监督索引号53340100142601000

迪庆州香格里拉市应急管理局2020年度部门决算

目        录

第一部分  迪庆州香格里拉市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全

生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。负责安全生产综 合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市

应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾

害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠

道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应

急救援，承担市级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾 害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾

扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推

进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾

害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评

估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布

全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府各乡(镇)和有关部门安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事

故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、

市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同香格里拉市发展和改革局(挂粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组

织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责市安全生产委员会办公室的日常工作。完成市

委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。香格里拉市应急管理局应加强、优化、

统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.截止12月底，全市共发生各类事故64起，死亡19人，受伤71人，直接经济损失953.6948万元。其中道路交通事故46起，造成16人死亡，61人受伤，直接经济损失525.64万元。消防火灾事故15起，无人员伤亡，直接经济损失58.0548万元。工矿商贸事故3起，死亡3人,经济损失370万元。

2.狠抓直接监管领域安全生产工作。非煤矿山方面：共检查非煤矿山38次，检查企业19家，查出各类隐患200余条。危险化学品方面：共检查加油站52次，查出各类问题隐患120条。烟花爆竹方面：全市共发放烟花爆竹零售经营许可证27家，查出各类问题隐患80余条，并取缔非法销售烟花爆竹点3个，没收非法烟花爆竹140多件。工贸方面：对全市工贸行业基础数据进行了核查，已完成核查200余家。执法检查：全年下达行政执法文书81份，共实施行政处罚案件4件。

3.综合监管领域取得积极进展。一是进一步健全责任体系，完善和落实安全生产责任制。与全市11个乡（镇）及重点部门、重点企业共58家签订年度安全生产责任状。共召开季度工作会和安全生产专项工作会议共8次，召开1次市委常委会安全生产专题会议。二是做好重点行业领域、重要活动、重要时段以及重大节假日期间安全生产工作。三是强化安全宣传教育力度。全年发放宣传资料（图、册）50000余份，悬挂横幅100余副、观看警示教育千余人次。

4.应急管理和防灾减灾救灾工作不断加强。一是成立议事机构。及时调整充实了市安全生产委员会，成立了市自然灾害应急管理委员会。二是修订完善应急救援预案。及时完善修订应急救援预案，积极开展应急演练活动，不断提高应对突发生产安全事故的处置能力。三是加强森林和草原防灭火应急管理工作。重点对全市各乡镇、部门森林防火救援预案、队伍、装备储备等方面进行全面梳理检查，同时积极组织协调森防、应急力量参与了4起森林火灾及1起油罐车侧翻泄露事故等救援工作。四是推进防灾减灾救灾工作。建立健全部门、乡镇防灾减灾、森林草原防火、防汛抗旱、地质灾害防治和抗震救灾协调配合工作机制。定期组织开展综合督查检查。全力好应急物资储备、调拨工作。及时发布灾情预警信息，切实做好灾情信息上报和救灾物资、资金调拨、受灾群众基本生活救助工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：为正科级单位，领导职数为一正4副，其中：1 名副局长兼任安委办专职副主任；其他领导职数 2 名（副科级）：1 名安全监察专员，1 名政工科科长。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市应急管理局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤人员1人），在职在编实有人行政人员18人（含行政工勤人员1人），退休在职人员2人，离退休人员7人。实有车辆2辆，在编制实有车辆2辆。

第二部分  2020年度香格里拉市应急管理局决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度香格里拉市应急管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市应急管理局部门2020年度收入合1,320.01万元。其中：财政拨款收入1,320.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入4511.75万元，比上年减3191.75万元,减少70.74%.主要原因是上级补助项目资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市应急管理局部门2020年度支出合1,323.13万元。其中：基本支出462.12万元，占总支出的34.93%；项目支出861.02万元，占总支出的65.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出1323.13万元,上年支4454.33万元，比上年减少70.29%，主要原因是上级补助项目资金减少及人员工资变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出462.12万元。2019年日常支出399.42万元，与上年对比增加63万元，主要原因分析人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.28万元，占基本支出的93.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.83万元，占基本支出的6.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861.02万元。2019年项目资金4054.9万元。与上年对比减少了3193.88万元，主要原因上级安排的项目资金减少，具体项目开支用于11个乡镇自然灾害补助资金及抗旱资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,323.13万元，占本年支出合计的100%。上年支出4454.33万元，比上年减少70.29%，主要原因是上级补助项目资金减少及人员工资变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于驻村工作队个人补助。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于单位职工养老保险、退休人员职业年金、退休人员慰问支出。

 9.卫生健康（类）支出27.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗支出。

节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于公务用车车辆维护费。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出29.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,223.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于办公费、电费、水费、印刷费、邮政费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出、抚恤金、生活补助、项目资金（冬春荒补助资金、抗旱补助资金）

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.51万元，完成预算的112.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车年限长、修理费高、油耗过高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.8万元，增长21.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长30.11%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位没有接待支出、公务用车年限长、修理费高、油耗过高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市应急管理局部门2020年机关运行经费支出31.83万元，2019年机关运行经费支出13.25万元与上年对比增加18.58万元，主要原因机构改革后人员增加及项目资金资金。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、印刷费、邮政费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市应急管理局部门资产总额1437425元，其中，流动资产0元，固定资产1437425元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340100142601111