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香格里拉市科学技术协会2021年部门预算编制公开目录

第一部分 香格里拉市科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 香格里拉市科学技术协会2021年预算重点领域财政项目文本公开

香格里拉市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

2．承办市委市政府和省.州科协交办的各项任务机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）机构设置情况

香格里拉市科学技术协会是市委群团组织组成部门，正科级。下设3个内设科室，综合办、科普办，农函大辅导室。

（三）重点工作概述

1.积极开展各类科普宣传活动，为全面提高全民科技素质服务。

围绕提高全民科学素质主题，市科协联合州市相关部门开展科普“进校园、进社区、进农村、进机关、进军营、进寺院、进企业”科普七进形式多样的科普宣传活动，为进一步提高香格里拉群众的科学文化素质，推动全市科技繁荣发展、科学普及和推广发挥了重要作用。2020年市科协开展了科技工作者慰问活动、疫情防控物资捐献活动、科普宣传栏更新建设活动、全国科技工作者日座谈会、全市科普信息化工作及科普E站信息员培训班、科普项目评审、全国科普日系列活动等科普活动；2020年共开展市科协牵头主办的各类科普宣传活动32次，发放材料及物资2961份；3459人次参与。

2.加强农函大培训及短期实用技术培训，助力精准扶贫，提高广大农牧民科学素质。

2020年香格里拉市科协累计招生培训以种桑养蚕技术、藜麦种植与收储技术、中药材种植技术、牦牛养殖、藏香猪养殖、养鸡实用技术、健康知识等7个单科专业为内容的农函大培训，开展了9期农函大培训教学班，共招收学员共计1075名，超额完成2020年农函大培训任务，共计发放科普材料1075份。

联合市级相关部门举办以农作物种植实用技术、新型职业技能培训等实用技术为主要内容的各类农村短期实用技术培训班41期,培训2253人次。其中7月-8月在五境乡、小中甸镇、金江乡、尼西乡、虎跳峡镇、建塘镇、上江乡7个乡镇开展公民科学素质提升专项培训262人。各类农村实用短期技术培训，不仅切实为农民解决了生产中遇到的难题，而且有力地提高了广大农民的科技意识，促进了农村经济社会发展、增加了农民收入、助力了扶贫攻坚、乡村振兴战略的实施。

3.强化科普项目示范，服务产业发展。

2020年香格里拉市科协精心组织，结合实际，适时申报项目

按照《迪庆州科协“十三五”科普类项目的管理制度》，结合我市产业布局和农技协发展实情，积极组织科协科普项目项目申报工作，2020年共完成项目申报储备10项，其中:省级科普惠农兴村1项，省级示范项目9项，为我市今后科普项目的实施打下了良好的基础。

认真实施落实好2020年各级科普项目

2020年香格里拉市小中甸镇高原种植协会藜麦科学种植科普示范基地、上江乡蚕桑及食用菌种植产业发展示范、尼西乡乡村振兴专项科普示范、翁布煊坚黑山羊养殖农民专业合作社科普带头人农布获得了中国科协、财政部的表彰和项目资助，实施了基层科普行动计划专项项目；香格里拉市金江镇新建村省级科普惠农示范村、五境乡生态环境卫生提升乡村振兴专项、省级科普带头人、省级科普示范社区北郊社区获得了云南省科协表彰以及项目资助，实施了省级科普项目；组织实施完成7项州级科普项目。2020年为5个农村专业技术协会、3个农民专业合作社申报了各级科普项目8个项目。

4.加强科普信息化服务、助力全民科学素质提升

市科协利用公交站台科普宣传栏、科协官方公众号、科普e站、微型科技馆开展科普信息化服务工作。

一是在公众平台菜单上设立了科协信息、科普中国、中国农业科技、中国畜牧兽医数字报、中央电视台每日农经视频等栏目，方便关注者及时了解最前沿的科普知识，并在农函大培训、科普讲座过程中组织参与者关注“科普香格里拉”微信公众平台，使平台信息更好地为广大群众服务。

二是开展了全市科普信息化工作及科普e站信息员培训，规范了全市“科普e站”覆盖建设，更好地发挥科普e站功效，为农村群众搭建集实用技术学习、远程互动培训、即时信息查询、科学健康生活等为一体的科普服务平台，为提升科普公共服务能力、服务三农、服务科技工作者、服务精准扶贫、服务乡村振兴打下良好的基础。

三是开展科普宣传栏建设。2020年4月市科协积极应用科普宣传栏更新疫情防控知识，利用“科普中国”权威科普知识资源，在6个站台更新了疫情防控知识2期。公交站台科普宣传栏的建设填补了香格里拉市无专门科普活动场所的空白，为我市科普宣传提供了便利的条件，对提升我市公民的科学素质具有重要意义。

四是开展微型科技馆系列科普活动。2020年7月24日小中甸镇小学组织学生参观微型科技馆以及科普E站。

   5.科技助力精准扶贫攻坚工作

按照省州科协科技助力精准扶贫的要求，市科协积极发挥职能在全市开展科技助力精准扶贫工作。在市委、市政府的统一部署下，结合科协实际，认真开展部门脱贫攻坚巩固工作，为我市脱贫攻坚工作作出了努力。通过科普进农村科普活动、农函大实用技术培训、科普示范项目实施、科普带头人以及科技科普服务，带动脱贫人口182户，支持建设农技协数5个，合作社3个，邀请专家服务数12名。投入科技助力精准扶贫项目14个投入资金94万元，农函大培训资金8.28万元，科技有力地为我市贫困村镇发展生产、科技致富提供了资金和技术支持。

6.“3+1”基层科协平台建设开展情况

一是积极上报云南省新时代文明实践中心试点县科技志愿服务信息平台管理员。

二是以“三长”带动一线科技工作者自觉融入地方党委政府工作大局，推动基层党群服务中心和新时代文明实践中心建设。市委办下发《关于成立香格里拉市科学技术协会提升基层科协组织力“3+1”工作领导小组的通知》（香办通〔2019〕24号），市科协下发《香格里拉市科协提升基层科协组织力“3+1”试点工作实施方案》，所有乡镇成立领导小组，强化分工职责，确保基层科协组织力建设有序开展。

三是基层科协开展科技志愿服务的常态化组织机制、工作机制和激励机制。市科协积极注册服务信息平台，并要求各领域科技工作者注册并常态化开展科技志愿服务工作，助力新时代各类人群素质提升建设。

7.认真贯彻落实《国务院全民科学素质行动计划纲要》。

2020年在党委、政府的高度重视下，《国务院全民科学素质行动计划纲要》的实施在我市全面展开，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，我市已成立香格里拉市全民科学素质纲要实施工作领导小组并下发《香格里拉市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》。香格里拉市“十三五”规划“第四章第五节 全力建立科技创新与服务支撑体系”提出，“积极开展省级科普示范市创建活动，全面实施《全民科学素质纲要》，科普经费逐年递增，努力提高城乡居民学科学、用科学的意识和能力。”将全民科学素质纳入了香格里拉市“十三五”规划，2020年度纲要办领导小组积极向市委市政府建议将纲要实施工作纳入“十四五”规划。

香格里拉市认真按照中央和省、市有关规定，逐年加大科普经费保障力度，大力推进区域科普工作，强化对科普保障体系的建设。2020年由于香格里拉市整体财政预算支出压缩，全市科普经费为10万元（全民科学素质行动计划专项工作经费2万元；科学技术普及经费8万元），2020年人均科普经费为0.6元。在科普经费缩减困难情况下，香格里拉市科协积极调整科普经费开支计划，同时在省级科普示范县市创建项目（35万元）、基层科协组织力3+1建设（25万元）、农函大培训项目（1万元）、公民科学素质提升项目（6万元）的支持下，2020年全市科普经费得以保障，为顺利完成全市科普工作打下了良好的基础。

8.获省科协表彰

2020年12月10日，香格里拉市科学技术协会获云南省科协表彰，被云南省科协评为综合统计工作完成优秀单位。

二、预算单位基本情况

2021年部门预算单位1个，属财政全供单位。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6个，其中，参照公务员管理编制4人，事业编制2人，财政全供养5人。其中在职4人，提前退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总预算收入142.7万元，其中：一般公共预算财政拨款142.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年部门财政预算总收入105.06万元对比增加预算37.64万元，增加35.82%是2021年由于项目经费增加。1：预算收入中包括一般公共服务支出142.7万元与上年一般公共服务支出105.06万元对比增加预算37.64万元增幅35.82%，由于项目经费增加。2：科学技术支出预算114.75万元与上年83.39万元对比增加31.36万元增幅37.61%，是2021年项目经费增加。3：社会和保障支出11.22万元与上年预算8.89万元对比增加预算2.33万元增幅20.76%，是由于人员工资调整和调入。4：卫生健康支出预算8.40万元与上年预算6.40万元对比增加预算2.00万元增幅23.81%，是由于工资调整和人员调入。5：住房保障支出预算8.33万元与上年预算6.38万元对比增加预算1.95万元增幅23.41%，是由于人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财务总预算收入 142.7万元，其中：一般公共预算财政拨款142.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年部门财政预算总收入105.06万元对比增加预算37.64万元，增加35.82%是2021年由于项目经费增加。1：预算收入中包括一般公共服务支出142.7万元与上年一般公共服务支出105.06万元对比增加预算37.64万元增幅35.82%，由于项目经费增加。2：科学技术支出预算114.75万元与上年83.39万元对比增加31.36万元增幅37.61%，是2021年项目经费增加。3：社会和保障支出11.22万元与上年预算8.89万元对比增加预算2.33万元增幅20.76%，是由于人员工资调整和调入。4：卫生健康支出预算8.40万元与上年预算6.40万元对比增加预算2.00万元增幅23.81%，是由于工资调整和人员调入。5：住房保障支出预算8.33万元与上年预算6.38万元对比增加预算1.95万元增幅23.41%，是由于人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.7万元。财政拨款安排支出142.70万元，其中：基本支出121.70万元，与上年对比基本支出95.06对比增加预算26.64万元，增幅21.88%是由于人员工资调整和人员调入。项目支出21万元，与上年项目支出10万元对比增加11万元，增110%是2021年根据实际开展工作需要增加了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

香格里拉市科学技术协会功能科目分组，1、行政运行支出93.75万元主要用于人员工资支出，包干经费，工会费，福利费等支出。与上年支出73.39对比增加支出20.36万元，增幅27.74%。是由人员工资调整和人员调入。2、科普活动21万元主要用于开展科普宣传工作所需要支出办公经费，差旅费，公务接待费，印刷费，劳务费等支出。与上年2万元对增加支出19万元，增幅950%是由于2021年根据具体实施项目增加资金及本年所有项目经费统一使用科普活动科目。3、社会保障和就业支出11.22万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。与上年支出8.89万元对比增加支出2.33万元，增幅20.76%是人员工资调整人员调入。4、卫生健康支出8.40万元，主要用于职工基本医疗保险经费支出，公务员医疗补助。与上年支出6.04万元对比增加支出2.00万元，增幅21.81%是由于工资调整和人员调人。5、住房保障支出8.33万元用于住房公积金支出。与上年支出6.38万元对比增加支出1.95万元，增幅23.41%是人员工资调整人员调人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

香格里拉市科学技术协会经济科目分组其中：1、工资福利支出113.65万元，与上年工资福利支出87.42万元对比增加26.23万元，增幅30%，是人员工资调整和人员调入。工资福利支出113.65万元中包括基本工资18.91万元与上年基本工资支出14.16对比增加4.75万元增幅33.54%是人员工资调整和人员调入。津贴补贴64.49万与上年津贴补贴支出50.62万元对比增加13.87万元增幅27.4%是人员工资调整和人员调入。奖金1.57万元与上年奖金1.17万元对比增加0.4万元增幅34.18%是人员工资调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.10万元与上年机关事业单位基本养老保缴费支出8.79万元对比增加2.31万元增幅26.27%是人员工资调整和人员调入。职工基本医疗保险缴费支出5.20万元与上年职工基本医疗保险缴费支出3.98万元对比增加1.22万元增幅30.65%是人员工资调整和人员调入。公务员医疗补助缴费支出2.77万元与上年公务员医疗补助缴费支出2.12万元对增加0.65万元增幅30.66%是由于工资调整和人员调入。其他社会保险缴费支出0.25万元与上年其他社会保险缴费支出0.16万元对比增加0.09万元增幅56.2%是由于比例上调。住房公积金8.33万元与上年6.38万元对比增加1.95万元增幅30.56%是人员工资调整和人员调入。2、商品和服务支出28.80万元与上年商品和服务和服务支出17.45万元对比增加11.35万元对比增幅65.04%是由于2021年根据开展实际项目增加了项目经费。2021年商品服务支出28.8万元中基本支出7.8万元、项目支出21万元。包括办公经费支出3.73万元其中基本支出中办公经费支出0.33万元，项目支出中3.00万元。水费支出0.02万元基本支出中0.02万元。印刷费0.45万元项目支出中0.45万元。电费0.08万元基本支出中支0.08万元。邮电费0.08万元基本支出中支0.08万元。差旅费3.91万元其中项目支出中2.6万元，基本支出中1.31万元。租赁费1.7万元项目中支。培训费9万元项目支出中支。公务接待1.05万元项目中0.6万元，基本支出中0.45万元。工会费1.38万元基本支出中1.38万元与上年1.06万元对比增加0.32万元增幅30%。公车运行维护费3.00万元项目支出中3.00万元。与上年对比增加3.00万元增幅100%，本年在项目中预算了科普大篷车经费。其他交通费4.00万元，基本支出中4.00万元。福利费0.015万元基本支出中0.015万元。其他商品和福利支出0.37万元，基本支出中0.12万元，项目支出中0.25。

（三）对个人和家庭的补助0.25万元。

基本支出支出0.25万元，与上年对比0.2万元对比增加0.05万元增幅25%是人员调入。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较上年增加3.6万元，增加800%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市科学技术协会2021年公务接待费预算为1.05万元，较上年增加0.6万元增幅133.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。根据开展科普工作实际需要预算公务接待费。因此公务接待费用较上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3.00万元，增幅100%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，与上年增加3万元增幅100%。年末公务用车保有量为1辆。是2021年将科普大篷车运行费用以项目纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。开展科普七个创建活动。开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2021年机关运行经费安排121.70万元，与上年机关运行经费安排105.06万元，增加16.64万元，增幅15.84%由于人员工资调整和根据实际实施的项目增加了项目经费。其中：

1.机关福利支出93.75万元与上年机关福利支出87.42万元对比增加6.33万元，增7.24%是由于人员工资调整和人员调入。 2.机关商品和服务支出27.95万元与上年机关商品和服务支出17.45万元对比增加10.5万元增幅60.17%是2021根据实际实施的项目增加了相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

香格里拉市科学技术协会

2021年3月9日

附件：1.香格里拉市科学技术协会2021年部门预算公开情况表

2.香格里拉市科学技术协会2021年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53340100273100111