监督索引号53340100131200000

附件2

香格里拉市公安局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局部门主要职责：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）机构设置情况

香格里拉市公安局为行政单位，一级预算单位。2019年我局人员编制344人，年初预算人数293人（其中行政290人，工勤3人）

（三）重点工作概述

2019年香格里拉市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，着力提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚 干净 担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，结合藏区维稳任务和香格里拉市社会治安形势，进一步推进社会矛盾化解、信息化建设、社会管理创新、执法规范化建设、和谐警民关系建设、公安业务及队伍建设工作，全力维护云南藏区社会政治持续稳定和治安平稳，圆满完成2019年香格里拉各项维稳工作及各项安保工作，打击各类违法犯罪活动。维护香格里拉稳定、和谐发展的局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制 344人，事业编制0人。在职实有276人，其中： 财政全供养276人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中： 离休1人，退休 45人。

车辆编制61辆，实有车辆61辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10292.25万元，其中：一般公共预算财政拨款10292.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2395.95万元。

与上年对比2019年部门财务总收入 9483.47万元，其中：一般公共预算9483.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。主要原因分析2020年财务总收入比2019年增加原因人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 10292.25万元，其中:本年收入10292.25万元，上年结转2395.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10292.25万元（本级财力10292.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财政拨款收入 9483.47万元，其中:本年收入9483.47万元，上年结转收入6299.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9483.47万元（本级财力9483.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，主要原因分析2020年财政拨款收入比2019年增加原因人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10292.25万元。财政拨款安排支出 10292.25万元，其中：基本支出10250.25万元，2019年基本支出9428.47万元与上年对比增加，主要原因分析人员工资增加；项目支出42万元，2019年项目支出55万元与上年对比减少，主要原因分析减少禁毒委工作经费及视频维护费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组2040201行政运行，主要用于人员工资公用经费。2040299其他公安支出,主要用于项目支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费。2080599其他行政事业单位养老支出，主要用于退休人员养老保险。2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助，2011199其他行政事业单位医疗支出。2109901其他卫生健康支出。2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10250.25万元，项目支出42万元）。机关工资福利支出9593.60万元，机关商品服务支出615.58万元。对个人和家庭的补助83.06万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

2020年无与中央配套事项，功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年无按既定政策标准测算补助事项，功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金230.52万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176万元，较上年（减少）182.5万元，（下降）51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局部门2020年公务接待费预算为16万元，较上年（减少）19万元，（下降）54.29%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少原因严格执行中央八项规定减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局部门2020年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年减少163.5万元，下降51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少100万元，下降100%；公务用车运行维护费160万元，较上年减少163.5万元，下降28.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。

增减变化原因:公务用车购置及运行维护费减少原因2019年公车改革，减少公务用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市平安城市视频监控与智能交通系统建设项目视频维护费15万：通过频监控治安防范、打击犯罪、指挥调度完成视频摄像机维护、高清枪式摄像机维护、高清红外违停球机维护，维护社会安全强化视频监控系统“规范化”运作模式，对辖区内的视频监控系统充分整合利用，最大限度地发挥监控体系的整体功效，减少社会不稳定因素对治安动向和犯罪态势作出及时、准确预警视频监控持续发挥作用维护社会治安稳定。

香格里拉市禁毒委工作经费15万元：强化打击毒品犯罪工作的力度遏制毒品问题的发展蔓延，促进禁毒宣传教育，完成吸毒人员收戒数，完成社区戒毒建立无毒社区，完成毒品案件办理

，辖区内毒品案件减少，减少社会不稳定因素减少吸毒人员，减少违法犯罪发生，维护社会治安稳定。

香格里拉市看守所工作经费12万元：统一购买被监管人员衣被费，支付被监管人员医疗费，看守所日常监室、监控、水电等维修费，购买看守所办公设备及日常办公用品公务费开支。被监管人员囚服采购，辖区内案件减少，减少社会不稳定因素减少违法人员，保持在押人员的统一购买被监管人员衣被费，支付被监管人员医疗费。保持看守所日常监室、监控、水电等维修费正常支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2020年机关运行经费安排212.52万元，上年228.6万元与上年对比减少，主要原因分析按年初预算在职人数人均7700元预算。2020年在职人数比2019年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100131200111

附件2.部门预算编制说明20200618073611047.doc

附件3.部门预算公开样表20200618074201720.xls