监督索引号53340100110101000

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、市监察委员会、市人民法院和市人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2022年度重点工作任务概述

市人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻党的二十大精神、中央人大工作会议精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣党中央决策部署和省、州、市委工作安排，紧贴人民群众美好生活的期盼，依法履职、务实作为。全年召开人民代表大会1次，常委会议5次，主任会议10次，听取“一府一委两院”专项工作报告14项，作出决议、决定或审议意见37项，依法开展各项调研10次，任免国家机关工作人员48人次，圆满完成各项工作任务，各方面工作都取得了新的成效。

聚焦经济平稳健康发展开展监督。严格贯彻执行预算法，在认真做好预审工作的基础上，市三届人大一次会议听取和审议市人民政府关于2022年全市国民经济计划及财政预算工作报告，审查批准了2022年全市国民经济和社会发展计划及财政预算，作出了相应决议。面对经济下行压力持续加大的实际，市三届人大常委会第三次会议听取和审议了上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告、财政预算执行情况的报告、2020年市本级财政预算执行情况及其他财政收支审计情况的整改落实情况的报告，审查批准了市人民政府关于2022年地方专项债务限额及新增债券安排（调整预算）方案、全市2021年财政决算报告、2022年财政预算调整方案的报告，常委会第九次主任会议听取了市人民政府关于2021年度行政事业性国有资产管理情况专项报告，对全市经济运行把脉问诊，为稳增长添底气、加动力。

（二）聚焦社会大局持续稳定开展监督。常委会坚持以维护政治安全和社会稳定为主线，坚守“不能出事、也出不起事”的目标任务，听取了市民宗局关于“迎接党的二十大，一学四抓三促进”专项活动开展情况的报告，不断深化反分裂斗争，动员广大干部群众忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（三）聚焦铸牢中华民族共同体意识开展监督。常委会坚持以习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想为指导，坚决贯彻落实新时代党的民族宗教工作重大决策部署，围绕省、州、市委民族宗教会议精神，开展2022年全市民族团结进步示范区建设专题调研，对照全国民族团结进步示范市的相关测评要求，查找创建工作中的不足，提出意见建议。

（四）聚焦民生服务保障开展监督。“人民就是江山、江山就是人民”，市人大常委会始终把监督工作的着力点放在群众期盼的民生问题上，积极运用各种监督方式，努力推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。常委会听取和审议了市人民政府关于全市义务教育教师“市管校聘”工作情况的报告，要求市人民政府解决义务教育教师“市管校聘”管理改革工作存在的问题，加强对教师的人文关怀，促进教育均衡发展。听取和审议了市监察委员会关于整治群众身边腐败问题和不正之风工作情况的报告，要求市监察委员会不断促进社会公平正义，保障群众合法权益，凝聚党心民心、巩固党的执政之基，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。听取和审议了市人民政府关于我市文旅融合工作开展情况的报告，要求市人民政府进一步提高思想认识，全体推进文旅产业高质量发展。组织全市部分州、市、乡（镇）三级人大代表集中视察巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作情况和全市重点项目建设情况，充分发挥代表优势，助推全市经济社会发展。

（五）聚焦生态文明建设开展监督。常委会坚持和落实绿色发展理念，充分发挥人大决定重大事项的职能作用，针对我市生态建设的长远性、根本性、重要性问题作出决议决定，依法作出了批准国家生态文明建设示范市规划（2021-2030年）的决议。同时，严格开展河长制、林长制落实情况督察，针对存在问题，提出整改意见。听取和审议了市人民政府关于年度环境状况和环境目标完成情况的报告，为厚植全市经济发展绿色底色贡献人大力量。

（六）聚焦执法司法工作开展监督。常委会坚持把全面学习宣传和贯彻实施宪法摆在突出位置，深刻领会宪法修改的重大意义和宪法修正案的主要内容，贯彻执行向宪法宣誓制度。依法积极开展备案审查工作，听取和审议了上年度市人大常委会规范性文件备案审查工作情况的报告。听取了市人民法院和市人民检察院关于“巩固政法队伍教育整顿成果，强化队伍建设，确保严格执法公正司法”情况的报告，促进司法公正，不断提高司法公信力。开展《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》执法检查，保证宪法和法律在我市的有效实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州香格里拉市人大常委会设工作机构8个，分别是：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会和市人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：香格里拉市人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休1人，退休37人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计12,631,054.01元。其中：财政拨款收入12,629,054.01元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,239,366.65元，增长10.88%。其中：财政拨款收入增加1,240,366.65元，增长10.89%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少1,000.00元，下降33.33%。主要原因是本年其他收入只有组织部拨入机关党支部经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2022年度支出合计12,632,954.01元。其中：基本支出9,745,454.38元，占总支出的77.14%；项目支出2,887,499.63元，占总支出的22.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加642,909.50元，增长5.36%。其中：基本支出增加1,194,526.55元，增长13.97%；项目支出减少551,617.05元，下降16.04%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因分析：基本支出增加是因为本年工资基数增加，支出增加；项目支出减少是因为人民代表大会时长减少，会议经费支出减少。外出调研减少，调研经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,745,454.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,213,673.62元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531,780.76元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,887,499.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出如下：三届一次人代会经费679,106.6元；人大代表专题调研视察经费153,597.55元；市人大各委室工作经费88,050.00元；农民代表履职补助专项经费94,800.00元；人大代表活动经费780,024.00元；上年结转项目经费709,521.48元；2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金300,000.00元，州级人大代表活动经82,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,629,054.01元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加640,009.50元，增长5.34%，主要原因是本年工资基数调整，增加了工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10,265,050.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于:2010101行政运行支出8,017,872.06元，2010102一般行政管理事务支出239,650.00元，2010104人大会议679,106.6元，2010107人大代表履职能力提升300,000.00元，2010108代表工作支出780,024.00元，2010199其他人大事务支出248,397.55元。为在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费等的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出945,471.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于：2080505机关事业单位养老保险费支出844,278.4元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出87,993.31元,2080599其他行政事业单位养老支出13,200.00元。

9.卫生健康（类）支出604,990.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于:2101101行政单位医疗支出398,032.93元，2101103公务员医疗补助支出204,958.04元，2109999其他卫生健康支出2,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出813,541.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于住房公积金单位缴费部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,000.00元，支出决算为85,968.84元，完成年初预算的38.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算80,447.84元，占总支出决算的93.58%；公务接待费支出决算5,521.00元，占总支出决算的6.42%，具体是国内接待费支出决算5,521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,000.00元，支出决算为85,968.84元，完成年初预算的38.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为80,447.84元，完成年初预算的41.26%；公务接待费支出决算为5,521.00元，完成年初预算的18.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,258.84元，下降28.49%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少31,981.84元，下降28.45%；公务接待费支出决算减少2,277.00元，下降29.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研、扶贫驻村车辆使用、单位下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门考察调研、相邻地区考察调研和市人大相关工作开展接待经费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出529,780.76元，减少18,257.79元，下降3.33%,主要原因是办公费用减少。部门机关运行经费主要用于：办公费57,287.06元，水费1,000.00元，电费16,771.3元，邮电费36,000.00元，劳务费28,800.00元，工会经费59,186.4元，福利费930.00元，公务用车运行维护费40,000.00元，其他交通费276,606.00元，其他商品和服务支出13,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会部门资产总额2,090,016.88元，其中，流动资产71,704.63元，固定资产2,003,312.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90345.46元，其中固定资产增加282,424.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额262,977.00元，其中：政府采购货物支出262,977.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额262,977.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

监督索引号53340100110101111

迪庆州香格里拉市人民代表大会常务委员会2022年决算公开表.xls