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附件2-1

香格里拉市文化和旅游局2022年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文化和旅游局是政府的职能部门，列入直属机构序列，是市人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1、综合办。负责机关日常运转和综合协调工作，承担文电、会务、档案、信息、财务、政务公开、机要保密、信访、安全、综合维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理、综合性文稿起草、工青妇及后勤保障等工作。负责起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策。协调重要政策调研工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。

2、群众文化股。拟定全市社会文化、文物、博物馆事业发展和非物质文化遗产保护规划和相关政策；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护，指导基层群众文化活动，指导村文化活动室和社区文化活动中心建设，负责地方文化的传承普及工作，指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、挖掘、研究、宣传以及开发利用工作，指导督促文物的安全保卫作用。负责组织文物展览和科学研究工作，组织和指导对外文化文物交流工作

3、产业发展股。促进文化产业旅游产业及新型业态发展，推动产业投融资体系建设和招商引资工作，促进文化、旅游与有关产业融合发展，指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设，指导全市文化和旅游重点项目建设，指导旅游革命和旅游转型升级工作。

4、资源开发股。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导旅游线路的规划和乡村旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作，组织拟订本市文化和旅游发展规划并组织实施。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导生态旅游发展，指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。负责指导和监督管理景区开发建设、提质改造工作。指导工作景区A级评定工作。负责拟订全市智慧旅游发展规划并组织实施。负责全市旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。拟订本市旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。组织协调旅游和文化行业信息化工作。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。

5、行业市场管理股。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织实施文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。开展法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政诉讼工作。组织实施文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责导游队伍管理。

6、宣传推广及对外交流与合作股。负责拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划并组织实施。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。负责跨区域旅游合作，负责机关和所属事业单位的日常外事工作。负责拟订文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施，负责旅游市场开发工作，开展文化和旅游交流推广、区域合作等工作。

（二）机构设置情况

根据《香格里拉市委办公室  香格里拉市人民政府办公室关于印发＜香格里拉市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（香办字﹝2019﹞24号）文件精神，核定香格里拉市文化和旅游局机关行政编制10名，目前在编在岗9人，根据《中共香格里拉市委机构编制委员会办公室关于印发香格里拉市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》 （香编办发﹝2019﹞16号）文件精神，设置香格里拉市文化馆、文化遗产管理所、图书馆、3个所属事业单位。其中，核定文化馆事业编制7名，目前在编在岗7人；核定文化遗产管理所事业编制6名，目前在编在岗5人，核定图书馆事业编制5人，目前在编在岗5人；工勤编制有2人。全局合计有编制30人，在编在岗干部职工共有28人。目前，全局28人干部职工在香格里拉市文化馆和图书馆合署办公。

（三）重点工作概述2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开局之年，也是旅游行业应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。一年来，面对新冠感染疫情带来的巨大冲击，香格里拉市文化和旅游局在市委和市政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会及省委、省政府迪庆现场办公会精神，按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，在抓好疫情防控的同时，大力推动文旅项目建设，提升公共文化服务效能，不断优化发展环境，自觉融入乡村振兴工作大局，扎实高效推进文化旅游各项工作。现将2021年工作情况总结如下：

2021年1至10月份香格里拉市共接待游客593.68万人次，比上年同期减少3%，实现旅游总收入54.55亿元，比上年同期减少4%。

（一）坚持顶层设计和实践探索统筹兼顾，文旅融合发展得到持续深化

一是香格里拉市文化和旅游局2021年重点建设项目有6个（新建2项，续建4项），总投资364338万元，2021年计划投资56500万元，1-10月完成投资52396.45万元。其中，香格里拉香巴拉月光城项目，总投资62382万元，2021年计划投资4500万元，1-10月完成15073万元；香格里拉市旅游基础设施建设项目，总投资20000万元，2021年计划投资20000万元，1-10月完成28396.45万元；香格里拉市巴拉格宗小镇建设项目续建工程，总投资10000万元，1-10月完成8800万元。二是第三季度旅行社营业收入总计为3029.2万元，去年同期为2655.9万元，总增速为14.06%。三是2020年东旺乡胜利村旅游厕所建设项目完工，验收交付使用。

（二）坚持数字转型和体系完善两翼齐飞，公共服务能力得到有力加强

一是切实推进我市文旅融合发展，提升“世界的香格里拉”品牌，香格里拉市在2021年6月12日至13日在独克宗古城月光广场举办第六届青年歌手大赛，市文旅局根据市委、市政府安排部署，顺利完成了举办任务。二是2021年7月15日开始，由香格里拉市新时代文明实践中心、中共香格里拉市委宣传部、香格里拉市文化和旅游局主办、由香格里拉市文化馆、香格里拉市各乡（镇）文化站承办的香格里拉市庆祝中国共产党成立100周年“梦里故乡-世界的香格里拉 ”戏曲进乡村暨我们的节日新时代文明实践文化惠民活动在局领导安排部署下陆续在建塘镇、小中甸镇、虎跳峡镇、金江镇、上江乡等11个乡镇和水泥厂、消防部队、坦诚广场、月光广场、香巴拉公园广场等地演出，演出51场次。

（三）坚持整体保护与活态传承齐头并进，传统文化遗产得到继承弘扬

一是根据州非遗中心关于申报第七批州级非物质文化遗产项目文件通知，做好迪庆州第七批非物质文化遗产项目申报工作。市文化遗产管理所工作人员到东旺乡和松赞林寺采集藏族山歌、藏族谚语、藏族奶制品制作技艺、藏面制作技艺和坛城沙画技艺的视频、照片等素材，通过前期搜集整理工作，在2021年5月13日— 14日我市文化遗产管理所申报的12个项目全部评审通过列为第七批州级非物质文化遗产项目，达到了预期目标。二是积极筹备2021年“文化遗产日”活动工作，为“文化遗产日”活动采集素材。2021年6月12日，是全国第16个“文化和自然遗产日”。根据各级关于举办第16个文化和自然遗产日活动的相关精神，6月12日至14日，香格里拉市文化遗产管理所在古城月光广场举行以“人民的非遗、人民共享”为主题的“文化和自然遗产日”非物质文化遗产传统技艺展示活动。此次活动共推选12项传统手工技艺作集中展示，通过技艺展示、实物参观、与传承人面对面的交流等方式，让群众零距离感受非遗的魅力和风采。州委常委、市委书记杨梓江指出非物质文化遗产是人类智慧的结晶，是民族宝贵的物质和精神财富。香格里拉多民族聚居，文化遗产丰富多彩，这些文化遗产是香格里拉的宝贵财富，要继续加强保护与传承，不断丰富文旅结合的有效载体，为打造“世界的香格里拉”注入非物质文化遗产的强劲动力。

（四）坚持守土有责做好文旅市场监管工作

一是完善“互联网+政务服务”工作，完善艺术品经营单位备案、演出场所经营单位备案、歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批、营业性演出审批、从事互联网上网服务经营活动审批、文艺表演团体从事营业性演出审批。三是香格里拉市文化和旅游局服务窗口在市行政务服务中心和我单位的领导下，本着“便民、高效、公正、廉洁”的服务宗旨，牢固树立服务理念，不断提高服务水平，圆满完成了各项工作任务。因疫情原因办理业务比去年减少，2021年1月1日至10月25日窗口在行政服务中心的办理事项共300件，其中即办事项122件，其中咨询事项178件。与旅行社、景区、文化娱乐场所签订安全生产责任书。二是通过全国旅游监管平台、云南省旅游监管平台和“一部手机游云南”平台的旅行社导游管理系统，加强对旅行社、导游及旅游团队的监测。

（五）坚持疫情防控常态化工作

为进一步加强全市疫情防控常态化工作，上半年制定并下发《香格里拉市文化和旅游局关于调整充实应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组的通知》，调整充实疫情防控领导小组，下设5个专项组，12个排查小组全面负责全市景区景点、酒店客栈、文化娱乐场所、旅行社常态化疫情防控工作。一是根据《香格里拉市文旅行业常态化疫情防控排查工作方案》至各排查小组，要求各排查组对文旅行业各企业疫情防控情况进行常态化监督检查。二是对重点地区入香人员做好常态化排查上报工作，每日上报重点地区入香人员排查表、疫情防控日报至疫情防控指挥部。三是全面做好文旅行业疫苗接种宣传、排查、统计、组织工作。二是对香格里拉市辖区内文旅行业从业人员进行全面排查，积极宣传动员疫苗接种。全市共有文旅行业从业人员4487（动态）人，已接种4402人，仅接种第一针29人，已经接种第二种未满六个月4002人，已经接种第二种已满六个月6369人其中已接种第三针248人，接种率达89.19%。为加快推进全市文旅行业疫苗接种工作，提高人群接种率，有效降低新冠病毒传播风险，保障人民生命安全和身体健康。我局采取各专项工作组上门走访动员的方式，积极正面宣传疫苗在技术、安全性和有效性方面的优势特点，引导群众形成合理预期，正确认识新冠病毒疫苗接种工作在疫情防控中的重要作用，切实扩大接种疫苗人群，提高接种率。

（六）坚持党建引领和正风肃纪双轮驱动，干事创业热情得到充分激发

一是抓牢抓实党风廉政，全面从严治党引向深入。严格落实党风廉政建设责任制，完善监督制约机制，认真落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，提高廉政风险防控能力。与干部职工开展了累计37人次的党风廉政建设责任制谈话。认真组织开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动、整治领导干部违规借贷等活动，切实把党的纪律和规矩立起来、严起来、执行到位。二是深入推进党史学习教育，全体党员干部在学习中接受教育、在教育中提升能力，切实把学习成效转化为攻坚克难、干事创业的实际行动，实现主题教育和业务工作两促进、两提高。

（七）坚持爱国卫生和文明创建相得益彰，健康文明风尚得到大力弘扬

根据《香格里拉市推进爱国卫生“7个专项行动”及相关工作方案》要求，通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与、强监管”爱国卫生系列专项行动，为疫情防控常态化奠定坚实基础，确保2021年我市达到国家卫生城市创建标准。一是推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现文旅行业公共场所清洁消毒全覆盖。二是加大环卫清扫保洁工作，消除景区景点、文化娱乐场所、酒店客栈、非遗传习馆、文物保护单位裸露生活垃圾。三是要求全市旅游厕所都达到“三有三无”标准，加强公共厕所运行维护管理，全面落实厕所粪便、尾水无害化消毒处理，完善洗手设施。四是在公众场所(旅游景区、三星以上酒店、文化馆、图书馆、文化娱乐场所、A级以上旅游厕所）配置洗手设施，减少传染病经手传播。五是倡导健康文明生活。开展了爱国卫生大扫除活动，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六个新风尚。

存在的问题

一年以来，全市文化旅游工作虽然取得一些成绩，但对照旅游发展实际情况，还存在一些问题：

（一）旅游项目推进难度大。受新冠感染疫情影响，文旅项目开复工率较低，项目推进缓慢，同时，受生态红线调整和土地调规影响，项目推进压力大。与往年相比，基础设施建设方面入库入统难度大、要求高，按照现有要求和标准很难完成既定目标任务。

（二）政策扶持力度不够。文旅行业受疫情影响，旅游人次较往年同期降幅巨大，加之省级出台门票半价优惠政策，景区收入比往年减少，旅行社、文化娱乐经营场所企业在缴纳保险、支付员工工资、偿还银行贷款、资金紧缺等方面压力大，文旅企业经济复苏需要一定时间、资金及相关优惠政策支持。

（三）公共服务保障经费匮乏。各乡（镇）文物点文物监管人员保护管理巡查经费尚未得到解决；总分馆制建设中后续经费和运行经费无保障；基层文化馆（站）志愿服务者工资待遇尚未得到落实；A级旅游厕所建设无后期管护经费，部分乡镇出现旅游厕所长期关停或无人看管现象。

（四）文旅队伍建设亟需加强。一是基层文化队伍薄弱。基层文化活动编导人才和各艺术门类的专业人才缺乏，老艺人面临断层问题。二是缺乏高层次文旅专业人才。特别是一些规模较小的文化旅游企业，发展观念落后，绝大多数管理人员、服务人员都缺乏专业培训，部分从业人员对相关法律法规的理解、掌握还不够透彻，在贯彻落实上还存在偏差。三是局属各股室、馆所业务人员严重不足，且抽调频繁，专业人才匮乏。

（五）文旅市场秩序及行业规范有待进一步提升。3A级及以下景区接待设施和服务质量有待提升。一二星级饭店的服务质量监管进一步加强。部分旅行社及导游依然存在未按照要求制作电子行程单、未签订旅游合同、指定购物、不佩戴导游证等违法违规行为。

2022年文化和旅游局工作计划

2022年我局将认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委、省政府迪庆现场办公会、迪庆州第九次党代会精神，加快推进打造世界的“香格里拉”，实现我市文旅经济高质量发展。

一是坚持多规合一，科学描绘文旅产业发展蓝图。加强旅游规划与城乡规划、土地利用规划等的衔接，努力构建全域打造、全业融合、全景建设、全民参与的全域旅游发展格局。加快几个规划的编制工作。

二是深入推进文旅融合，持续加大重点项目建设。1.储备打造一批重点旅游项目，不断夯实产业发展基础。2.完成好固投工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制16人，事业编制20人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1083.26万元，其中：一般公共预算1083.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比1240.59万元减少13%，主要原因分析人员减少，项目也有所减少。

（二）财政拨款收入入情况

2022年部门财政拨款收入 1083.26万元，其中:本年收1083.26万元，上年结转收入268.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.26万元（本级财力1083.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比1240.59万元减少13%，主要原因分析人员减少，项目也有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1083.26万元。财政拨款安排支出 1083.26万元，其中：基本支出887.62万元，与上年对比969.95万元，主要原因分析因2021年4月份执法权上划到州，人员减少；项目支出195.64万元，与上年对比270.64万元，主要原因分析疫情原因，每年开展的欢乐香巴拉文化活动没能开展，项目资金也减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出878.63万元，社会保障和就业支出81.87万元，卫生健康支出61.62万元，住房保障支出61.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额129.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算129.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年增加0.2万元，增长6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因严格按照中央项目规定，减少出国人数。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.65万元，下降57%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因主要是“公务接待费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年增加0.85万元，增长35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，公务用车运行维护费3.3万元，较上年增加0.85万元，增长35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是“公务用车”支出严格执行按照中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目支出预算绩效目标共5个项目，文化旅游综合工作经费及市级传承人补助经费45.64万元，文化旅游宣传推介会工作经费50万元，诚信评价工作经费20万元，全域旅游示范区建设工作经费30万元，文物消防安全保护经费50万元，2022年项目预算绩效目标195.64万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2022年机关运行经费安排37.29万元，与上年对比34.42万元增长8%，主要原因分析工作也相对增加，预算项目也就增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市文化和旅游局资产总额915.06万元，其中，流动资产783.84万元，固定资产131.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值49.05万元，实现资产处置收入49.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100273300111