附件1.部门预算公开目录.doc

附件2：2021年市一中.部门预算编制说明.doc

附件3；部门预算公开表.xlsx

附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

香格里拉市第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市第一中学属于香市财政全额拨款事业单位，服务于香格里拉市第一中学教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。

…

（二）机构设置情况

学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。内部共设九个办公室。

（三）重点工作概述

学校在市教育局领导下，本着党的教育方针，主要服务于香格里拉市第一中学阶段义务教育工作，全面提升第一中学义务教育初中阶段教育教学质量。

二、预算单位基本情况

从预算单位构成看，我校属二级预算单位，没有下属单位，二级预算单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：事业编制243人。在职实有230人，其中： 财政全供养 265人。

离退休人员 125人，其中： 离休 1人，退休 124人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。在校学生数2513人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6,504.58万元，其中：一般公共预算6,504.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6,504.58万元，其中:本年收入6,504.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,504.58万元（本级财力6,504.58万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6,504.58万元。本级财力安排支出 6,504.58万元，其中，基本支出6,504.58万元，项目支出0万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业支出。主要用于以下几个方面：合计支出6,504.58万元。

1.初中教育4,956.23万元；2.机关事业单位社会保障和就业支出620.98万元；3.卫生健康支出465.21万元；4.住房保障支出（住房公积金）462.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出6,504.58万元，项目支出0万元）。包括以下几个方面：

（一）工资福利支出6318.60万元

1.基本工资1182.11万元；2.津贴补贴2209.26万元；3.奖金98.51万元；4.绩效工资1252.19万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费616.21万元；6.职工基本医疗保险缴费288.85万元；7.公务员医疗补助缴费154.05万元；8.其它社会保障缴费36.06万元；9.职工住房公积金462.16万元；10.其它工资福利支出（临时工工资）19.20万元。

（二）商品和服务支出155.78万元

1.办公费23.17万元；2.工会经费77.26万元；3.职工福利费0.79万元；4.公务用车运行维护费4万元；5.其它商品服务支出6.73万元。

（三）对个人和家庭的补助支出30.17万元

1.生活补助（遗属补助及精减人员生活费）16.97万元；2.其它对个人和家庭的补助支出（职工体检费）13.2万元。

五、省对下专项转移支付情况（本单位不涉及此项）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算资金54.625万元。

1.各种办公设备采购21.5万元；2.教学设备采购26.12万元；3.食堂设备采购3万元；4.其他通用设备4.005万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

主要原因是人员减少导致。

八、项目支出预算变动的主要原因（本单位不涉及此项）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排（本单位不涉及此项）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2021年3月8日