监督索引号53340100171500000

迪庆州香格里拉市档案馆2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州香格里拉市档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、业务指导股、库房保管利用股、档案资料编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实有关档案工作的法律法规、方针政策；制定档案事业发展长远规划，起草综合性文件材料；负责组织档案干部教育培训、职称评聘及各项档案业务建设的检查验收工作；认真协调单位内部的工作关系，处理日常事务，负责财务和打字复印等项工作。具体组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促工作；具体负责各项档案业务建设的指导、检查、监督工作；负责起草有关有业务规范性的文件并加以贯彻落实；做好各项档案业务的咨询服务及业务指导工作；组织档案行政执法的监督检查，依法查处档案违法案件。接收全市范围内应当进馆的全部档案资料，并进行系统化、规范化、科学化管理；编制行之有效的检索工具，便于利用者的查找；积极主动地做好提供利用工作，具备超前服务意识，做到热情、周到、快速、准确；对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救；做好到期档案的开放工作；对馆藏档案的现代化管理，提出切实可行的方案，并组织实施。根据馆藏的实际情况，拟定编研计划；熟悉馆藏内容，查找线索，编写专题史料；组织和参与编写比较大型的各种史料；编写档案馆指南、全宗介绍等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4019363.42元，其中：一般公共预算4019363.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了410353.23元，主要原因分析本年度减少了项目的预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4019363.42元，其中:本年收入4019363.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4019363.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了410353.23元，主要原因分析本年度减少了项目的预算经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4019363.42元。财政拨款安排支出4019363.42元，其中：基本支出3229363.42元，与上年对比增加了119646.77元，主要原因分析人员经费、工资福利费的提高而增加；项目支出790000元，与上年对比减少了530000元，主要原因分析减少了项目的预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆3169447.91元，主要用于支付工资、公用经费及项目的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309147.52元，主要用于缴纳养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出3000元，主要用于退休人员慰问经费；

2101102事业单位医疗145069.20元，主要用于缴纳职工单位基本医疗保险；

2011103公务员医疗补助134109.97元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出6900.34元，主要用于缴纳退休职工医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房保障支出251688.48元，主要用于住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度香格里拉市档案馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2025年度香格里拉市档案馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度香格里拉市档案馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额56700元，其中：政府采购货物预算31700元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加25000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市档案馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2024年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加25000元，增长100%。其中：公务用车购置费0.0.元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加25000元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因：我单位有车编无公务车辆，使用频率较高，于2024年政府划拨给本单位1辆公务车，因车辆行驶公里数较长需对公车进行全面的保养和维修，导致本年度增加车辆保养和维修及车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：加强档案馆库房硬件实施设备建设经费

2、批复文件：香财行[2025]1号

3、金额：50万元

4、绩效目标：发展档案事业，便于集中统一管理档案以及便于党和国家长远使用档案，保护档案安全。保障档案保管的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

香格里拉市档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，2024年资产总额12796190.68元，其中，流动资产0.45元，固定资产14957754.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233800元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加234565.1元，其中固定资产增加484042元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100171500111

香格里拉市档案馆2025年部门预算公开表.xlsx