附件1.部门预算公开目录.doc

附件2.部门预算编制说明.doc

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件3.部门预算公开样表.xls

香格里拉市第二中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市第二中学是财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属香格里拉市教育体育局，为一级预算单位，学校所需经费由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。香格里拉市第二中学服务于香格里拉市义务教育工作，其宗旨和业务范围:实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育。具体职责如下：

职责1：：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

职责2：负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

职责3：负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作；

职责4：负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教学活动；

职责5：负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试;

职责6：负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分；

职责7：负责依法制定本校教师及其他职工骗任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工；

职责8：负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他职工；

职责9：负责科学管理、合理使用设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

职责10：负责保护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

职责11：依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市第二中学内设校长室、教务处、教科室、办公室、政教处、团委办、党办、总务室、财务室、工会室等10个常设办公室。

1. 重点工作概述

   2021年单位预算更趋合理、规范。从收支情况分析，学校预算情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在合理的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制96人，其中：行政编制 0人，事业编制96人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 33人，其中： 离休 1人，退休 32人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2021年部门财务总收入2,584.27万元，其中：一般公共预算2,584.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   2020年部门财务总收入 2,738.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2,738.37万元，与上年对比减少154.10万元，减幅为0.06%，减少的主要原因：1、人员上年减少，各项保险缴费预算及各项经费预算随之减少；2、学生人数减少。

   （二）财政拨款收入情况

   2021年部门财政拨款收入 2,584.27万元，其中:本年收入2,584.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,584.27万元（本级财力2,584.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   2020年部门财政拨款收入 2,738.37万元，其中:本年收入2,738.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,738.37万元，与上年对比减少154.10万元，减幅为0.06%，减少的主要原因：1、人员上年减少，各项保险缴费预算及各项经费预算随之减少；2、学生人数减少。

2. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出 2,584.27万元。财政拨款安排支出 2,584.27万元，其中：基本支出2,584.27万元，与上年对比减少154.10万元，减幅为0.06%，减少的主要原因：1、人员上年减少，各项保险缴费预算及各项经费预算随之减少；2、学生人数减少；项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：教育支出1,970.11 万元，社会保障和就业支出246.00万元，卫生健康支出184.65万元，住房保障支出183.51万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出2584.27 万元，项目支出0万元），其中：

   ①工资福利支出2513.12 万元，主要包括：基本工资469.07 万元、津贴补贴877.71 万元、奖金39.09 万元、绩效工资494.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.68 万元、职工基本医疗保险缴费114.69 万元、公务员医疗补助缴费61.17 万元、其他社会保障缴费14.30 万元、住房公积金183.51 万元、其他工资福利支出14.40万元。

   ②商品与服务支出61.79 万元，主要包括：办公费15.49 万元、差旅费5.80 万元、培训费2.20 万元、公务接待费1.25 万元、工会经费30.58 万元、福利费0.31 万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出4.16 万元。

   ③对个人和家庭的补助9.35 万元，主要包括：生活补助4.15 万元、其他对个人和家庭的补助5.20 万元。

3. 省对下专项转移支付情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   六、政府采购预算情况

   （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额209.73万元，其中：政府采购货物预算209.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   香格里拉市第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.25万元，较上年减少0.02万元，下降0.006%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   香格里拉市第二中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   香格里拉市第二中学2021年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.02万元，下降0.006%，国内公务接待批次为1次，共计接待100人次。

   增减变化原因（增减都需要进行说明）学校严格按国家相关政策及文件精神执行，厉行节约。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   香格里拉市第二中学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   无

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

   无

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。