决算公开表.xls

监督索引号53340100142601000

香格里拉市应急管理局2019年度决算公开目录

第一部分 单位基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市应急管理局2019年度基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。负责安全生产综 合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市

应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援，承担市级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府各乡(镇)和有关部门安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同香格里拉市发展和改革局(挂粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、负责市安全生产委员会办公室的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。香格里拉市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关和直属单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。负责部门预决算、财务、装备和管理、内部审计工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

2、应急保障股。统筹全市应急预案体系建设，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担市级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担市级应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全市应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接解放军、“武装警察部队”等参与应急救援工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

3、应急救援股。组织协调安全生产类、自然灾害类等应急救援工作。组织协调火灾应急救援工作，指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实；指导协调森林和草原火灾防治工作，组织指导森林草原火灾扑救工作；指导协调火灾综合监测预警、综合风险与减灾能力和火灾突发事件的调查评估工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作。组织协调地质灾害应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。 组织协调安全生产事故应急救援工作。

4、安全生产监督管理股。承担非煤矿山安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产 法律法规和标准情况，协调配合生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山相关安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹和 油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作。拟订危化行业相关安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织起草相关地方性法规规章草案，承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。

5、安全生产综合协调股。承担市人民政府安全生产委员会办公室日常工作。拟定全市安全生产年度目标和任务，分解下达年度全市安全生产目标；监督检查全市安全生产责任制的落实；联系、协调市级有关部门和各乡镇的安全生产工作，及时掌握重要情况和重大事项；组织协调全市性的安全生产大检查、专项督查、专项整治等工作；分析和预测全市安全生产形势，提出相应对策措施；负责全市安全生产事故统计、报告和信息发布工作；组织实施安全生产巡查、考核工作。

6、安全生产执法大队。负责安全生产执法综合性工作，承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿贸商贸行业安全生产执法工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，查处安全生产重大危险源，下达安全生产执法文书；负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；及时赶赴安全生产事故现场进行事故调查取证及处理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为正科级单位，领导职数为一正4副，其中：1 名副局长兼任安委办专职副主任；其他领导职数 2 名（副科级）：1 名安全监察专员，1 名政工科科长。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2019年度香格里拉市应急管理局决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度香格里拉市应急管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市应急管理局2018年度预算收入合计366.51万元。2019年度预算收入合计占总收入合计365.45.减少0.29%.主要原因分析因预算未列入遗属补助。

二、支出决算情况说明

香格里拉市应急局2019年收入为4511.75万元、2018年收入445.27万元,比上年增长4066.48万元,增加913.25%.本年支出4454.33万元,上年支出443.03，比上年增长4011.3万元,增加905.42%.主要原因是项目资金增加.

（一）基本支出情况

2019年度用于香格里拉市应急管理局正常运转的日常公用支出13.25万元。与上年对比减少,主要原因人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.17万元，主要原因人员调出及退休，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于香格里拉市应急管理局正常运转的日常公用支出13.25万元。与上年对比减少,主要原因人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.17万元，主要原因人员调出及退休，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年支出4454.33万元,上年支出443.03，比上年增长4011.3万元,增加905.42%.主要原因是项目资金增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4454.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出385.34万元（工资支出：293.1万元、养老保险支出：33.17万元、职业年金9.01万元、基本医疗支出：15万元、公务员医疗支出：8.33万元、其他社保支出：2.64万元、住房公积金：24.10万元）；商品和服务支出52.27万元（办公费支出10.53万元、印刷费支出3.45万元、咨询费支出2万元、水费支出：0.03万元、电费支出：1.9万元、邮电费支出2万元、差旅费支出13.11万元，维修费支出0.90万元，培训费支出0.74万元，公务接待费支出0.24万元，劳务费支出0.6万元，委托业务费支出5.29万元，工会经费支出4.94万元，福利费支出0.05万元，其他交通费支出0.03万元，税金及附加费用2.49万元，其他商品服务支出0.51万元）；对个人与家庭的补助3.88万元；资本性支出4012.83万元，其中办公费购置支出2.83万元，大型修缮4000万元，其他资本性支出10万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：香格里拉市应急管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.71万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的16%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

香格里拉市应急管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.1万元，下降22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降4.54%；公务接待费支出决算减少0.94万元，下降79.5%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占93.5%；公务接待费支出0.24万元，占6.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未购置车辆。

公务用车运行维护支出3.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于检查项目、监督检查各项工作、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年行政单位单位机关运行经费支出132507.64情况，2018年行政单位单位机关运行经费支出137533.92，与上年数对比减少，主要原因车辆运行费有结余7250元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

政府采购支出情况，采购其他设备增加21120元、办公家具7200元，共计：28320元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，暂存款结余为95084.61元，其中：2019年个人工资税5546.98元，2019年利息及罚没收入38145.83元,企业风险金50000元，脱贫攻坚工作经费1391.8元，2019999驻村工作经费财政应返还额度7000元，2150101公务用车维护费财政应返还额度7250元，2249900其他灾害防治及应急管理支出700000元，合计：714250元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位无特殊名词解释

监督索引号53340100142601111