农村第二轮土地承包到期后再延包30年试点工作所需第三方测绘公司服务费用197.83万元。

5.项目实施计划：2025年12月31日完成摸底调查承包现状。

6.项目实施成效：充分保障农民土地承包权益，进一步完善农村土地承包经营制度，确保“长久不变”政策的落实和承包延期平稳过渡，维护农村社会和谐稳定，在2025年底完成剩余8个乡镇第二轮土地承包到期再延长30年试点工作。指导试点工作结束后各乡（镇）、村、组依照第二轮土地承包到期情况，根据试点村组的工作开展情况结合辖区实际依次稳步开展延包。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2025年机关运行经费安排1587029.55元，与上年对比减少74688.29元，主要原因分析2025年我局严格落实过紧日子要求，坚持精打细算、勤俭节约，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，不该开支和不必开支的事项一律不得开支压减了机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额20169599.69元，其中，流动资产15719586.40元，固定资产12660918.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5757559.86元，其中固定资产增加3548701元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100444100111