香格里拉市东旺乡小学2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市东旺乡小学2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市东旺乡小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市东旺乡小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市东旺乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市东旺乡五个村义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

香格里拉市东旺乡小学属于事业单位，内部共设1个机构。

（三）重点工作概述

2021年单位预算更趋合理、规范。从收支情况分析，学校预算情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在合理的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1360.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1295.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转65.20万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加25.92万元，主要原因分析是2021年增加2名编制故人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1360.51万元，其中:本年收入1295.31万元，上年结转65.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1295.31万元（本级财力1295.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加25.92万元，主要原因分析是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1295.31万元。财政拨款安排支出 1295.31万元，其中：基本支出 1295.31万元，与上年对比增加25.92万元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1295.31万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.15万元，减少6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市东旺乡小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市东旺乡小学2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.15万元，下降37.5%，预计国内公务接待批次为4次，预计共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市东旺乡小学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3.部门预算公开样表(1).xls