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香格里拉市医疗保障局2021年预算公开目录
第一部分香格里拉市医疗保障局2021年部门预算编制说明
第二部分香格里拉市医疗保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
香格里拉市医疗保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法。组织实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、
医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则；织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；贯彻落实异地就医管理和费用结算政策；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据【2019】 21号中共香格里拉市委办公室香格里拉市人民政府办公室关于印发《香格里拉市深化机构改革实施方案》的通知，香格里拉市医疗保障局于2019年4月成立。
（三）重点工作概述
1、加强党风廉政建设，落实扫黑除恶工作。严格落实党风廉政建设主体责任，坚决履行“一岗双责”，层层传导压力，把全面从严治党各项要求落到实处。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标任务。强化领导，落实责任机制，认真落实扫黑除恶医疗保障部门职责。2、加大宣传力度，完成参保任务。充分利用宣传单、媒体等宣传方式宣传职工医保、城乡居民医保等政策，提高医保政策知晓率，提升参保意识，同时加大参保缴费工作力度，完成参保目标任务。3、落实医保政策，保障医疗待遇。4、落实倾斜政策，助推脱贫攻坚。确保建档立卡贫困人口100%参加医疗保险，全面落实医疗保障扶贫工作任务。通过“县域内先诊疗后付费”和“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”等措施，极大方便了农村贫困群众看病就诊和费用报销。5、加强监管稽查，筑牢基金防线。积极开展打击欺诈骗保专项整治行动和重点稽查，严抓日常审核，加强日常巡查，加大监管力度，保障医保基金安全。6、是加强和规范医疗保险稽核及财务工作。严格执行医疗保险业务控制制度，年初完成对全市参保单位、参保职工的缴费基数核定，按月做好基本医疗保险费、大病医疗保险费、公务员医疗补助应征清册的及时报送工作，做好医疗保险基金预决算工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 721.83万元，其中：一般公共预算721.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少139万元，主要原因分析：1、因政策变动城乡居民重特大医疗救助资金项目2021年未列入预算；2、离休人员年龄较大，2020年死亡6人，导致2021年离休干部医疗费项目预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年我局财政拨款收入721.83万元，其中:本年收入721.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.83万元（本级财力721.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少139万元，主要原因分析：1、因政策变动城乡居民重特大医疗救助资金项目2021年未列入预算；2、离休人员年龄较大，2020年死亡6人，导致2021年离休干部医疗费项目预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 721.83万元。财政拨款安排支出 721.83万元，其中：基本支出658.83万元，与上年对比减少51.3万元，主要原因分析：2020年城乡居民参保人数预算过高，导致2020年城乡居民医疗支出预算过大；项目支出63万元，与上年对比减少118万元，主要原因分析：1、因政策变动城乡居民重特大医疗救助资金项目2021年未列入预算；2、离休人员年龄较大，2020年死亡6人，导致2021年离休干部医疗费项目预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元其中：木骨架沙发类0.5万元、台式电脑1.3万元、金属柜类1.2万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，其中接待费1万元、公务用车运行维护费2万元（含项目支出公车维修费1万元），较上年减少0.8万元，下降44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：上年无预算数据，我单位预计2021年无出国人员。
（二）公务接待费
香格里拉市医疗保障局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.8万元，下降44%，国内公务接待批次为8次，共计接待95人次。
增减变化原因：根据2020年公务接待开支情况做预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：按2020年开支情况预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体绩效目标：组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准;组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委、市政府交办的其他任务。项目1：城乡居民基本医疗保险业务管理工作经；城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率巩固在98%以上，落实好城乡居民医保各项待遇政策，进一步减轻参保患者的经济负担，保障人民群众身体健康，促进社会经济发展和社会和谐稳定，项目预算金额15万元；项目2：市离休、伤残人员医疗费补助资金；进一步保障离休、伤残人员医疗待遇，确保离休、伤残人员政策范围内的医疗费用100%报销，及时拨付离休、伤残人员报销的医疗费用，项目预算资金 48万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市医疗保障局2021年机关运行经费安排27.56万元，2020年机关运行经费25.67万元、比上年增长7%，其中：2021年办公经费2.65万元，2020年为7.98万元，较上年减少67.5%，主要原因为：2020办公经费中含水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆维护费等；2021年预算时分开预算分别为：办公费：2.65万元、水费0.2万元、邮电费1万元、电费0.2万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、接待费1万元、，公车运行维护费1万元、其他商品和服务费1.06万元，导致办公费用较上年减少67.5%；2021年工会经费4.45万元，2020年4.16万元，较上年增长6%，原因为：2021年我局新增1人（调入）；2021年其他交通费用14.45万元，2020年13.47万元，较上年增长7%，原因为：2021年我局新增1人（调入）。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保存长期公开状态。
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