香格里拉市卫生健康局2021年部门预算

编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（香财发〔2021〕18号）文件要求，现就我单位2021年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

1.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划

的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,（下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责局机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、档案、督查、考评、收发、宣传、信息、会议、后勤服务工作。负责局机关和所属单位党建、党风廉政建设及群团工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。

2.疾病预防控制股。贯彻执行重大疾病防治规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。

研究提出食品安全地方标准建议,开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价,企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流,

参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。承担《烟草控制框架公约》，牵头履约工作。

组织开展卫生健康宣传、健康教育健康促进活动,承担卫生健康科学普及工作。承担实验室生物安全管理工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。拟订艾滋病防治地方性法规、草案、政策、规划、计划,并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担香格里拉市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

统筹协调、承担全市卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制市级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体系和能力建设,

管理卫生应急队伍。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。配合做好消防安全、安全生产、防震减灾等工作。

3.医政医管股。提出医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准建议并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。负责全国执业医师（助理医师）资格考试工作。负责配合做好全市卫生专业技术职称评审等工作。

负责组织全国护士执业资格及卫生专业技术资格考试。拟订全市中级职称人员聘用制度并组织实施。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作,协同指导医学院校教育。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。加强卫生健康专业人才队伍建设，拟订卫生健康专业人才发展政策、规划,统筹协调卫生健康专业人才队伍建设。积极推进医学会各项目常工作。

4.中（藏）医药管理股。贯彻执行中（藏）医医疗机构及人员医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施。

负责中（藏）医医院等级评审工作，指导其他医疗机构中（藏）医业务工作。组织实施中（藏）医药医改政策及中（藏）医药防治重大疾病规划。组织实施中（藏）医药地方性法规草案和中（藏）医药事业发展规划。推进中（藏）医药人才队伍建设，开展中（藏）医药师承等人才教育培养工作，承担中（藏）医药科技、文化宣传工作，组织开展中（藏）医药资源普查，参与拟订中（藏）医药产业发展规划和政策，协助组织（藏）医中级职称评审工作。承担其他综合性中（藏）医药事务工作。

5.基层卫生健康股。提出基层卫生健康政策、标准和规范建议。指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟定全市药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策建议。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，

查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系,指导规范执法行为。贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。负责推进全市健康扶贫工作。

6.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

7.政策研究和体制改革股。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。提出职业卫生、放射卫生有关政策、标准建议并组织实施。贯彻执行卫生健康地方性法规、政府规章草案，负责制修订地方标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

组织实施“放管服”改革工作落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

8.规划发展与信息股。承担健康战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。提出卫生健康服务体系及信息化建设建议，组织开展卫生健康统计工作。负责全市卫生健康项目体系建设、项目规划及监督管理。承担局机关和预算管理单位的预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

9.健康产业发展股。牵头组织香格里拉市大健康产业（医疗产业、医药产业、保健食品产业、健康管理服务产业、健康养老产业）推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实。

贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。提出医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系建议。贯彻落实应对老龄化的政策措施。承担香格里拉市老龄工作委员会的具体工作、残疾人工作。负责做好市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。

10.爱卫办。组织开展爱国卫生运动工作。贯彻执行全国卫生城市创建工作方针政策。负责做好全市控烟工作。组织开展爱卫有关政策和健康防治知识的宣传工作；提出做好农村改水、改厕工作建议；

香格里拉市卫生健康局机关行政编制 17 名，设局长1 名（正科级）、副局长 4 名（副科级），其他领导职数 1 名（副科级）：督查专员

（三）重点工作概述

做好职能范围内卫生健康工作和新冠疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

香格里拉市卫生健康2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 18人，事业编制52人。在职实有75人,退休在职2人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2655.552057万元，其中：一般公共预算2655.552057万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年预算收入2405.010932万元。与上年对比增加250.541125万元，主要原因工资五险调整、项目增加、新冠肺炎预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我局财政拨款收入 2655.55205 万元，其中：本年收入2655.55205 万元。

2020年预算收2405.010932入万元。与上年对比增加250.541125万元，主要原因工资五险调整、项目增加。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出 2655.552057万元。财政拨款安排支出2655.55205 万元，其中：基本支出2277.552057万元，项目支出378.00万元，与上年对比增加250.541125万元，主要原因项目资金疫情防控经费增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   主要用于功能科目分组，2080505养老保险152.147万、2080599其它行政事业单位养老支出 0.39万元、2100101 732.133175万主要为工资和公用经费、2100410 新冠疫情防控经费300万等。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组其中：1、基本支出2277.552057万元：（工资奖金津贴支出：783.3720万元、商品和服务支出128.45698、对个人和家庭补助收入446.6902万 2.项目支出378万元。

   五、省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   香格里拉市卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.29万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   2021年公务接待费预算为3.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2021年公务用车保有量1量，购置及运行维护费为5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0万元，下降0%。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   1.新冠疫情防控经费300万元整，主要由疾控中心根据上级要求购买疫情防控物资。

2.常态化工作经费，开展基本公卫下乡、计生督导等的差旅费等。

3.2021年香格里拉市卫生健康局预算项目共二大项。

1. 新冠疫情防控经费300万元整，主要由疾控中心根据上级要求购买疫情防控物资。

   （3）开展业务工作经费78元整。

   4.存在的问题和整改情况

   （1）预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

   （2）未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

   （3）项目支出概况

   2021年总支出数为378万元，总支出项目支出为378万元，占总支出的100%.

   （4）项目支出绩效自评

   项目支出绩效自评为中

   （5）项目绩效目标管理

   以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2021年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年香格里拉市卫生健康机关运行经费安排78万元，2021年机关运行费60万元，比上年增加18万元，增加职能转变、人员增加、项目增加。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。

   （三）国有资产占有使用情况

   香格里拉市卫生健康局没有国有资产占用。

   我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保持长期公开状态。

香格里拉市卫生健康局

2021年3月15日

香格里拉市卫生健康局2021年预算公开.xlsx