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中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行省、州、市机构编制管理的方针、政策及法规。结合我市实际，研究贯彻落实全市机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2.承担我市各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调市委、市政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3.承担市、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。

根据州委、州政府和市委、市政府的统一部署，研究拟订我市市乡两级行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；监督、检查市及乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4.承担我市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核市级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核市委各部门、市政府各部门、市直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批市行政编制和事业编制总额；分配州编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策规定的执行情况的监督检查。对擅自扩大或者缩小职责范围和权限的；擅自设立、撤并机构以及提高机构规格或者变更机构名称、隶属关系和经费渠的；擅自超职数配备内设机构或者下属机构领导干部的；擅自超过核定的编制使用工作人员的；为超编人员核拨经费或者办理录用、调任等手续的；以虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金等违反机构编制管理规定行为的进行及时纠正，并严肃查处。

6.承担市级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7.负责全市党政群机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市党政群机关、事业单位招录（聘）机构编制审核及全市党政群机关、事业单位人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8.承担市编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。

9.负责全市机构编制统计工作，组织、指导全市机构编制管理人员的培训工作。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.综合办。协助领导组织和协调机关日常工作；负责起草重要文件、综合报告和领导讲话，审核业务办理的文负责情况综合、上传下达、信息传递、数据统计工作；研究制定机关的管理规章制度和信息网络建设；负责文件收发、文电处理、文书档案、印章管理、会务、接待、信访、保密、人事、财务、车辆、固定资产管理等行政事务及后勤保障工作；负责干部职工的考核、奖惩和工资调整；负责机构编制管理情况和信息的汇总与报送工作；完成领导交办的其它工作。

2.编制股。研究起草市级机关行政管理体制和机构改革方案；负责审核市级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；研究市委、市政府工作部门职责分工与职能调整；审核市、乡行政编制总额，并做好统计工作；负责全市党政群机关信息库的建立、管理；负责审核市直各机关补员编制卡；负责我市行政机关机构编制的调查研究工作，并提出相应的对策措施；对市直机关各部门机构编制进行监督管理，规范审核行政单位的审批事项;负责市人大和市政协有关建议、提案的办理；研究拟定市属事业单位管理体制和机构改革方案及政策、法规；负责研究起草市属事业单位机构编制标准及实施办法；负责审核市属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全市事业编制总额，并做好统计工作；负责全市事业单位信息库的建立、管理；负责审核市直各事业单位补员编制卡；负责我市事业机构编制的调查研究工作，并提出相应的对策措施；组织实施《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》；负责全市事业单位登记管理工作；负责市级事业单位法人年检工作；承办市级事业单位法人登记，建立和管理法人登记档案；指导全市事业单位登记管理工作；运用机构编制与财政经费预算挂钩管理等办法，对市属事业单位的机构编制进行监督管理，规范事业单位的审批事项。

3.监督检查股。督促检查市直各部门贯彻落实中央和省、州、市有关机构编制的方针、政策和法律法规情况；负责对市直各部门“三定”规定的执行情况，乡镇机构改革方案落实情况以及各类事业单位管理体制和机构改革方案落实情况进行监督检查和评估；承担机构编制规定执行情况年度考核工作；负责“12310”举报电话的受理，对违反机构编制纪律的问题进行检查、处理。

4.事业单位登记管理局。贯彻落实事业单位登记管理的方针、政策和规定，并对工作进行监督检查。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，依法处理违反《条例》和《实施细则》的行为。指导和监督检查地方登记管理机关的事业单位登记管理工作。负责《实施细则》规定的管辖范围事业单位的登记管理工作。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公开工作。组织和实施事业单位网上登记管理系统及信息管理工作。统筹开展事业单位改革相关工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。原编制股不再加挂事业单位登记管理局牌子。

（三）重点工作概述

1.重点目标

（１）深入学习领会市委二届九次全体（扩大）会议、州委八届十一次全体（扩大）会议、认真学习中国共产党简史、习近平谈治国理政和考察云南时的重要讲话精神。

（２）认真完成市委、市政府重要会议涉及机构编制管理的分解任务。

（３）积极参与完成我市经济、社会体制改革涉及的各项任务。

（４）承担编委会的日常工作，组织筹备好编委会会议。

（５）认真完成市人民政府交办的人大代表议案、建议和政协委员提案的办理，做到面商率和办结率100%。

（６）认真办理州委、市委领导批办、交办的事项。

2.职能目标

（１）对全市机关事业单位内设机构、人员编制和领导职数的变更申请进行严格审核审批。

（２）认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，与组织、人事、财政等部门密切配合，加强对机关事业单位人员招录过程中的编制审核管理。

（３）严格按照《香格里拉市干部调配工作暂行规定》及相关政策规定，严格程序做好人员调动编制审核，及时更新各单位编制管理证。

（４）做好“控编减编”工作，盘活机构编制资源，按照相关规定做好编制统筹调剂。

（５）根据人员变动情况，及时维护更新实名制信息系统。

（６）完成事业单位法人设立、变更、注销登记以及年度报告公示等工作，完成事业单位法人公示信息抽检。

（７）做好机关、群团等统一社会信用代码赋码换证工作。

（８）完成上一年度我市机构编制数据审核、统计和上报工作。

（９）认真做好2021年度我市转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置相关工作任务。

（10）继续探索跨领域、跨部门综合执法。进一步做好5个领域综合行政执法队伍整合工作，规范行政执法事项，推动执法重心下移的跟踪问效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位及特殊供给单位、自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个无参公管理事业单位及非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员 1人，其中：无离休人员，提前在职退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入314.81万元，其中：一般公共预算财政拨款314.81万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入及其他收入。与上年对比，比上年增长12.97%,主要原因分析一是2021年度财政全额保障人数比上年多1人；二是项目支出预算经费比上年增多，单位人员及工作量的增加，导致办公设备耗材等业务工作经费支出比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入314.81万元，其中:本年收入314.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.81万元（本级财力314.81万元，无专项收入、收费成本补偿、财政专户管理的收入、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。与上年对比增长12.97%,主要原因分析：一是2021年度财政全额保障人数比上年多1人；二是项目支出预算经费比上年增多，单位人员及工作量的增加，导致办公设备耗材等业务工作经费支出比上年增长。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出314.81万元。财政拨款安排支出 314.81万元，其中：基本支出284.81万元，基本支出与上年对比，比上年多26.14万元，增长10.11%，项目支出30万元，项目支出与上年对比，比上年多10万元，增长50%，增长主要原因分析：一是2021年度财政全额保障人数比上年多1人；二是项目支出预算经费比上年增多，单位人员及工作量的增加，导致办公设备耗材、差旅费、驻村工作队扶贫成效巩固工作经费、党建工作经费、办公设备购置、残疾人就业保障金缴费、办公水电支出、网络通讯费等业务及工作经费基本支出等业务工作经费支出比上年增多。

（一）2021年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出251.12万元，社会保障和就业支出25.41万元，卫生健康支出19.25元元，住房保障支出19.03万元；共计314.81万元。按功能科目分类，2013101行政运行科目支出204.06万元，2013150事业运行科目支出17.06万元，2013601行政运行支出30万元，2080505机关和事业单位养老保险缴费支出25.38万元，2080599其他行政事业单养老支出0.03万元，2101101行政单位医疗支出11.39万元，2101102事业单位医疗支出0.91万元，2101103公务员医疗补助6.35万元, 2109999其他卫生健康支出0.6万元，2210201住房公积金支出19.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出284.81万元，项目支出30万元）。

1.基本支出情况

2021年用于保障单位正常运转的工资福利支出262.53万元，包括工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出，占基本支出的92.18%；用于单位正常运转的商品和服务等日常公用经费支出21.68万元，包括办公费、支出、工会经费支出、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，占基本支出的7.61%;对个人和家庭的补助支出0.6万元，占基本支出的0.21%。基本支出与上年对比增长10.11% 。基本支出比上年增长主要原因：2021年新招录公务员1人，事业人员1人，财政全额保障人数比上年增加2人，导致基本支出比上年增长。

五、对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标椎测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

      我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.63万元，其中：政府采购货物预算8.63万元、无政府采购服务预算及政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.78万元，较上年减少0.18万元，下降6.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.18万元，下降18.75%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

接待费预算减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2021年公务接待费计划用于州级以上领导到我办调研指导工作和检查工作和毗邻县市来我办交流学习等公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排21.68万元，与上年对比增长12.56%，主要原因分析：2021单位人员及工作量的增加，导致办公设备耗材费、工会经费、差旅费、其他交通费、水电费支出、网络通讯费等办公经费及业务工作经费支出比上年增多。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会机构编制办公室2021年部门预算表

监督索引号53340100122500111