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附件1

 香格里拉市残疾人联合会

2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市残疾人联合会是香格里拉市人民政府综合管理残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，承担市政府残疾人工作委员会职责，行使“代表、服务、管理”职能。一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是开展残疾人康复、教育、就业文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五是协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；七是指导和管理残疾人民群众组织；八是组织开展残疾人事业募捐活动；九是开展残疾人事业的对外交流活动；十是为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练，对有关业务领域进行指导和管理；十一是承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市残联属市委、市人民政府群团部门的正科级单位，领导职数为一正两副。根据“三定方案”核定的机构，香格里拉市残疾人联合会设办公室、综合室两个内设机构；2015年增设一个事业机构残疾人康复中心。

（三）重点工作概述

（1）创新康复工作机制，残疾人普遍享受康复服务。加大培训康复人员业务技能；为困难残疾人发放辅具，希望能提高他们参与社会生活的能；精神病服药残疾人进行服药救助；开展康复培训、为开展康复工作垫定基础。       

（2）开展残疾人教育就业培训工作，举办残疾人实用技术培训班。   

（3） 积极开展残疾学生及残疾人子女考取大、中专院校生助学工作。

（4）开展残疾人产业扶持工作，扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 394.32万元，其中：一般公共预算394.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少18.34万元，主要原因分析2021年预算项目资金有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入394.32万元，其中:本年收入394.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.32万元（本级财力394.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.34万元，主要原因分析2021年项目预算资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出394.32万元。财政拨款安排支出 394.32万元，其中：基本支出290.32万元，与上年对比增加6.66万元，主要原因分析：人员增资后各项相关人员经费同时增加；项目支出104万元，与上年对比减少25万元，主要原因分析2021年项目预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出363.33万元（其中：机关事业单位基本养老保险费支出20.58万元、其他行政事业单位养老支出0.18万元、行政运行238.57万元、残疾人康复51万元、残疾人就业和扶贫24万元、其他残疾人事业支出29万元）；卫生健康支出15.55万元（其中：行政单位医疗7.97万元、公务员医疗补助5.14万元、事业单位医疗1.99万元、其他卫生健康支出0.45万元）；住房保障支出---住房公积金15.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额57.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元、政府采购服务预算42万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市残联2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年预算为0，无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市残联2021年公务接待费预算为0.68万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：严格按规定执行，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市残联2021年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格按规定执行，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市残联2021年机关运行经费安排17.04万元，与上年对比增加1.21万元，主要原因分析工会经费、公车租赁费等随人员增资有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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