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迪庆州香格里拉市档案馆2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹褪变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入推进档案治理体系建设，争做勇于担当作为的坚定先行者

一是在完善机制、局馆协同上凝聚合力。持续优化“党管档案工作”体制机制，加强局馆协调联动发展，坚持工作“一盘棋”、分工不分家，建立局馆联席相互协作、督查检查等制度，及时研究部署、协调解决档案重点工作和难点问题，形成"1+1>2"的强大工作合力。精心策划举办“奋进新征程 兰台谱新篇”国际档案日系列宣传活动，通过宣传展板、横幅、发放《档案法》宣传手册资料、档案政策现场咨询等形式，切实提高档案法治宣传教育的普及度和影响力。

二是在围绕中心、规范标准上精准发力。制定香格里拉市2023年档案规范化认证（认定）工作方案，并以市委办名义下发全市。年内完成香格里拉市人社局、香格里拉市第一中学、建塘镇卫生院、香格里拉市委宣传部、香格里拉市委组织部、香格里拉市纪律检查委员会、香格里拉市委政法委、香格里拉市委编办、香格里拉市委政研室、香格里拉市机关事务管理局、香格里拉市民政局进行档案规范化认定，并对香格里拉市文化和旅游局和香格里拉市林业草原局进行复查。乡镇安排三坝乡、洛吉乡、尼西乡进行认定。派专人对开展档案规范化认定（复查）单位进行业务指导，要求严格按照《中华人民共和国档案法》、《云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》加强档案工作管理，制定整改措施，确定整改时限、整改内容，明确责任，认真做好照片、音频视频档案规范化管理，进一步加强档案人员业务培训，确保顺利通过认定。

三是在夯实基础、做精业务上持续用力。年初，安排业务指导人员对全市立档单位专兼职档案员开展业务培训，从类别、归档范围和保管期限的划分，排列顺序、装订方法、卷（盒）的规范填写、卷内备考表填写、档案目录的编写等相关规范进行专业性指导，并现场示范，2023年6月份，组织全市档案专兼职人员开展培训，重点对档案分类方案、归档范围、保管期限“三合一”材料编制培训工作及档案整理进行教学，修订编制《档案馆指南》《香格里拉市档案馆制度汇编》《香格里拉市档案工作规范》，着力推动档案各项业务工作标准化、规范化，更好地服务全市经济社会高质量发展。

四是加强档案督促检查，档案规范化建设取得新成效。强化档案执法普法工作，依法落实档案行政管理主体责任，编制和公布权责清单，提高档案行政职权运行规范化水平，定期对机关、团体、企业事业单位贯彻落实档案工作方针政策、遵守档案法律法规、履行法定职责情况进行监督检查，依法查处违法违规行为。加强中心工作、重点工作档案专项检查。深化档案领域“放管服”改革，提升档案政务服务便利化水平，落实“谁执法谁普法”普法责任制，推动新修订档案法纳入档案部门继续教育和岗位培训内容，增强全社会档案意识，每年按照州档案局要求，开展档案执法检查不低于30家。

五是做好全市各乡镇各部门档案目督考核工作。对全市66个部门及11个乡镇进行了目督检查工作，通过查验各种门类档案的整理情况，针对检查中发现的问题，提出了整改要求，一是要求认真贯彻《云南省国家档案管理办法》切实提高对档案工作重要性的认识。二是及时发现并整改档案管理工作中存在的问题，夯实档案基础业务水平。三是注重各类档案的收集整理，做好档案的保管和移交工作，确保档案的规范化管理。通过此项工作的开展，提高了全市各级各部门对档案工作重要性的认识，档案规范化建设有效提升。

2、深入推进档案资源体系建设，争做经济社会发展进程的忠诚记录者

一是严把质量关口有序接收进馆。持续加大档案接收力度，分组上门对接档案移交接收工作，按要求完成精准扶贫、疫情防控、扫黑除恶、到期档案进馆等各项工作任务，有序推进档案进馆工作，今年以来，已接收老规则档案1026卷、新规则2002卷48705件，照片4册306张，光盘1册2盘，会计档案84卷，人事档案17卷。目前馆藏总量达到93777卷336464件。

二是广泛征集不断丰富馆藏资源。起草发布香格里拉市档案馆《关于征集档案资料的公告》，长期面向社会各界公开征集各类档案资料，强化对重大活动、重要工作的档案管理，通过上门征集、预约征集等方式，开展名人档案、城市记忆、红色文化等专题档案征集，同时，积极向史志办等部门征集《香格里拉年鉴》等档案资料，通过多种路径不断丰富馆藏。

三是聚焦数字专项提升档案信息化水平。积极向市委、市政府领导汇报档案工作，对接相关部门申请馆库建设100万元，其中，78万元用于档案数字化建设，打破香格里拉市档案馆数字化率为0局面，实现我馆档案数字化里程碑式跨越，目前该项目已完成招标工作，馆内监控等设备安装调试完毕后设备及人员将进场开展纸质档案数字化工作，下一步工作中，我馆会将确保档案及信息安全作为首要责任和第一要求，根据《云南省档案局关于加强档案数字化安全工作的通知》（云档发〔2023〕11号）文件精神，积极开展档案数字化安全工作专项检查并规范管理，按照要求规范开展数字化工作，筑牢档案数字化工作底线。

四是高标准完成档案验收工作。参与完成香格里拉市交通局验收工作。

3、深入推进档案利用体系建设，争做坚持人民至上理念的忠实践行者

一是坚持“为民服务、走向开放”。按照加大档案开放力度、提升档案服务便利性要求，创新服务方式，强化服务功能，努力在扩大档案开放和利用方面迈出新步伐，让香格里拉档案“有声有色”凸显本土魅力，发展成果更多惠及人民群众，近年来，为我市和社会各界制定计划、规划，实行科学决策，进行经济活动、城市建设管理，编史修志，落实政策以及干部调配、晋级调资、评聘专业技术职务等一系列活动提供了大量可靠的依据，充分发挥了档案的作用，取得了较好的社会和经济效益。根据近年来档案利用工作的情况，特汇集具有代表性的档案利用工作实例，来展示我市档案利用工作成果，编写香格里拉市档案利用效果汇编（2029-2023），同时，在国家和省级刊物上出版论文五篇。

二是优化服务提升群众满意度。积极探索档案共享利用服务多样化，在查档流程上作“减法”，在利用服务上做“加法”，推出档案利用“工作日全天候服务”、“双休日预约服务”等便民服务措施，打造“亲民便民的档案馆”，全面开展“网上查档、异地查档”等服务，今年以来，市档案馆共接待档案利用389人次，提供档案2046卷，免费复印6202张，加盖公章314页，同时接待督导、调研、学术研究人员21人。

三是强化宣传提升档案知晓度。在国际档案日等重大时间节点，同迪庆州档案局、档案馆一道连续策划举办“6.9”国际档案日系列活动，活动当天在池卜卡步行街广场，通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、发放宣传资料和档案文创产品、现场答疑解惑等形式，广泛开展以“奋进新征程 兰台谱新篇”为主题的国际档案日宣传活动，受到了社会各界的高度评价。

四是努力挖掘馆藏资源，做好伟大时代见证者。按照《香格里拉市扶贫志（1950-2021）》编纂工作实施方案，香格里拉市档案馆确定3名库房管理股工作人员查询相关资料，对馆藏内记载1950年实施精准扶贫以来，本行政区域内扶贫开发和精准脱贫的重大决策、重大活动、重大事件、重大创新、重大成果，记载市委、市政府团结带领香格里拉市各族人民团结一心、摆脱贫困的历史进程和伟大成就，科学总结香格里拉市扶贫开发的特色经验和创新做法相关资料进行大批量查阅，以严谨务实态度为查阅人提供详实准确的档案资料，帮助我市志书编纂委员会写出对历史有交代、对当代有裨益、对未来有价值的高质量志书，确保以“香格里拉之志”记录好“香格里拉之治”。

4、深入推进档案安全体系建设，争做坚守平凡初心不改的历史守护者

    一是加强档案科学管护。按照《云南省档案局关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》（云档发〔2023〕13号）文件要求，制定并完善档案安全管理制度和工作机制，目前馆内档案库房和设施设备基本齐全，人防、物防、技防三位一体安全防范体系较为完备，档案安全风险评估管控、隐患排查治理成效和应急管理能力明显提升，为有效筑牢档案工作安全底线，加强风险和应急管理，确保档案安全打下基础，同时不断总结应对新冠肺炎疫情经验教训，完善突发事件应对活动相关档案收集、整理、保护和利用工作机制，夯实做好非常状态和特殊情况下的档案工作基础，持续保持香格里拉档案“零事故”。

二是开展馆内应急演练。为保障库房安全，我馆定期开展应急演练，按照《档案馆应急管理规范》、《档案工作突发事件应急处置管理办法》，定期组织单位的全体职工参与档案安全知识宣传培训和应急演练，了解档案安全知识，掌握安全设备的使用、维护，特别是管理档案库房的同志对各种消防、应急设备能做到熟练掌握。

三是做好档案“九防”工作。按照档案库房档案安全保护的“九防”要求，每季度对档案库房、内部设施、库存档案进行认真排查，对库房内的消防设施设备、监控系统运行状况是否良好，档案库房防火、防盗、防潮、防虫霉等“九防”措施是否到位等情况进行检查，同时有针对性地对档案消毒除虫、库房出入管理、库房温湿度调控等工作落实情况、档案资源管理情况等进行严格自查，坚决做到及时发现及时维护，确保设施设备在有效期内且能够及时更新维护，从而筑牢档案的安全防线。

四是加大档案设施设备投入。每年对馆内监控设备、消防设施设备、库房设施设备等投入不少于10万元经费，保障档案馆正常运行，同时聚焦库房优化，所有使用中库房均配备指纹门禁，每年争取资金增加一定数量密集架，扩大档案接收保管的容量，库房内还配备电脑、档案消毒柜、除湿机等，有效促进了档案实体安全。

5、加强统筹协调，切实推进其他各项工作取得新成效

一是全力以赴做好文明城市创建工作。积极参与创文工作，安排馆内人员开展创文期间及每周五到挂包责任区、菜市场、挂联小区等地进行政策宣传、环境卫生清扫等。

二是认真开展消费扶贫工作。为全面落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于疫情防控和稳定经济发展及开展消费扶贫各项部署要求,做好“六稳”工作,全面落实“六案”任务,市档案馆积极组织职工开展消费扶贫活动，市档案馆积极组织职工开展消费扶贫活动，全单位职工10人，本年度共计消费13000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

  我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、利用中心、指导股、编研股，所属单位1个。

（二）决算单位构成

  纳入迪庆州香格里拉市档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

迪庆州香格里拉市档案馆本级。

  纳入迪庆州香格里拉市档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市档案馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3、本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《附表10财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表；

4、本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费《附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2023年度收入合计3697874.65元。其中：财政拨款收入3697874.65元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加584428.9元，增长18.77%。其中：财政拨款收入增加584428.9元，增长18.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是调入1名人员后增加了相应的人员经费及工资福利费，其次是本年度增加了加强档案馆库房硬件设施设备建设经费1000000元（预算执行数220000元）及建立爱国主义教育基地经费100000元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2023年度支出合计3697874.65元。其中：基本支出3190808.15元，占总支出的86.29％；项目支出507066.5元，占总支出的13.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加547229.78元，增长17.37%。其中：基本支出增加379138.56元，增长13.48%；项目支出增加168091.22元，增长49.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是调入1名人员后增加了相应的人员经费及工资福利费，其次是本年度增加了加强档案馆库房硬件设施设备建设经费1000000元（预算执行数220000元）及建立爱国主义教育基地经费100000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆事业单位机构正常运转的日常支出3190808.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3117975.11元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72833.04元，占基本支出的2.28％，人均约7283元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507066.5元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作支出187066.5元；

2、建立爱国主义教育基地建设支出100000元；

3、档案馆库房硬件设施设备建设支出220000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3697874.65元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加584428.9元，增长18.77%，主要原因是调入1名人员后增加了相应的人员经费及工资福利费，其次是本年度增加了加强档案馆库房硬件设施设备建设经费1000000元（预算执行数220000元）及建立爱国主义教育基地经费100000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2933733.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于人员经费2356834.4元，公用经费69833.04元，项目支出507066.50元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出305202.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于养老保险单位部分的支出。

9.卫生健康（类）支出231817.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出227120.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市档案馆部门资产总额12561625.58元，其中，流动资产5444.83元，固定资产12556180.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85718.23元，其中固定资产减少85718.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额130750元，其中：政府采购货物支出130750元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额130750元，其中：授予小微企业合同金额130750元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53340100171501111

香格里拉市档案馆2023年度部门决算公开表20241113.xls