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 香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市独克宗古城管理委员会宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》,组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施。负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护,协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生,管理使用古城保护资金,协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚,完成市委、市政府交办的其他任务,香格里拉市独克宗古城管理委员会属于全额拨款参公管理事业单位，财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，共设五个股室：办公室、消防科、规划科、综合科、社会科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）基础设施提升

 解决群众出行难的问题，合理布局现有停车场，做好绿植景观的打造、完善游客服务中心，优化供排水系统改造、做好线路改造、建筑立面包装、导视系统改造、整体亮化改造，培养义务讲解员，为到古城旅游的游客提供更好地服务。

（二）业态布局提升

将进一步合理规划好：酒吧街、小吃街、网红街；提供电瓶车运营、广告、票务代理、景区专线资产出租、场地出租、藏式演艺秀、沉浸式餐厅开发、土地、酒店合理布局，白鸡寺安装索道。民宿实现规模化经营。策划各种节日活动，做到一月一节，开发古城文创产品，积极拉动本地经济。

（三）服务质量提升

提升公厕管理及维护、垃圾清运，实现北门城楼灯光秀。开通抖音、小红书、微信公众号、微博官方账号，提供古城商户免费经营指导，打造乡村振兴超市。

（四）体制机制提升

为补齐体制机制短板，由独克宗古城管理有限公司来负责运营相关工作，公司将围绕打造5A级景区目标，完善各类基础设施，优化古城业态的定位，围绕吃、住、行、游、购、娱旅游六要素综合提升，努力把古城打造成为世界的香格里拉的一张亮丽名片。”

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 13人，事业编制2人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入718，25万元，其中：一般公共预算718，25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入68.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年决算收入6392万元对比收入减少5673.75万元，主要原因分析：增长原因是2023年项目资金独克宗古城项目减少，故收入支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入718，25万元，其中:本年收入718，25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718，25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了5673.75万元，主要原因分析：2022年财政经费除了人员等基本支出经费外，大量经费主要是项目经费，2023年项目资金减少。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出718，25万元。其中：基本支出581.25万元，与上年对比减少，主要原因分析人员减少人员工资及工作经费减少；项目支出137万元，与上年对比增加了，主要原因分析古城项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行支出371.0万元；2010302一般行政管理事务支出4万元；2010303机关服务支出74.4万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出53.3万元；2080599其他行政事业单位养老支出支出0.3万元；2101101行政单位医疗支出22.1万元；2101102事业单位医疗支出2.3万元；2101103公务员医疗补助支出13万元；2109999其他卫生健康支出支出2.0万元；2210201住房公积金支出41.9万元。

。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年公务接待费预算为0万元，与上年度一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费0万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成目常工作任务而发生的人员支出和公用支出

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市独克宗古城管理委员会2023年机关运行经费安排26.90万元，与上年对比减少0.25万元，减少0.92%。主要原因分析人员减少。

国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，独克宗古城管理委员会资产总额3010747.96万元，其中，流动资产2149452.45万元，固定资产355961.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产505334万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1793734.11万元，其中固定资产减少8661.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100145300111