监督索引号53340100171300000

附件1

香格里拉市妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市妇女联合会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委、市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作。

4.宣传男女平等的基本国策，教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。

6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目。

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政。

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11.抓好全市妇女巾帼创业，实施好“春蕾活动”。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女事业发展综合室，妇儿工委办维权室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年香格里拉市各级妇联组织始终把思想统一到市委、市政府的工作大局上，进一步理清工作思路，继续以“党政所需、妇女所急、妇联所能”为工作切入点，结合妇联改革工作，进一步明确妇女儿童事业的发展方向和妇联工作重点，带领广大妇女真抓实干，奋发有为，为谱写中国梦香格里拉篇章做出新的贡献。

1、开展学习实践活动中找准定位，谋划工作；

2、推进妇女创业中搭建平台，促进发展；

3、促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量；

4、服务民生中主动作为，发挥作用；

5、推进妇联改革中固本强基，提升能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制1人。年末在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入416.08万元，其中：一般公共预算416.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加37.64万元，增加8.30%。主要原因2024年8月调入2名公务员，所以养老保险、医疗保险金、住房公积金等社保费用增加，导致人员经费增加。

（2） 财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入416.08万元，其中:本年收入416.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加37.64万元，增加8.30%。主要原因2024年8月调入2名公务员，所以养老保险、医疗保险金、住房公积金等社保费用增加，导致人员经费增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出416.08万元。财政拨款安排支出416.08万元，其中：基本支出286.96万元，与上年对比增加3.44万元，增加1.21%，主要原因2024年8月调入2名公务员，所以养老保险、医疗保险金、住房公积金等社保基费用提高，导致人员经费增加；项目支出39.25万元，与上年对比减少55万元，减少58.36%。主要原因是2025年11个乡镇妇联工作经费22万元，62村社区妇联工作经费31万元由乡镇财政预算；财政缩减单位律师顾问费2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012901行政运行支出326.21万元(基本支出286.96万元、项目支出39.25万元)，主要用于单位日常办公费支出及全市721个村民小组妇女小组长生活补助支出；

2080505机关事业养老保险缴费支出34.73万元。主要用于单位职工养老保险支出；

2080599其他行政事业单位离退休支出0.24万元。主要用于单位离退休干部慰问支出；

2101101行政单位医疗14.90万元。主要用于单位行政人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗1.05万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元。主要用于其他社会保障缴费及体检费用支出；

2101103公务员医疗补助10.93万元。主要用于单位行政人员公务员医疗保险支出；

2210201住房公积金支出27.23万元。主要用于单位职工公积金支出；

5、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   2025年度香格里拉市妇联无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  2025年香格里拉市妇联无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  2025年度香格里拉市妇联无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市妇女联合会2025年公务接待费预算为0.16万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市妇女联合会项目经费都是日常办公经费，所以2025年度无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市妇女联合会2025年机关运行经费安排19.12万元，与上年对比增加5.05万元，增加35.89%，主要原因2024年8月2名公务员调入；其次是本单位需购买慰问留守儿童等关心关爱慰问品，所以机关运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市妇联资产总额11.63万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产36.42万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1.09万元，其中固定资产增加2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100171300111