政府信息公开
监督索引号53340100143000000
附件2
香格里拉市政务服务管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资 源交易管理工作的法律、法规、制度。
（2）做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。
（3）推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。
（4）协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中 心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作。
（5）指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务 站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设。
（6）完成市委、市政府交办的其他任务。
（7）有关职责分工。香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网 的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章 管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务 的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。
（二）机构设置情况
香格里拉市政务服务管理局内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉市政务服务管理局核定行政编制8人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人，政务中心事业编制4人，总共23个编制。
（三）重点工作概述
1、办公室承担全局综合性行政工作。负责局机关文秘、 会议、宣传、保密、机要、安全、档案、印章和规章制度建设等行政事务工作；负责全局党务、干部人事管理和群团工作；负责全局财务和固定资产管理；负责日常工作信息的统计汇总；负责局机关及所属部门行政事务的督办；承办领导交办的其他工作。
2、行政审批股负责深化行政审批制度改革相关工作；负责对全市行政审批、管理服务工作进行监督、管理、指导、服务；负责协调市政府各部门在市级政务服务中心设置窗口，指导市级行政审批事项和管理服务事项进驻中心并依法办理；负责政务服务工作信息的统计汇总工作。
3、公共资源交易管理股对全市公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务；负责整合各行业公共资源交易专家资源，完善和健全公共资源交易综合评标专家库建立和日常管理工作；负责公共资源交易工作信息的统计汇总工作。承担市级公共资源交易有形市场建设，主要负责市级政府采购、工程建设项目招投标、权限内国有产权、矿业权交易、罚没物品拍卖等公共资源交易综合服务；负责收集、存储、发布全市公共资源交易信息，为全市交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，为交易各方提供公共资源交易方面政策、法规、技术、信息咨询等服务。
4、电子政务管理股负责政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。负责督促指导市级电子政务外网的建设规划、开展监督检查等综合协调工作。负责协调市级各部门在市级政务服务中心设置窗口，并对进驻中心的各类事项进行指导和依法办理；负责推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理、在线监管；负责协调、督促全市投资项目、中介超市综合管理和行政审批事项的办理，推动行政审批提速；负责建设网上行政审批服务系统，承担 “互联网+政务服务”推进工作；负责对11个乡镇为民服务中心业务的协调和指导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 12人，事业编制13人。在职实有22人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入672.25万元，其中：一般公共预算财政拨款667.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.67万元。
与上年对比财务总收入增加163.52万元，增长率为32.14%，主要原因为2020年度人员比2019年度增加了4人，做预算的时候就增加了这四个人的工资及办公费用；另外，本年度比上年度新增了两个项目：公共资源交易中心业务活动经费和公共资源交易中心评审专家劳务费，共计25万元；上年度延续的项目预算也增加了，原来的政务中心办公场地综合维护费由原来的20万元，因政务中心办公人员的增加而上升到了30万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入672.25万元，其中:本年收入667.58万元，上年结转4.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.58万元（本级财力667.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加163.52万元，增长率为32.14%，主要原因为2019年度人员比2018年度增加了4人，做预算的时候就增加了这四个人的工资及办公费用；另外，本年度比上年度新增了两个项目：公共资源交易中心业务活动经费和公共资源交易中心评审专家劳务费，共计25万元；上年度延续的项目预算也增加了，原来的政务中心办公场地综合维护费由原来的20万元，因政务中心办公人员的增加而上升到了30万元。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出667.58万元。财政拨款安排支出667.58万元，其中：基本支出612.58万元，与上年对比增加了123.85万元，增长率为25.34%，主要原因为2019年度人员比2018年度增加了4人，做预算的时候就增加了这四个人的工资及办公费用；项目支出55万元，与上年对比增加了35万元，增长率为175%，主要原因为：本年度比上年度新增了两个项目：公共资源交易中心业务活动经费和公共资源交易中心评审专家劳务费，共计25万元；上年度延续的项目预算也增加了，原来的政务中心办公场地综合维护费由原来的20万元，因政务中心办公人员的增加而上升到了30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，占财政拨款收入的71.13%；用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动，占财政拨款收入的8.24%；用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，占财政拨款收入的8.47%；用于卫生健康支出，占财政拨款收入的5.76%；用于住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，占财政拨款收入的6.4%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出按照经济科目分组（其中：基本支出612.58万元，项目支出55万元）。
按照工资福利支出分组，基本支出580.37万元，项目支出0万元。按照工资福利支出-基本工资分组，基本支出94.78万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-津贴补贴分组，基本支出308.13万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-奖金分组，基本支出7.9万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-绩效工资分组，基本支出31.95万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费分组，基本支出56.56万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-职工基本医疗保险缴费分组，基本支出23.8万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-公务员医疗补助缴费分组，基本支出12.69万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-其他社会保障缴费分组，基本支出1.8万元，项目支出0万元；按照工资福利支出-住房公积金分组，基本支出42.76万元，项目支出0万元；
按照商品和服务支出分组，基本支出30.86万元，项目支出55万元。按照商品和服务支出-办公费分组，基本支出12.54万元，项目支出28.13万元；按照商品和服务支出-电费分组，基本支出0万元，项目支出5万元；按照商品和服务支出-邮电费分组，基本支出0万元，项目支出12.67万元；按照商品和服务支出-劳务费分组，基本支出0万元，项目支出9.2万元；按照商品和服务支出-工会经费分组，基本支出7.13万元，项目支出0万元；按照商品和服务支出-福利费分组，基本支出0.08万元，项目支出0万元；按照商品和服务支出-其他交通费用分组，基本支出11.11万元，项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.4万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位无出国（境）费预算，没有增减变动情况。
（二）公务接待费
香格里拉市政务服务管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本单位无公务接待费预算，没有增减变动情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.4万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.4万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2019年度因公务用车改革，本单位原有1辆的车辆编制被取消，所以在2020年没有关于公务用车购置及运行维护费的预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目1： 公共资源交易中心工作业务经费，要达到的绩效目标：目标1：保证公共资源交易中心机构正常运转，“经费由本级财政全额保障”；目标2：公共资源交易电子化交易平台使用维护相关费用。
重点项目2：公共资源交易中心政府采购评审专家费，要达到的绩效目标：目标1：保障公共资源交易中心开评标“有人”可请；目标2：规范政府采购合法、合规，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。
重点项目3： 政务大厅办公产地综合维护经费，要达到的绩效目标：目标1：提升营商环境；目标2：保障政务大厅工作的正常运转；目标3：提升群众满意度，完善“一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的运行机制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市政务服务管理局2020年机关运行经费安排12.54万元，与上年对比增加1.71万元 ，主要原因：机关运行经费是按照每人每年0.57万元的包干来核算的，2019年年末本单位的在职人数比2018年年末的增加了3人，从而导致机关运行经费也增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53340100143000111
滇公网安备53342102000068号