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附件1
香格里拉市综合行政执法局2021年预算公开目录
第一部分香格里拉市综合行政执法局2021年部门预算编制说明
第二部分 香格里拉市综合行政执法局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
香格里拉市综合行政执法局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规规章规定的行政处罚权。 2、行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 3、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路（车行道除外）行为的行政处罚权。 4、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市公共场所占道经营的流动、临时摊点等无证照商贩的行政处罚权。 5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权。 6、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的城市规划区内的土地交易的行政处罚权。 7、行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活的行为的行政处罚权。 8、行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用藏文及涉藏地区特色广告效果行为的行政处罚权。
（二）机构设置情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
（三）重点工作概述
承担全市市容市貌管理执法工作，行政许可建筑施工临时占道、经营性占道、经营性临街雨篷、车辆临时停放、直接设置在城市道路的广告牌、霓虹的设置、新开车辆通道口、城市道路挖掘修复（车行道、人行道、路肩空地）等。承办市委、市政府和上级有关部门依法交办的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 14人，事业编制54人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休,3人，提前退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1698.2万元，其中：一般公共预算1698.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少，主要原因分析2020年香格里拉市综合行政执法局人员划转到农业农村局7人，人员经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1698.2万元，其中:本年收入1698.2万元，上年结转收入127.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1698.2万元（本级财力1698.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少，主要原因分析。2020年香格里拉市综合行政执法局人员划转到农业农村局7人，人员经费相应减少。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1698.20万元,财政拨款安排支出 1698.20万元，其中：基本支出1673.19万元；2020年部门预算总支出1883.55万元，本级财力安排支出1883.55万元，其中，基本支出1658.73万元，与上年对比增加14.46万元，主要原因是：
工资福利支出中基本工资及改革性补贴提高部分算入2021年预算，2020年预算不含基本工资及改革性补贴提高部分。
（二）由于工资福利支出中基本工资及改革性补贴、高海拔地区工龄折算补贴提高部分算入2021年预算，所以各项社会保障缴费基数有所提高，社会保障缴费数也随之增加。项目支出25万元，与上年对比减少37万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出134.24万元、2101101行政单位医疗12.97万元、 2101102事业单位医疗52.14万元、2101103公务员医疗补助33.53万元、2109999其他卫生健康支出3.35万元、2120104城管执法1361.38万元(基本支出1336.38万元、项目支出25万元)。2210201住房公积金支出100.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出1698.20万元，项目支出25万元。其中301工资福利支出：30101基本工资208.92万元、30102津贴补贴595.12万元、30103奖金17.41万元、30107绩效工资238.29万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费134.12万元，30110职工基本医疗保险缴费62.87万元、30111公务员医疗补助缴费33.53万元、30112其他社会保障缴7.11万元、30113住房公积金100.59万元、30199其他工资福利支出205.79万元.
302商品和服务支出：30201办公费12.30万元、30202印刷费：3.50万元、30206电费2.00万元、30207邮电费：2.11万元30211车旅费：5.00万元、30227委托业务费10万元（项目支出）、30228工会经费21.77万元、30229福利费0.20万元、30231公务用车运行维护费8.00万元、30239其他交通费用11.09万元、30299其他商品服务支出0.12万元。
303对个人和家庭的补助：30399其他对个人和家庭的补助3.35万元。
2020年部门预算总支出1698.20万元。本级财力安排支出 1698.20万元，其中，基本支出1673.20万元，项目支出25.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2120104城管执法支出1361.36万元（基本支出1336.36万元，项目支出25.00万元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.12万元2080599其他行政事业单位养老支出0.12万元；2101101行政单位医疗12.98万元2101102事业单位医疗52.14万元；2101103公务员医疗补助33.53万元；2101199其他卫生健康支出3.35万元；2210201住房公积金100.59万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，301工资福利支出：30101基本工资208.92万元、30102津贴补贴595.12万元、30103奖金17.41万元、30107绩效工资238.29万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费134.12万元，30110职工基本医疗保险缴费62.87万元、30111公务员医疗补助缴费33.53万元、30112其他社会保障缴7.11万元、30113住房公积金100.59万元、30199其他工资福利支出205.79万元.
302商品和服务支出：30201办公费12.30万元、30202印刷费：3.50万元、30206电费2.00万元、30207邮电费：2.11万元30211车旅费：5.00万元、30227委托业务费10万元（项目支出）、30228工会经费21.77万元、30229福利费0.20万元、30231公务用车运行维护费8.00万元、30239其他交通费用11.09万元、30299其他商品服务支出0.12万元。
303对个人和家庭的补助：30399其他对个人和家庭的补助3.35万元。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市综合行政执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.09万元，较上年减少17.91万元，下降48.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市综合行政执法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：未发生因公出境，无增减变动。
（二）公务接待费
香格里拉市综合行政执法局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：未发生公务接待费，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市综合行政执法局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少23.9万元，下降64.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少14.6万元，下降100%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少7.3万元，增长（下降）32.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费减少23.9万元财政预算减少14.6万元车辆购置费车辆维修维护费减少7.3万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
香格里拉市综合行政执法局2021年项目支出年初预算数为25万元，2020年项目支出年初预算数62万元，比2020年减少37万元。其变动的主要原因是:
（一）加强项目资金的管理，强化财政资金的管理。
（二）本着勤俭节约，精打细算的原则，统筹安排好项目资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市综合行政执法局局2020年年初预算安排机关运行经费76.08万元。用于单位正常运转的日常公用经费支出76.08万元，办公费12.30万元、30202印刷费：3.50万元、30206电费2.00万元、30207邮电费：2.11万元30211车旅费：5.00万元、30227委托业务费10万元（项目支出）、30228工会经费21.77万元、30229福利费0.20万元、30231公务用车运行维护费8.00万元、30239其他交通费用11.09万元、30299其他商品服务支出0.12万元。
香格里拉市综合行政执法局2021年机关运行经费安排76.08万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因分析协勤人员增加各项费用相应有所提高。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
滇公网安备53342102000068号