迪庆州香格里拉市交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

全市交通现状：目前香格里拉市辖区内公路总里程为3764.588公里，其中，国道258.13公里，省道491.330公里，县道649.746公里，乡道1046.664公里，村道1318.718公里。桥梁201座（不含高速51座），其中，特大桥：2座，大桥：23座；中桥：30座；小桥：146座。全市11个乡镇，64个行政村实现路面硬化且危险路段有安防，全市688个自然村及社区居委会，道路通畅率实现100%，道路硬化率达99.6%。

（三）固投完成情况

2022年我局固定资产目标任务为227141万元，截至目前已完成21550万元，完成率9.49%，分别为：

1.香格里拉市香稻公路（香格里拉-稻城）2022年计划投资5000万元，现已完成3088万元；

2.香格里拉市五境乡霞珠公路改造工程项目2022年计划投资588万元，现完成809万元；

3.香格里拉“11·3”金沙江白格堰塞湖泄洪灾后桥梁恢复重建工程2022年计划投资359万元，已完成735万元；

4.2021年农村公路与安全生命防护工程2022年计划投资4886万元，现已完成5100万元；

5.香格里拉市三坝乡东坝公路提质改造工程2022年计划投资6000万元，现已完成5613万元；

6.香格里拉G214线西宁-澜沧线K2196+300～K2196+650段灾毁恢复重建项目2022年计划投资1000万元，已完成1204万元；

7.香格里拉G214线西宁-澜沧线K2192+970～K2193+780段灾毁恢复重建项目2022年计划投资1000万元，项目已投产，完成投资998万元；

8.滇川通道云南香格里拉很永至四川毛屋段三级公路（II期）K7+360.00 ~ K7+640.00段滑坡专项处治工程2022年计划投资4003万元，现已完成4003万元；

9.香格里拉市洛吉乡农村道路暨宁香高速进场道路工程2022年计划投资2000万元，完成投资0万元。

10.州级催报项目固定资产投资任务为638619万元,截至目前共完成354980万元。

 随着交通物流保通保畅政策不断优化，我市公路运输业继续保持增长势头，公路运输总周转量1-10月同比增长为9.1%（省级数据未反馈为预估数），较1-9月增加0.8个百分点。受主要物流集散地疫情防控及今年松茸减产影响，1-10月我市邮政快递包裹进出量继续同比下降，导致邮政行业业务总量虽实现持续增长，但增幅继续收窄，仅同比增长7.89%，较1-9月下降近2.89个百分点。得益于我市无疫情发生及进入暑期旅游旺季，我市航班量持续增加，航空业主要经济指标除货邮吞吐量受松茸减产影响继续下跌外，其他两个指标保持了恢复性增长的态势。

（四）狠抓疫情防控，保障交通防疫战线

2022年，为切实筑牢疫情防控防线，我局领导靠前指挥，全系统全员参与，主动作为，持续发力，在统筹疫情防控和经济社会发展中体现交通人担当。按照市委市政府及市疫情防控指挥部统一部署，切实加强领导，制定专门方案，强化工作责任，打造疫情防控的“铜墙铁壁”，守住全市人民健康的“第一道防线”。紧盯“路”、“人”、“车”等关键要素，按照国家、省、州、市疫情防控政策，做好交通重点场所两码查验、核酸检测工作，做好交通行业领域从业人员的核酸检测工作，根据《国务院物流保通保畅工作机制指挥部关于报送物流保通保畅工作机制成立等有关情况的函》（交运明电〔2022〕88号）及《云南省交通运输厅关于建立云南省物流保通保畅工作机制建议的请示》（云交运输〔2022〕20号）要求，切实做好货运物流保通保畅工作，建立香格里拉市物流保通保畅工作机制。根据交通运输部《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》、云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室《关于保障涉疫重点省份货运车辆通行相关工作的通知》，为维护区域稳定，保障与香格里拉市毗邻地区重点物资物流运输畅通。开展好入境或过境香格里拉市重点物资运输车辆的转运和消杀工作。确保“车车过关”、“人人过关”。督促客运车辆、城市公交、出租车、网约车严格实施每日一消毒、每一车次一消毒、每一班次一通风等措施，客运车、公交车和出租车全面启动“扫码登记乘车”。

（五）出租车管理服务水平稳步提升

截至目前，城市出租车共有360辆，出租车经营户201家，其中200家为个体，1家为国有出租车公司，从业人员达569余人。

针对出租车车辆档次低、车况差，达不到报废年限的车辆逐一登记，与车主直接面谈或找驾驶员，动员车主提前更新车辆，提前报废更新车况较差的车辆61辆，有效消除事故隐患，增强安全意识；完成出租车年度审验160辆，受理出租车上丢失东西12起，找回10起。配合州质检局完成200辆出租车2022年的计价器年检工作，已检200辆，合格200辆，合格率为100%。完成网上录入出租车车辆信息并申报200辆出租车2023年的计价器报检工作。统计上报出租车接种疫苗情况，截至目前出租车接种疫苗的有563人，发放200辆出租车2020年度的出租车燃油补贴1448169.07元，出租车行业作为城市的文明窗口行业关系到众多人的就业和日常出行，体现着一个城市的形象和管理水平。在当前行业经营成本不断上涨，深层次问题不断涌现时，出租车管理部门的管理工作的好坏直接影响出租汽车行业的稳定和发展，一年来，香格里拉市交通局客运出租车管理服务中心在规范出租车客运市场过程中，做了大量的工作，取得效果显著。

（六）重点项目前期工作稳步推进

根据全市交通规划的总体要求，结合交通本职工作，真抓实干，认真贯彻执行工作职责。先后完成：金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程已完成项目可行性研究报告、初步设计、林勘、环评、水保等前期报建均已审批，目前正报审施工图；金吉公路工程可行性研究报告的编制；香格里拉市巴叉烈至普朗段农村公路路面提质改造工程初步设计阶评审工作；S229（大雪山垭口至东旺乡中心岔口段）工程可行性研究报告的编制；金沙江新建大桥工程勘察设计及项目选址论证踏勘报告的招投标工作；金沙江礼都大桥工程可行性研究报告的编制；第二批农村公路硬化及安全生命防护工程的勘察设计工作及招投标工作；协助农村公路硬化及安全生命防护工程建设指挥部施工现场管理工作。

（七）公路养护管理成效显著

我局认真落实日常养护工作，做到日常养护有目标、有任务、有安排、有检查、有记录；落实桥梁养护工作，定期开展桥梁检查和检测评定；落实小修保养和预防性养护，工作有计划、有安排、有记录、有验收，做到病害处治修复及时有效。截至目前，日常养护累计投入725万元。(完成清理塌方25410立方米、路面清扫196230平方米、清理路肩18504平方米，水沟清淤359公里，修复路面坑槽48200平方米等。)管养路段路况情况良好，路况养护管理工作到位。2022年我市农村公路路面自动化检测比例达到100%。农村公路技术状况指数MQI：88.41;路面使用性能指数PQI：82.06；绿化率为70%。

（八）加大路巡力度，保障路产路权

加大宣传力度，借路巡的机会，宣传《中华人民共和国公路法》《云南省公路路政管理条例》等法律法规。通过广泛的路政宣传，为深入开展路政管理工作打下了良好的基础。

积极推进“路长制”工作落实，将环境整治与“路长制”工作整合，持续推进农村公路绿美化、进一步完善路长制公示牌。共整治路边堆物23次，制止打谷2次，制止晾晒6次，整治路边违章洗车、加水点3次。并针对公路沿线砂石厂，路上砂石泼洒情况,每天对公路进行清扫至少一次,将道路清扫的工作进一步向村组道路延伸,保障了村组道路的安全畅通。为贯彻落实“香格里拉市人民政府关于贯彻落实省委王宁书记迪庆调研指示要求专题会”会议精神，根据史利平副市长在会上就路域环境整治工作的安排部署，我局认真组织联合建塘镇、小中甸镇、虎跳峡镇、市公安局交警大队、市路政大队、香格里拉公路分局、市运政管理所、香丽高速运营公司对国道214线及高速公路香格里拉段开展了路域环境整治工作，并取得了一定成效。进一步加大金江公路、洛吉公路、东旺公路等干线公路的巡查力度，特别加强了危险路段、落石路段的巡查力度，及时清理影响行车安全的落石为有力维护辖区内所管公路的路产路权，共查处路政案件6起。其中侵占公路2起，共计94平方米；污染公路1起共计14.7平方米；堵塞边沟3两起。

（九）加强海事工作管理，保证水上交通安全

树立“安全发展”的理念，认真贯彻执行水上交通安全生产法律法规和规章制度。目前香格里拉市有水路客运企业3家，农村渡口16道，农村客渡船舶30艘。已完成2020年度燃油补贴的分配和核对、资料归集，根据迪交发〔2022〕96号文件的要求，发放2020年度农村水运船舶燃油补贴727000元，公示期3天，涉及船舶30艘，船主28人。9月29日，兑付完成。参与海事安全检查6次，汛期停航封渡30艘次，发现问题均要求现场整改，无处罚案件。

(十）严格行政审批

根据《州交通运输局关于机构改革过渡期间的行政审批工作》的安排部署，市运政所负责审批工作的受理和审核，我局负责盖章许可。 截至目前本年度共办理普通货物运输经营许可98件（个体），物流企业的道路货物运输站（场）经营许可6件，机动车驾驶员培训备案3家。道路客运经营行政许可3件（国投公司、迪庆交通运输集团公司班线经营）。网络预约出租中汽车经营许可4件，目前企业均处于筹备阶段。

根据《香格里拉市2022年度市场监管领域“双随机、一公开”检查实施方案》完成检查计划和方案的制定发布，方案2份，检查对象随机产生6家，随机选派工作人员4人。完成部门协同检查1项，部门检查1项，涉及道路运输企业2家，工程建设单位1家，水路运输个体5家。其余检查任务计划11月底完成。云南省信用信息共享平台（发改信用系统），采集公示8条许可信息，运政所采集公示处罚信息7条。

（十一）加强质量监管，严把工程质量

对全市农村公路、在建项目，定期进行质量监督检查，确保工程始终处于受控状态。我局督促建设单位均按质量监督办法办理了《施工许可》及《质量监督》申请，在受理监督申请时严格审核施工单位和监理单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点分别制定了监督计划。项目在实施过程中，质监站加强对工地试验室的备案管理，及时与施工单位对接、沟通，不断建立健全质保体系，根据不同施工阶段定期组织中间质量检查以及经常性的随机抽查和巡查，提出要求和建议，对整改反馈结果进行核查落实。并建立健全了“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量管理体系，同时把好“材料关、施工关”，确保公路建设质量。                                 

   我局经常对工程建设过程中的工程质量保证体系、质量保证资料、工程重点部位实体质量和所用主要原材料质量进行检查。2022年共组织4次中间检查、2次专项检查、1次工地试验室检查并积极组织开展了2022年公路建设领域“质量月活动”等相关工作。

为了确保工程质量，香格里拉市2021年（第二批）农村公路硬化及农村公路生命防护工程建设项目严格按照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定，委托具有检测资质的检测单位对2021年（第二批）农村公路9个乡镇20个合同段的项目进行检测工作，其中路基工程检测3500个点，检测合格率100%。路面工程检测600个点，合格592个点，合格率98.6%。交通安全工程混凝土护栏检测290个测区，合格290个测区合格率100%。波形护栏检测7600个测区个7600，合格率100%。所有项目均达到设计及规范要求，每个分项、分部工程实行交工验收检查，检查合格后及时出具分项、分部工程交工证书及验收鉴定书，对不符合质量要求的项目及时抓好返工补救，并进行通报，对提高工程项目质量合格率起到了重要作用。

（十二）全面落实安全生产责任

牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作理念，认真贯彻上级指导精神，狠抓安全生产责任制，建立健全各项管理规章制度。重预防开展安全隐患大排查大整治。先后下发了安全生产大检查大排查及道路交通安全检查方案，同时加大对道路运输、水路运输，在建工程安全检查内容、检查频次、责任分工作了进一步的明确。全年全系统累计检查项目及企业72余家(次)。截至目前本年度共检查企业26家，其中道路运输企业11家、公路养护企业4家，工程建设企业7家、漂流企业1家，渡口3家（34家）。排查出安全隐患143条，其中：公路养护（道路交通）安全隐患92条，水上交通安全隐患35条，建筑施工安全隐患5条，道路运输安全隐患11条，下达隐患整改通知书53份，目前正在督促有关单位进行整改。第三、第四季度共抽查生产经营单位46家(其中汽车客运站1个、道路旅客运输企业2家、道路危险货物运输企业2家、水上运输企业2家、沿江渡口个体户35家、农村公路养护企业1家、工程建设施工单位3家(三坝公路指挥部、农村公路指挥部、东旺滑坡处治指挥部)、共发现问题隐患154条，整改隐患154条。整改率100％.(其中汽车客运站2条、道路旅客运输企业 4 条、道路危险货物运输企业 4条、水上运输企业37条，养护路网管理领域89条)。（高速和铁路由虎跳峡镇在上报不在我局隐患内其中高速（隐患12条）、铁路（隐患6条），共发现问题与隐患 18 条。

（十三）加强基础设施建设力度，乡村振兴工作稳步推进

公路交通基础设施建设，是香格里拉市主动服务和融入“一带一路”、长江经济带等国家战略，建设云南省面向南亚东南亚辐射中心、打赢精准脱贫攻坚战最有效的支撑，是深化供给侧结构性改革、补足交通基础设施短板最务实的路径，是拉动香格里拉市经济持续增长、促进就业和保障民生最有力的举措。目前香格里拉市2021年农村公路第一批道路硬化88.1公里，生命防护工程44.512公里建设项目计划开展验收工作，第二批农村公路硬化及生命防护工程截至目前已完成道路硬化56公里，累计完成投资7017万元，道路硬化投资完成率91.2%，目前除格咱乡纳格拉公路由于受汛期影响导致项目进度滞后外，其余项目均在开展扫尾工作。完成生命防护工程（隐患里程）7.715公里，累计完成投资181万元，生命防护工程投资完成率100%，工程建设正按总体目标计划平稳有序推进；计划于2023年1月30日完成竣（交）工验收工作。

（十四）狠抓队伍建设，管党治党成效显著

一是抓责任制落实，把党建工作摆在重要位置。局党组牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，高度重党建工作，始终把党建工作纳入一把手工程，列入局内重要工作，切实加强领导。在具体工作中始终做到党建工作与业务工作一起部署、一起落实、一起考核。定期召开党组会议研究党建工作，研究解决党建工作中的重大问题。二是抓学习教育，深化党员干部理论武装。局党组、党支部始终坚持把思想政治建设当作一条主线贯穿于年度工作全过程，作为一项长期工作任务来抓，以巩固党史学习教育成果为目的，以建立学习型党支部为突破口，制定了《香格里拉市交通运输局党组党史学习教育中心组学习研讨计划表》和《香格里拉市交通运输局党支部党史学习教育集中学习计划表》，以“五个一”机制为载体，深入学习了《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《关于中国共产党历史论述摘编》习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要论述和讲话精神等理论知识。2022年度局党组共组织召开中心组理论学习研讨15次，班子成员撰写研讨提纲15篇，党组班子成员上党课2次。局党支部组织开展集中学习15场次，撰写心得体会9篇。三是抓组织建设，构筑坚强战斗堡垒。为保障局党支部工作的有序、有效开展，在局党组的指导下，对局党支部班子进行了调整充实，将业务能力强、工作积极性高的年轻同志充实到支部班子，有效的提升了支部班子的战斗力，支部的战斗堡垒作用也进一步得到提升，做到了有组织、有领导、有人管、有人办，形成了一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取、廉洁高效的战斗集体。四是抓活动开展，不断增强党建活力。2022年度局党支部共组织开展“主题党日”活动9次。

（十五）全面从严治党，廉洁履职壮根基

一是加强组织领导，完善工作机制。成立了以党组书记为组长，分管领导为副组长，其他领导班子及股室负责人为成员的党风廉政建设领导小组，健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。细化责任清单，明确了党风廉政建设工作目标任务和班子成员在党风廉政建设中应负的责任，并对目标责任进行任务分解，明确责任到人。二是强化理论学习，加强作风建设。结合党史学习，以中心组学习研讨、集中学习、上党课等形式，对《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》以及中央八项规定等党纪党规，进行认真学、反复学，切实抓好理想信念教育。

（十六）坚决做好安保维稳工作，营造和谐稳定社会环境

为有效防范化解和应对处置各类风险挑战，坚决防止各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，努力实现“六个严防、三个确保”(即:严防发生有重大政治影响的敏感案事件，严防发生重大暴力恐怖袭击事件和个人极端暴力事件,严防发生规模性非法聚集和影响会议活动安全的滋扰事件，严防发生重特大公共安全和道路交通事故，严防发生影响恶劣的重大刑事犯罪案件，严防发生重大涉疫事件和涉稳舆情炒作事件，确保一系列重要节点平稳度过，确保一系列重大活动安全顺利 ，确保全市政治安全和社会大局稳定)的工作目标。经局二十大安保维稳工作部署会研究，决定成立专项组，针对全市道路运输、道路安全、在建项目、船舶渡口等重点领域开展矛盾隐患纠纷排查、整治及化解工作。2022年共收到矛盾纠纷类交办件18件，目前已化解11件，有7件正在积极对接协调。切实做到风险隐患可管可控，为二十大胜利召开营造良好社会环境。

(十七）积极做好创建国家卫生城市相关工作

我局认真贯彻落实创建国家卫生城市领导小组和上级部门对创建国家卫生城市的工作要求。积极开展网格区及挂联小区区域内的宣传工作，全面动员，周密组织。全力开展区域内的裸露垃圾专项整治，确保网格区及挂联小区区域范围内生活垃圾、建筑垃圾等全面清除，强化公共场所清洁消毒。截至目前，爱卫曝光22起，问题整改22起，整改率达100%。

（十八）认真贯彻落实好意识形态工作

年初以来，在市委，市政府的正确领导下，我局以中央省、州、市相关会议精神为指导，按照市委宣传部的要求和年初的工作安排，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，切实提高了广大干部职工的思想政治素质和道德水平，收到了良好的效果。(一)学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平谈治国理政等，引导广大干部群众不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。提高政治站位，树立历史眼光，强化理论思维，增强大局观念，发挥好带学促学作用，以身作则。率先垂范，切实承担起组织推动学习贯彻的领导责任，抓好领导干部的教育培训，把学习贯彻延伸拓展到基层，覆盖到广大干部群众，形成层层学习的良好局面。(二)强化学习，夯实基础。召开理论学习中心组会议十余次，完成“学习强国”每日学习。干部职工学习做到每天每周每月有计划、认识到加强学习对干提高政治理论素质，增强务能力的重要意义，做到学习有热情，坚持做学习型领导干部。

 局党组积极做好扫黑除恶、档案管理、民族团结、依法行政、工会等工作的研究部署，按照各对口单位的工作要求，制定工作方案，签订责任状，按时报送相关资料。每月按时向市扫黑办报送有关扫黑除恶专项斗争工作情况；按照创建民族团结示范区标杆的工作要求，大力营造全市交通运输行业领域民族团结氛围；做好档案的整理归档工作；根据年初工会活动方案，按时组织干部职工参加工会活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市交通运输局是属于市人民政府组成职能部门的正科级单位，领导职数为一正三副，内设四个职能股室：综合办公室、规划股、政策法规与地方海事处及安全监管股,2022年无机构变动情况。

（二）决算单位构成

1、我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、在职人员编制36人，其中：行政编制 10人，事业编制26人。在职实有33人，其中:财政全供养33人（其中：行政人员10人，非参公事业人员23人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

2、离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休 21人。

3、车辆编制4辆，实有车辆4辆，在编车辆3张为事业用车（云RVV666,云R17458,云RE4467），1张为行政用车（云R09778）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2022年度收入合计11871.80万元。其中：财政拨款收入11816.40万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55.40万元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少2.96万元，下降19.98%，主要原因是其他收入减少，其中：财政拨款收入增加2580.74万元，增长27.94%，主要原因是农村公路建设项目增加；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少5544.52万元，下降99.01%。主要原因是清理存量资金，部分资金上交国库。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2022年度支出合计12772.93万元。其中：基本支出979.03万元，占总支出的7.66%；项目支出11793.90万元，占总支出的92.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2806.53万元，下降18.01%，主要原因是。其中：基本支出增加80.43万元，增长8.95%，主要原因是人员经费增加；项目支出减少2886.97万元，下降19.66%，主要原因是2022年度项目工程进度原因，工程款跨年支付；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出930.13万元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.90万元，占基本支出的5.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1793.90万元。其中：基本建设类项目支出1741.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12760.43万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加31957.35万元，增长33.41%，主要原因2022年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出84.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83.56万元；其他行政事业单位养老支出0.57万元。

  9.卫生健康（类）支出64.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于行政单位医疗12.96万元；事业单位医疗27.16万元；公务员医疗补助20.6万元；其他卫生健康支出3.9万元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出7,289,832.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。

  13.交通运输（类）支出11805.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.52%。主要用于行政运行763万元；公路建设2500万元；公路养护5900.16万元；其他公路水路运输支出1万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1818.88万元；公共交通运营补助731.24万元；其他交通运输支出61.47万元.

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出769,492.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8.00万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.16万元，下降34.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少4.05万元，下降33.61%；公务接待费支出决算减少1,108.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2022年机关运行经费支出48.90万元，增加1.07万元，增长2.24%,主要原因分析车辆维修费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.04万元；印刷费3万元；咨询费5.85万元；水费0.66万元；电费2.00万元；差旅费5.52万元；维修(护)费0.30万元；工会费9.53万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费8.00万元其他交通费用10.32万元；其他商品和服务支出0.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市交通运输局部门资产总额5330922.41元，其中，流动资产0元，固定资产5330922.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程421711913.98元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261289.00元，其中固定资产增加261289.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额116,639.00元，其中：政府采购货物支出116,639.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11.附表12）

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100734801111