香格里拉市五境乡小学2021年部门预算编制说明

附件1.香格里拉市五境乡小学2021年部门预算公开目录.doc

附件2.香格里拉市五境乡小学2021年部门预算编制说明.doc

附件3.香格里拉市五境乡小学2021年部门预算公开样表.xls

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：香格里拉市五境乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市五境乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

机构情况，学校设校长室、教导处、教科室、总务室、副校长室、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室，在校长统一领导下开展正常的教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有41人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1050.20万元，其中：一般公共预算1050.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入预算减少，主要原因分析是因为2021年学校人员调出导致预算工资及其工会公务费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1050.20万元，其中:本年收入1050.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.20万元（本级财力1050.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所减少，主要原因分析是2021年学校人员调出导致预算工资及其工会公务费有所减少。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出1050.20万元。财政拨款安排支出 1050.20万元，其中：基本支出1050.20万元，与上年对比有所减少，主要原因分析是因为2021年学校人员调出导致预算工资及其工会公务费有所减少；项目支出0万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1、工资福利支出1020.66万元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出

   2、商品和服务支出23.69万元包括：办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

   3、对个人和家庭的补助5.84万元包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

2. 省对下专项转移支付情况

   （无）

   六、政府采购预算情况

   无

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   香格里拉市五境乡小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减）0.3万元，增长（下降）10%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   香格里拉市五境乡小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   香格里拉市五境乡小学2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.3万元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待82人次。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）香格里拉市五境乡小学本着勤俭节约的优良作风，逐年递减公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   香格里拉市五境乡小学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年一致无变动。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   无

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。