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中国共产党香格里拉市委员会党校部门2023年度部门 决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持党校姓党原则，把牢政治正确方向。

一是突出主体培训任务，拓宽培训深度力度。为充分发挥党校在干部教育培训中主渠道、主阵地的作用，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展多批次主体班培训任务。完成各级各类主体培训班41期，培训轮训党员干部、群众8870人次；协助办班6期，培训约423人次；受各部门、单位、乡镇、村（社区）、企业邀请外出培训38场，培训约2748人次；委托办班3期，培训约107人次；总培训12148人次，顺利完成了全年培训任务。

二是突出高原牧区特色，深入开展送教上门。结合香格里拉广大农牧民党员受教育程度层次不齐、知识需求多元化等特点，市委党校以下设牧区流动党校为阵地，深入香格里拉田间地头、海拔4000多米的虫草山，为农牧民党员、驻点工作队开展“万名党员进党校”专题培训。今年来，我校牧区流动党校工作受到各大媒体的转发报道，受到社会各界的高度好评。

2、贯彻服务中心大局，稳步推进智库建设。

一是加强制度建设，科研动力充沛。为增强科研工作的制度保障，经市委党校领导班子研究决定，在原有科研制度的基础上，丰富完善科研制度，并严格按照课题立项、预算、评审、结项程序开展科研工作。

二是调研成果丰硕，效益转化显著。今年来我校通过集体调研、个人调研相结合的形式，通过实地考察、个别访谈、召开座谈会等方式在我市部分乡镇开展调研，完成省级课题调研报告2篇、州级调研课题报告5篇、校内课题调研报告8篇。同时，为使科研成果转化为社会效益，我校教师积极向各级刊物发表文章4篇，其中国家级期刊1篇，省级期刊3篇。为地方经济建设、理论创新、教学等方面发挥了一定作用，成果推广效果更加明显。

三是教研一体融合，教学维度丰厚。教学出题目，科研做文章。今年围绕学校教学专题、全市形势重点，完成调研报告部分转化成了教学课题，使科研成果进课堂，在教学活动中受到学员肯定，成效明显。

3、注重师资力量打造，奋力填补硬件短板。

一是加强师资队伍建设。按照建设一支素质高、结构合理、专兼结合、战斗力强的师资队伍要求，我校从三个方面靶向发力。经常性开展学习。全体教师认真、按时参加学校组织的各种学习，通过集中与分散、理论与实际多形式的学习，认真学习有关理论和精神，党和国家的方针政策，提高了思想上的坚定性、行动上的自觉性和工作上的创造性。经常性开展试讲。通过教师试讲，全体教职员工点评，课后反思总结，不断提升教师的授课水平和业务素质，努力培养优秀教师，打造精品课程，贯彻传帮带模式，有力提高教学质量，满足了我校教学需要，促进教师认真备课，精心设计教学内容，形成比、学、赶、帮、超的良好氛围。经常性参加培训。2023年我校共有12期，共计28人次参加外出培训，覆盖全校17名教职工外出参加各地党校、高校、培训基地等组织开展的培训班。多样化的师资培养模式，使我校教师“用学术讲政治”的能力、执教水平都得到了强化提升。

二是加强基础设施建设。本年度在市委、市政府的关心下，我校基层干部培训能力提升项目顺利进入最终验收阶段。同时，为适应新时代党校发展与教学需要，更好发挥培训优势资源，我校“智慧党校”建设项目顺利立项。目前，各项工作正在有序推进。

4、乡村振兴工作

2023年，我校按照挂包要求，压实挂包责任，精准选派单位中坚干部一线驻村开展工作，进一步强化驻村帮扶力量，助推乡村振兴工作，一是建强社区党组织，协助抓好党员日常教育管理，把党校第一阵地和社区第一课堂有效地结合起来，发挥挂包单位优势，帮助社区加强党员教育管理提升党员素质，用好驻村“小课堂”等载体激发群众内生动力。二是做好政策宣传，积极发挥挂包单位党校的优势和第一书记上党课机制，用老百姓听得懂、愿意听的语言，讲群众能接受的道理，宣传党的方针政策，让广大群众感党恩、听党话、跟党走。三是抓好监测帮扶，坚决守住防止规模性返贫底线任务，组建防止返贫致贫动态监测四级预警监测网格，两个村民小组127户划分成8个网格4名网格长8名网格员，发挥网格员作用。四是助力农民增收，想方设法发展壮大村集体经济，开展农村集体产权制度改革工作，发放股金证。

5、意识形态工作

一是调整意识形态工作领导小组，按照分级负责和谁主管谁负责的原则，把意识形态工作摆在全校工作的重要位置。及时学习安排部署意识形态工作，建立健全相关工作制度。二是坚持把意识形态融入党校理论教育和党性教育之中，牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性。

6、校内外其他工作

①.法治建设与民族团结工作

把法治建设与民族团结工作作为我校“一把手”工程，按照要求成立领导小组，部署研究、分解任务、细化目标、强化措施、健全工作机制，要求教职工遵纪守法、从自身做起，开展形式多样的学法教育，在学校主体班中穿插法治教育与民族团结相关课程，发放宣传单，增强教职工及参训学员的安全意识与“三个离不开”、“五个认同”、“五个维护”等知识的了解；与每位干部职工签订相关承诺书，确保其认真遵守相关纪律规定，严格遵守党纪国法。

②.艾滋病防治、慢性病防控、控烟工作

我校积极采取多种措施加强对艾滋病预防、控烟知识培训，将艾滋病防治、控烟知识纳入党校培训课程，充分利用主题日开展系列宣传活动。在培训班中通过发放资料使广大党员干部了解艾滋病对的危害、传播途径、防治措施等，使人民群众对艾滋病有了更加全面深刻的理解和认识，推动艾滋病防治工作、控烟深入开展。

在慢性病防控与控烟工作方面，我校安排专人负责相关工作，积极参与卫计委安排的各类培训及宣传工作，主动认领责任，积极做好本单位的慢性病防控与控烟政策宣传工作。

③.爱国卫生运动、创建文明城市、文明单位、卫生单位、绿化等工作

我校由内而外综合推进开展爱国卫生“7个专项运动”、文明城市、文明单位、卫生单位等工作。利用每周五下午开展学校内部、卫生区、挂联小区卫生大扫除，并向挂联小区居民宣传普及健康知识，推广健康文明生活方式。

此外，为进一步优化香格里拉市自然环境，学校根据市绿化委安排部署，组织全体教职工开展春季、秋季植树活动，并对往年死亡树苗进行补种，共种植雪松、藏柏等书树苗近100株，并经常性浇水，提高成活率。为营造绿色、美丽、整洁、有序、和谐、卫生、美丽的香格里拉做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：综合办公室、教务室、教研室、培训中心、信息中心、牧区流动党校办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党香格里拉市委员会党校。

纳入中国共产党香格里拉市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会党校2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2023年度收入合计8828416.13元。其中：财政拨款收入8389824.36元，占总收入的95.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入438591.77元，占总收入的4.97%。与上年相比，收入合计减少3876428.86元，下降30.51%。其中：财政拨款收入增加1085589元，增长14.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4962017.86元，下降91.88%。财政拨款收入增加的原因是人员工资增加，五险也随之增加。其他收入减少原因是2022年新增干部教育能力提升项目530万元，2023年无此经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2023年度支出合计11762097.95元。其中：基本支出7989824.36元，占总支出的67.93％；项目支出3772273.59元，占总支出的32.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2554450.45元，增长27.74%。其中：基本支出增加1022492.74元，增长14.68%；项目支出增加1531957.71元，增长68.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年人员工资有所提高，干部教育能力提升项目资金在2023年支出比2022年多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7989824.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7683104.92元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306719.44元，占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3772273.59元。其中：基本建设类项目支出121047.3元。具体项目开支如下：

（1）干部教育及牧区流动党校工作经费121047.30元，用于党校异地新建项目建设。

（2）教师外出培训经费50000元，用于党校教师外出培训的差旅、交通、培训费等。

（3）2023年万名党员进党校和发展党员培训工作经费55726元，用于到十一个乡镇宣讲万名党员进党校的差旅费、租车费，以及发展学员培训的相关费用。

（4）党校三期培训班经费109209元， 用于妇干班、驻村工作队员、新任领导干部培训。

（5）香格里拉市委党校基层干部能力提升项目2948789.52元，用于党校校园绿化、供暖安装、学员楼设备采购等。

（6）2022年驻村工作队员生活补助12200元，用于驻村工作队员生活补助。

（7）党校牧区流动党校理论志愿服务项目705元，用于牧区流动党校到乡镇宣讲的差旅、交通、资料费等。

（8）教师调研经费30000元，用于教师课题调研。

（9）2023年机关事业单位党支部工作经费1872元，用于党支部活动相关费用。

（10）市委党校课题经费19418.89元，用于州委宣传部课题调研。

（11）干部教育及牧区流动党校培训经费320000元，用于党校各类培训费。

（12）党校教师外出培训及工作经费19726.88元，用于党校教师到上海参加培训的费用。

（13）云南民族干部培训基地培训班经费42895元，用于云南民族干部学院学员培训。

（14）牧区流动党校理论宣讲志愿服务项目经费10696元，用于牧区流动党校到乡镇宣讲的差旅、交通、资料费等。

（15）2023年民族团结工作经费29988元，用于制作民族团结相关展板等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2023年度一般公共预算财政拨款支出8510871.66元,占本年支出合计的72.36%。与上年相比增加891921.27元，增长11.71%,主要原因是2023年人员工资有所增加，五险也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出121047.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于干部教育培训及牧区流动党校工作经费、教师调研经费、教师外出培训经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6458624.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%。主要用于干部教育及牧区流动党校工作及培训，以及教师调研及外出培训及人员工资。

6.社会保障和就业（类）支出737424.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于机关养老保险金及职业年金。

7.卫生健康支出（类）支出565201.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）支出628573.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为17474.5元，完成年初预算的87.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为17474.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的87.37%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为17474.5元，完成年初预算的87.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为17474.5元，完成年初预算的87.37%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车无法再使用，下乡出差主要是租车出行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2389.52元，下降12.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2389.52元，下降12.03%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公车无法再使用，下乡出差主要是租车出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部教育培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2023年机关运行经费支出306719.44元，比上年增加56819.92元，增长22.74%,主要原因是2023年办公及差旅费增加，机关运行费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截止2023年未，中国共产党香格里拉市委员会党校部门资产总额29426862.55元，其中，流动资产1068328.53元，固定资产23956335.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4402198.26元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表。）与上年相比，本年资产总额减少210941.78元，其中固定资产增加22974892.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额28450元，其中：政府采购货物支出28450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340100172101111